部門整體支出績效自評報告

　　部門名稱：江門市自然資源局

　　聯(lián)系電話：0750-3502962

　　填報日期：2023-3-30

　　一、部門基本情況

　　（一）部門職能。

　　根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》和《江門市機構(gòu)改革方案》《江門市機構(gòu)改革實施方案》，設(shè)立市自然資源局，是市政府工作部門，為正處級，加掛市海洋局牌子。

　　市自然資源局貫徹落實黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，按照省委、市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：

　　1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織起草有關(guān)自然資源、國土空間規(guī)劃和測繪信息管理的規(guī)范性文件和政策措施并組織實施。

　　2、負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定本市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立健全自然資源調(diào)查監(jiān)測評價體制機制。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)監(jiān)督各市（區(qū)）自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

　　3、負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市實施各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標準、規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責全市自然資源和不動產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。負責市區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記管理工作。調(diào)處土地、礦產(chǎn)資源、海洋、林權(quán)等自然資源權(quán)屬爭議。

　　4、負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。落實全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全市全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，組織實施考核。實施全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。統(tǒng)籌指導(dǎo)全市土地儲備工作。

　　5、負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織實施自然資源發(fā)展規(guī)劃和自然資源開發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，開展節(jié)約集約利用工作。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。統(tǒng)籌推進全市舊城鎮(zhèn)、舊廠房、舊村莊改造（以下簡稱“三舊”改造）工作，會同有關(guān)部門擬訂“三舊”改造政策并組織實施。

　　6、負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。配合上級部門編制主體功能區(qū)規(guī)劃，落實上級國土空間規(guī)劃政策，負責建立市域空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制國土空間規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和上級主管部門指定的政策性規(guī)劃，配合部門編制相關(guān)專項規(guī)劃。組織編制中心城區(qū)控制性詳細規(guī)劃，指導(dǎo)和審核涉及國土空間規(guī)劃的法定規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。配合上級部門劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田保護線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等。制定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的技術(shù)標準和制度并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)區(qū)域規(guī)劃管理工作。

　　7、負責建立健全本市國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施。組織擬訂并實施土地、海洋等自然資源年度利用計劃。負責土地、海域、海島等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負責土地征收征用管理。

　　8、負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復(fù)、林業(yè)生態(tài)修復(fù)等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項目。

　　9、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹落實耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

　　10、負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。組織編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，管理市級地質(zhì)勘查項目，組織實施上級委托的重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項工作，參與或組織調(diào)處礦產(chǎn)資源勘查爭議和糾紛。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)災(zāi)害問題。組織礦產(chǎn)資源調(diào)查。

　　11、負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。負責地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理，指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。配合屬地政府和相關(guān)部門做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負責海洋觀測預(yù)報、預(yù)警監(jiān)測和減災(zāi)工作，參與海洋災(zāi)害應(yīng)急處置。負責地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理。

　　12、負責礦產(chǎn)資源管理工作。組織編制礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源的管理和審核。負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

　　13、負責監(jiān)督實施海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展海洋經(jīng)濟。組織海洋區(qū)域性戰(zhàn)略研究，提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局、建設(shè)海洋強市的建議。配合擬訂海洋發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門擬訂海洋經(jīng)濟發(fā)展、海岸帶綜合保護利用等規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。負責海洋經(jīng)濟運行監(jiān)測評估工作。

　　14、負責海洋開發(fā)利用和保護的監(jiān)督管理工作。負責海域使用和海島保護利用管理。制定海域海島保護利用規(guī)劃并監(jiān)督實施。負責無居民海島、海域、海底地形地名管理工作，監(jiān)督管理海底電纜、管道鋪設(shè)及海上人工構(gòu)筑物設(shè)置。

　　15、負責測繪地理信息管理工作。負責全市基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格和信用管理，監(jiān)督管理測繪地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理。負責地理信息公共服務(wù)管理。負責測量標志保護。

