江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度部門決算公開

目       錄

第一部分   江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門職責

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局是主管全市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)及規(guī)章，擬訂并組織實施城鄉(xiāng)規(guī)劃地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件。

（二）負責組織編制全市城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和市區(qū)的城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)專項規(guī)劃。

（三）負責臺山市、開平市、鶴山市、恩平市城市總體規(guī)劃的審查，指導有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、審批和管理。

（四）負責市區(qū)有關(guān)建設(shè)項目的選址、用地規(guī)劃、工程規(guī)劃、鄉(xiāng)村規(guī)劃審批，核發(fā)《建設(shè)項目選址意見書》、規(guī)劃條件、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》和《建設(shè)工程規(guī)劃條件核實通知書》。

（五）負責指導全市村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作，負責臺山市、開平市、鶴山市、恩平市中心鎮(zhèn)及市區(qū)各鎮(zhèn)總體規(guī)劃的審查，指導和監(jiān)督村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制與實施。

（六）負責對全市規(guī)劃設(shè)計市場、規(guī)劃測繪市場和規(guī)劃地理信息工作的監(jiān)督管理工作，負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃科技進步、信息交流、技術(shù)培訓工作；負責規(guī)劃技術(shù)檔案的管理。

（七）負責指導、監(jiān)督各直屬行政機構(gòu)做好有關(guān)市區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃行政管理工作。

（八）承擔市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會的日常工作。

（九）承辦市政府、上級有關(guān)部門和部派、省派規(guī)劃督察員交辦的其他事項。

下設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、綜合技術(shù)科（總工室）、用地規(guī)劃科（行政審批服務(wù)科）、市政規(guī)劃科、組織人事科、法制監(jiān)督科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科。直屬機構(gòu)：蓬江分局、江海分局、新會分局。

二、機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門（江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局）2016年部門決算編報范圍的單位共1個，包括局（城鄉(xiāng)規(guī)劃局）本級1個預算單位,本部門沒有下屬單位。

第二部分 江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門：江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                                        單位：萬

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        公開09表

部門：江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局                                                   單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。

第三部分   江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度總收入4207.9萬元，其中本年收入2996.2萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入2949.9萬元，比2015年決算數(shù)增加735.54萬元，增長25%。增長的主要原因：增加了臨時規(guī)劃項目，所以規(guī)劃編制經(jīng)費增加。

2．上級補助收入0 萬元，和2015年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入 0萬元，和2015年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入 0萬元，和2015年決算數(shù)持平。

5．其他收入46.3 萬元。比2015年決算數(shù)減少308.6萬元，減少666%。減少的主要原因： 2015年有大型項目地下管網(wǎng)二期撥款收入，2016年無大型項目工程款撥入。

（二）年度支出總體情況

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度總支出4207.9萬元，其中本年支出3499.1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年708.8萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3264.4萬元，主要用于人員支出和公用支出及專項規(guī)劃編制支出等，比2015年決算數(shù)增加650.7萬元，增長20%，主要原因是專項規(guī)劃編制支出增加。

2、社會保障和就業(yè)支出189.3萬元，主要用于退休人員支出和醫(yī)療費，比2015年決算數(shù)增加29萬元，增長15%，主要原因是退休人員待遇提高。

3、住房保障支出45.4萬元，主要用于住房公積金等支出，比2015年決算數(shù)增加5.12萬元，增長11%，主要原因是在職人員待遇提高了，住房公積金相應(yīng)增加。

二、2016年收入決算情況說明

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度收入合計2996.2萬元。

（一）財政撥款收入2949.9 萬元，占本年收入合計的98%。其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2715.2萬元，主要用于人員支出和公用支出及專項規(guī)劃編制支出等項目支出。

2、社會保障和就業(yè)支出189.3萬元，主要用于退休人員支出。

3、住房保障支出45.4萬元，主要用于住房公積金等。

（二）事業(yè)收入 0萬元，占本年收入合計的0 %。

（三）經(jīng)營收入 0萬元，占本年收入合計的 0%。

（四）其他收入46.3萬元，占本年收入合計的2 %。

三、2016年度支出決算情況說明

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度支出合計3499.1 萬元。具體如下；

（一）基本支出754.3萬元，占本年支出合計的21.5%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.6 萬元，主要用于人員支出和公用支出；社會保障和就業(yè)支出189.3萬元，主要用于退休人員支出；住房保障支出45.4萬元，主要用于住房公積金支出等；

（二）項目支出2744.8萬元，占本年支出合計占78.5%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2744.8萬元，主要用于專項規(guī)劃編制經(jīng)費支出等。

（三）上繳上級支出0元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度財政撥款收入合計2949.9萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入755 萬元，比年初預算數(shù)增加65.55萬元，增加9.5%；主要原因是人員經(jīng)費增加，政府性基金預算財政撥款收入2194.9 萬元，比年初預算數(shù)減少22.1萬元，減少1%；主要原因是經(jīng)過招投標手續(xù)，節(jié)約了部分專項經(jīng)費。

（二）2016年度財政撥款支出說明

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度財政撥款支出合計3499.1 萬元。其中：

1、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3264.4萬元，主要用于人員支出和公用支出及專項規(guī)劃編制支出等，比2016年預算數(shù)增加210.62萬元，增長7%，主要原因是專項規(guī)劃編制支出增加。