　　16、推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織制定技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施市級科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　　17、負責自然資源行政執(zhí)法工作。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件，指導(dǎo)、監(jiān)督各市（區(qū)）有關(guān)行政執(zhí)法工作。配合國家、省自然資源領(lǐng)域督察相關(guān)工作。

　　18、負責林業(yè)管理工作。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)方針政策和法律法規(guī)。研究制定全市林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。起草林業(yè)規(guī)范性文件草案。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各市（區(qū)）林業(yè)工作。

　　19、負責林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織開展森林、濕地和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。負責森林資源的監(jiān)督管理。組織落實森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸。組織實施國有森林資源資產(chǎn)有償使用制度。負責林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

　　20、負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織實施陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。負責濕地資源的監(jiān)督管理。負責濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，指導(dǎo)建設(shè)濕地公園。負責監(jiān)督管理全市各類自然保護地。

　　21、承擔推進林業(yè)改革和維護林農(nóng)合法權(quán)益的工作。負責組織和實施林業(yè)生態(tài)補償工作。指導(dǎo)國有林場、林業(yè)科研機構(gòu)和林業(yè)基層工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。負責林木種苗管理。監(jiān)督管理林木種苗質(zhì)量及其生產(chǎn)經(jīng)營行為。協(xié)助開展有關(guān)國際公約的履約工作，承擔林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

　　22、組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查、前期處置等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

　　23、監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。組織實施林業(yè)生態(tài)補償工作。監(jiān)督指導(dǎo)林區(qū)公路建設(shè)和管理。

　　24、完成市委、市政府和省自然資源廳、省林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。

　　25、職能轉(zhuǎn)變。市自然資源局應(yīng)當貫徹落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，按照省委、市委工作安排，強化制度設(shè)計，積極作為，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評價、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進全市自然資源服務(wù)的便民高效，提升管理的現(xiàn)代化水平。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

　　加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，保障自然資源合理利用。按照國土空間規(guī)劃“一張圖”建設(shè)和現(xiàn)狀評估工作、江門市工程建設(shè)項目審批制度改革實施方案要求，實現(xiàn)國土空間規(guī)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息化管理。確保規(guī)劃展覽館和規(guī)劃檔案館正常運作。完成江門市本級不動產(chǎn)登記平臺建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理錄入、存量房補充測繪、確權(quán)登記等相關(guān)工作。加強測繪地理信息監(jiān)督管理；強化不動產(chǎn)登記服務(wù)；加大海洋開發(fā)利用和保護力度，加強海洋防災(zāi)減災(zāi)及預(yù)警預(yù)報工作，推動全市海洋經(jīng)濟發(fā)展；落實耕地保護目標；推進綠色礦山建設(shè)。加強測繪地理信息監(jiān)督管理；強化不動產(chǎn)登記服務(wù)；加大海洋開發(fā)利用和保護力度，加強海洋防災(zāi)減災(zāi)及預(yù)警預(yù)報工作，推動全市海洋經(jīng)濟發(fā)展；落實耕地保護目標；推進綠色礦山建設(shè)。圍繞“生態(tài)增優(yōu)、林業(yè)增效、林農(nóng)增收”的目標，積極開展造林綠化、森林城市、森林防火、有害生物防治、野生動物保護和林業(yè)執(zhí)法等工作，確保國有林場和諧穩(wěn)定。

　　其中：年度重點工作任務(wù)包括：

　　任務(wù)1：開展相關(guān)信息化建設(shè)項目--完成我市不動產(chǎn)存量數(shù)據(jù)（匯交結(jié)果數(shù)據(jù)）入庫并驗收合格；完成新增檔案按要求數(shù)字化處理、整理成檔并上架。

　　任務(wù)2：開展城市規(guī)劃編制--完成江門市規(guī)劃展覽館內(nèi)容更新項目和外部改造、完成《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》、市區(qū)歷史建筑保護規(guī)劃編制和市主城區(qū)停車設(shè)施規(guī)劃等多項規(guī)劃編制任務(wù)，確保規(guī)委會正常運作。

　　任務(wù)3：開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查。保障地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)正常運行、海洋預(yù)警預(yù)報正常發(fā)布。開展生態(tài)修復(fù)及國土空間綜合整治，編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃。開展測繪地理信息業(yè)務(wù)。完成土地儲備監(jiān)管等工作。對海域使用情況進行動態(tài)監(jiān)視監(jiān)測。開展自然資源確權(quán)登記等工作。

　　任務(wù)4：完成林長制任務(wù)工作，完成營造林、森林撫育、國家森林城市建設(shè)任務(wù),開展義務(wù)植樹宣傳和森林資源管護等工作。

　　（三）預(yù)期部門整體支出績效目標情況。

　　根據(jù)《市級部門整體預(yù)算績效目標申報表》，我局年初設(shè)定的總體績效目標如下：

　　目標1：加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，保障自然資源合理利用。

　　目標2：按照國土空間規(guī)劃“一張圖”建設(shè)和現(xiàn)狀評估工作、江門市工程建設(shè)項目審批制度改革實施方案要求，實現(xiàn)國土空間規(guī)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息化管理。

　　目標3：確保規(guī)劃展覽館和規(guī)劃檔案館正常運作。

　　目標4：完成江門市本級不動產(chǎn)登記平臺建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理錄入、存量房補充測繪、確權(quán)登記等相關(guān)工作。

　　目標5：加強測繪地理信息監(jiān)督管理；強化不動產(chǎn)登記服務(wù)；加大海洋開發(fā)利用和保護力度，加強海洋防災(zāi)減災(zāi)及預(yù)警預(yù)報工作，推動全市海洋經(jīng)濟發(fā)展；落實耕地保護目標；推進綠色礦山建設(shè)。

　　目標6：圍繞“生態(tài)增優(yōu)、林業(yè)增效、林農(nóng)增收”的目標，積極開展造林綠化、森林城市、森林防火、有害生物防治、野生動物保護和林業(yè)執(zhí)法等工作，確保國有林場和諧穩(wěn)定。

　　二、績效自評情況

　　（一）自評結(jié)論。

　　2022年度我局按照市財政局預(yù)算績效管理的要求編報部門預(yù)、決算，做好預(yù)算資金管理，較好地保障職責職能和重點工作任務(wù)實施，績效目標設(shè)置基本規(guī)范、績效指標詳細、項目管理規(guī)范、資產(chǎn)管理合法合規(guī)、管理執(zhí)行制度健全，部門預(yù)算順利完成了各項工作任務(wù)、實現(xiàn)了效益，但在管理方面也存在一些不足，自評得分99.29分，績效等級為：優(yōu)。

　　（二）從預(yù)算編制情況、預(yù)算執(zhí)行情況和資金使用效益三個維度綜合反映部門支出的配置效用、管理效能和資金效益。

　　1、預(yù)算編制情況

　　（1）預(yù)算編制

　　本部門預(yù)算編制符合本部門職責、符合市委市政府的方針政策和工作要求，根據(jù)項目的輕重緩急進行分配；符合市委市政府的方針政策，符合市財政當年有關(guān)預(yù)算編制的原則，在規(guī)范性和細致程度方面符合要求。

　　（2）目標設(shè)置

　　部門所設(shè)立的整體績效目標依據(jù)充分，符合客觀實際，用以反映和評價部門設(shè)立的績效目標與部門履職和年度工作任務(wù)的相符性。依據(jù)整體績效目標所設(shè)定的績效指標清晰、細化、可量化。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況

　　（1）資金管理

　　部門當年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額與當年度預(yù)算總額的比率≤10%；部門財政存量資金變動率＜－15％；政府采購項目按照《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》（財庫[2020]46號）、《廣東省政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展實施細則（試行）》等規(guī)定落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展政策措施；資金支出規(guī)范，包括資金管理、費用支出等制度能嚴格執(zhí)行；會計核算規(guī)范反映，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況。部門預(yù)算能按規(guī)定內(nèi)容、在規(guī)定時限和范圍內(nèi)公開的；部門決算能按規(guī)定內(nèi)容、在規(guī)定時限和范圍內(nèi)公開。