2、 社會保障和就業(yè)支出189.3萬元，主要用于退休人員支出，比2016年預算數(shù)增加84.08萬元，增長80%，主要原因是退休人員待遇提高和增加了新的退休人員。

3、住房保障支出45.4萬元，主要用于住房公積金等比2016年預算數(shù)減少2.52萬元，減少5%，主要原因是增加了新的退休人員，住房公積金相應(yīng)減少。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計 754.3萬元，占本年支出合計的21.5 %。與2015年相比，增加167.37萬元，增長22%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.6萬元，占69%；比2016年預算數(shù)增加13.51萬元，增長2.6%，主要原因是人員經(jīng)費增加。社會保障和就業(yè)支出189.3萬元，占25 %；比2016年預算數(shù)增加84.08萬元，增長80%，主要原因是退休人員待遇提高和增加了新的退休人員。住房保障支出45.4萬元，占6%；主要用于住房公積金等比2016年預算數(shù)減少2.52萬元，減少5%，主要原因是增加了新的退休人員，住房公積金相應(yīng)減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款支出754.3萬元，具體情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.6萬元，主要用于人員支出和公用支出，占69%；比2016年預算數(shù)增加13.51萬元，增長2.6%，比2015年決算數(shù)增加136.25萬元，增長26%，主要原因都是人員經(jīng)費和其他交通費用增加。社會保障和就業(yè)支出189.3萬元，主要用于退休人員支出等，占25 %；比2016年預算數(shù)增加84.08萬元，增長80%，比2015年決算數(shù)增加29萬元，增長28%，主要原因都是退休人員待遇提高和增加了新的退休人員。住房保障支出45.4萬元，主要用于住房公積金支出等，占6%。比2016年預算數(shù)減少2.52萬元，減少5%，比2015年決算數(shù)增加5.12萬元，增長11%，主要原因是增加了新的退休人員，住房公積金比2015年決算增加比2016年預算相應(yīng)減少。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出754.3萬元，其中：

（一）工資福利支出526.8萬元，占基本支出的70%。主要包括基本工資103.7萬元、津貼補貼334.6萬元、獎金39.5萬元、社會保障繳費49萬元。

（二）商品和服務(wù)支出51.7萬元，占基本支出的7%。主要包括辦公費9.7萬元、水費2.2萬元、電費18.6萬元、郵電費 4.5萬元、福利費 1.5萬元、維修（護）費0.5萬元、公務(wù)接待費0.84萬元、差旅費0.4萬元、公務(wù)用車運行維護費4.2萬元、勞務(wù)費0.2萬元、工會經(jīng)費0.1萬元、會議費0.2萬元、其他交通費3.4萬元、因公出國（境）費用2萬元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬元。

（三）對個人和家庭的補助 175.8萬元，占基本支出的23%。主要包括退休費 103.8萬元、其他對個人和家庭的補助26.6萬元、住房公積金40.7萬元、購房補貼4.7萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明                  

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

江門市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.72萬元，完成預算16.75萬元的58%。

其中：因公出國（境）費支出決算為1.98萬元（經(jīng)報請市政府批準，臨時增加出國（境）任務(wù)），年初預算數(shù)為0元； 2016年度因公出國境經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理，不列入本部門年初預算反映。在預算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負責本部門因公出國（境）經(jīng)費的決算公開。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為6.64萬元，完成預算15.4萬元的43%；公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元，完成預算1.35萬元81%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，公務(wù)用車購置及運行維護費支出和公務(wù)接待費支出全年實際支出比預算有所節(jié)約；因公出國（境）費支出增加是根據(jù)工作需要，經(jīng)報請市政府批準，臨時增加出國任務(wù)。

與2015年決算數(shù)相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少27.24萬元，下降74%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.3萬元，下降76%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少20.98萬元，下降75%；公務(wù)接待費支出決算和2015年決算數(shù)持平。因公出國（境）費支出減少和公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，公務(wù)用車購置及運行維護費支出和因公出國（境）費支出，全年實際支出均比2015年決算數(shù)減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 1.98萬元，占20 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.64萬元，占68%；公務(wù)接待費支出1.1萬元，占12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出1.98萬元。全年使用財政撥款安排局機關(guān)1個單位參加出國（境）團組1個、累計1人次。開支內(nèi)容包括：參加江門五邑海外聯(lián)誼會訪問團赴臺交流考察活動。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出 6.64萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出6.64萬元，2016年局機關(guān)公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于正常公務(wù)及執(zhí)法執(zhí)勤工作。

3、公務(wù)接待費支出1.1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關(guān)1個單位發(fā)生國內(nèi)接待14 次，接待人數(shù)共約128 人。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出51.7萬元，比2015年增加6.3萬元，增長12%。主要原因是增加了其他交通費用。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額1389.3萬元，其中：政府采購貨物支出10.2萬元、政府采購工程支出24.4萬元、政府采購服務(wù)支出1354.7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。 2016年，本部門按財政部門要求共組織對1個整體規(guī)劃編制項目（內(nèi)含30個規(guī)劃編制明細項目）進行預算績效評價，涉及項目金額共1285 萬元。績效評價結(jié)果顯示，整體規(guī)劃編制項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。（各部門根據(jù)本部門實際使用的款級功能分類科目進行解釋）