　　（2）項目管理

　　部門所有項目支出實施過程基本規(guī)范，符合申報條件；申報、批復(fù)程序基本符合相關(guān)管理辦法；項目招投標、調(diào)整、完成驗收能履行相應(yīng)手續(xù)。部門能建立有效管理機制，能按規(guī)定對項目建設(shè)或方案實施開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。

　　（3）資產(chǎn)管理

　　部門的資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。

　　（4）制度管理

　　部門制定了財政資金管理、內(nèi)部財務(wù)、內(nèi)部控制等制度；資金、財務(wù)和內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行；制定了本部門預(yù)算績效管理制度；落實了預(yù)算績效管理制度、在本級及下屬單位開展績效評價等工作。

　　3、資金使用績效

　　（1）經(jīng)濟性

　　部門本年度“三公”經(jīng)費控制率符合財政部門制定標準；公用經(jīng)費控制率符合財政部門制定標準；預(yù)算調(diào)整率≤3%。

　　（2）效率性

　　部門已完成市委、市政府、市人大和上級部門重要事項。部門整體績效目標中各項績效目標已完成。所有部門預(yù)算安排的項目均按時間完成。

　　（3）效果性

　　部門全面貫徹落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評價、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進全市自然資源服務(wù)的便民高效，提升管理的現(xiàn)代化水平。項目完成產(chǎn)生良好的社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益。

　　一是經(jīng)濟效益方面。促進全市海洋經(jīng)濟發(fā)展;降低災(zāi)害風(fēng)險，減少損失;地質(zhì)防災(zāi)治理避免人民群眾損失;監(jiān)測區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警預(yù)報能力提升;礦產(chǎn)資源綜合利用提升。

　　二是社會效益方面。規(guī)劃項目階段性成果得到綜合利用；受地質(zhì)災(zāi)害威脅人員減少;監(jiān)測區(qū)域群眾生命財產(chǎn)安全保障能力提升；耕地質(zhì)量提升；提升海洋漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)觀測預(yù)報能力，有利于保護沿海人民生命財產(chǎn)安全。

　　三是生態(tài)效益方面。礦區(qū)環(huán)境有效改善；構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng),生態(tài)環(huán)境得到改善；保護和改善中華白海豚及其生存環(huán)境。

　　根據(jù)市直機關(guān)績效考核滿意度測評結(jié)果，市領(lǐng)導(dǎo)的滿意度測評86.9分，服務(wù)對象的滿意度測評89.33分。

　　（三）部門整體支出績效實現(xiàn)情況。

　　我局2022年度共實施10個一級項目，按時間完成10個項目。

　　1、通過開展自然資源監(jiān)管經(jīng)費項目，全面貫徹落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評價、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進全市自然資源服務(wù)的便民高效，提升管理的現(xiàn)代化水平。

　　2、通過開展不動產(chǎn)登記中心運作經(jīng)費項目，通過“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”技術(shù)，深化“一網(wǎng)通辦”、跨城（境）辦理、“驗收即發(fā)證”等創(chuàng)新服務(wù)，不斷創(chuàng)新登記方式，健全登記服務(wù)體系，提高不動產(chǎn)登記服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力，大力推動我市乃至大灣區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化和經(jīng)濟社會發(fā)展；通過改善職工工作及生活條件，保障其身體健康，從而達到降低員工辭職率、留住優(yōu)秀員工、吸引外部優(yōu)秀人才，為完成各項工作任務(wù)提供人力支撐，通過工作人員提供的人力資源，推動更多的登記服務(wù)事項可在線上自助智能受理，提升登記服務(wù)的整體效率和便捷度，完成市下達的“無差別一窗受理”、“一網(wǎng)通辦”工作任務(wù)，進一步提升登記服務(wù)效能，優(yōu)化我市營商環(huán)境。2022年預(yù)計受理不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)16萬宗，辦理查詢利用業(yè)務(wù)20萬宗，發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證、證明16萬本，網(wǎng)簽合同0.96萬宗，查封和解封0.9萬宗；收取登記費1635萬元，工本費15萬元。

　　3、通過開展信息化建設(shè)資金項目，完成不動產(chǎn)檔案掃描2900620頁。新增檔案掃描電子文檔已經(jīng)完成整理，紙質(zhì)檔案已完成整理上架。服務(wù)滿足我局采購需求。項目按照《中華人民共和國檔案法》及其實施辦法、《廣東省檔案條例》等規(guī)定開展。產(chǎn)出電子檔案整理成冊，方便市民查閱檔案。檔案前置掃描形成電子檔案，審核人員通過不動產(chǎn)登記平臺審核資料，實現(xiàn)無紙化辦公。紙質(zhì)檔案按要求科學(xué)整理上架，有效提高檔案管理水平。

　　4、通過開展城市規(guī)劃資金項目，一是協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，切實有效地指導(dǎo)城區(qū)國有土地的開發(fā)建設(shè)，提升城市競爭力。到2022年底，完成市區(qū)歷史建筑建檔工作和市區(qū)歷史建筑保護協(xié)議簽訂工作。 完成1項規(guī)劃編制任務(wù)。 完成《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（送審稿）編制并通過市人大常委會審議；提交《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》送審成果并上報省政府。完成《江門市國土空間規(guī)劃2022年度城市體檢評估報告》。二是對江門市規(guī)劃展覽館重新進行內(nèi)容更新布展,總建筑面積約 2000 平方米，布展內(nèi)容包括原有裝飾及展項拆除、布局調(diào)整、基礎(chǔ)裝飾、電氣、消防、安防、空調(diào)通風(fēng)、布展、設(shè)備設(shè)施購置、數(shù)字內(nèi)容建設(shè)等工程。

　　5、通過開展規(guī)劃事業(yè)發(fā)展經(jīng)費項目，一是保證市區(qū)地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)正常運行，管網(wǎng)資源實時、準確更新，為規(guī)劃管理、行政審批提供輔助決策支撐。二是確保歷史街區(qū)工作站正常運營。三是完成本年度本局（含蓬江、江海區(qū)級出讓土地）土地拍賣出讓地塊規(guī)劃路網(wǎng)信息、國土提供界線、規(guī)劃用地紅線、建設(shè)用地紅線、建筑控制線、專項規(guī)劃信息、地塊位置圖、地形圖數(shù)字化和地塊規(guī)劃條件等要素的信息技術(shù)處理。四是完成路網(wǎng)整理入庫，為日常行政審批及國土空間規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐。五是完成新增及修測的現(xiàn)狀地形圖數(shù)據(jù)更新入庫；完成相關(guān)規(guī)劃編制成果、審批成果和基礎(chǔ)信息應(yīng)用技術(shù)服務(wù)；三維城市模型建設(shè)約8平方公里。

　　6、通過開展林業(yè)發(fā)展及保護資金項目，一是通過松材線蟲病打孔注藥防控，有效的遏制森林資源損失，保護了森林資源的安全，保障了林農(nóng)利益。通過編制完成《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林建設(shè)總體規(guī)劃》、《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林（一期）工程建設(shè)方案》，加強國家儲備林建設(shè)，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是通過開展義務(wù)植樹活動掀起了全民義務(wù)植樹高潮，使我市義務(wù)植樹盡責率大于85%。通過綠化宣傳和林業(yè)植物檢疫執(zhí)法活動，提高了全民參與綠化建設(shè)的意識，增強群眾的法律意識，為開展林業(yè)植物檢疫執(zhí)法工作營造良好氛圍，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進社會和諧穩(wěn)定。三是通過實施林業(yè)發(fā)展及保護資金項目，管護省級以上生態(tài)公益林管護面積47.34萬畝，市級生態(tài)公益林管護面積86951.85畝。林區(qū)道路維修1.5公里。改善生態(tài)環(huán)境，提高森林資源質(zhì)量，還提高了市民群眾愛綠植綠護綠的意識，弘揚綠色發(fā)展理念。四是全市生態(tài)環(huán)境得到有效改善，病枯死松樹數(shù)量較往年減少，為增加木材儲備，促進經(jīng)濟、社會、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　7、通過開展國家森林城市建設(shè)專項資金項目，促進生態(tài)文明建設(shè)、改善人居環(huán)境、增強生態(tài)系統(tǒng)和社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展、弘揚綠色發(fā)展理念、市民滿意度為滿意五項指標。通過開展森林城市建設(shè)媒體宣傳和舉辦主題宣傳活動，開展鄉(xiāng)村振興綠化示范村、森林小鎮(zhèn)、森林公園、生物防火林帶、森林防火通道等國家森林城市建設(shè)規(guī)劃中需完成的建設(shè)內(nèi)容，促進了生態(tài)文明發(fā)展，改善了城市、鎮(zhèn)、村居環(huán)境，實現(xiàn)了人與自然和諧相處，達到預(yù)期目標。2022年12月，在江門日報微信公眾號、直播江門APP發(fā)布國家森林城市建設(shè)線上調(diào)查問卷。經(jīng)綜合線上線下問卷統(tǒng)計，市民對國家森林城市建設(shè)的知曉率為94.88%、支持率為95.28%、滿意度為96.58%。達到預(yù)期目標。

　　8、通過開展政策性森林保險保費補貼項目，2022年公益林參保比例100%，商品林參保比例25%，完善以政策性農(nóng)業(yè)保險為基礎(chǔ)的林業(yè)保險保障體系，共提供風(fēng)險保障總額41億元，保護林農(nóng)和林業(yè)企業(yè)利益，構(gòu)筑多層次林業(yè)保險風(fēng)險分散機制，更好地滿足林業(yè)領(lǐng)域日益增長的風(fēng)險保障需求，提高林業(yè)抵御風(fēng)險能力，有力促進區(qū)域林業(yè)生態(tài)安全體系建設(shè)。

　　9、通過開展城市展覽館開放運行經(jīng)費項目，江門市規(guī)劃展覽館做到定期巡查環(huán)境的衛(wèi)生，安保工作，及時排除隱患，防微杜漸；熱情、積極接待回應(yīng)來訪群眾或團體，及時解決觀展過程的問題反饋。江門市規(guī)劃檔案館做好資料移交整理臺賬，優(yōu)化檔案存檔、查閱工作；形成溫濕度檢查日志，做好檔案宗卷的保護工作；保持親切、耐心的接待態(tài)度。

　　10、通過開展大型修繕項目，對308、615、401、413、415辦公室進行維修改造，對局保密室進行遷移并按規(guī)定要求進行裝修，對堤東路29號大樓頂層補漏，對地質(zhì)與海洋防災(zāi)監(jiān)測站訂購貨物架，對停車場塌方余泥進行清理，對大樓鋁合金門窗維修，對地下停車場墻面及防盜網(wǎng)翻新，對停車場邊坡進行加建除險護坡墻，提升了辦公環(huán)境，解決了原保密室不合符規(guī)定的要求，解除了大樓頂層漏水問題，保障了大樓使用安全，解除停車場地質(zhì)災(zāi)害危害，保障干部職工的生命和財產(chǎn)安全，得到干部職工的好評，達到預(yù)期效果。

　　（四）部門整體支出使用存在問題及改進意見。

　　1、由于新冠肺炎疫情防控工作需要，導(dǎo)致一些項目實施進度受到影響。森林小鎮(zhèn)建設(shè)推開難度大，地方投入不足，特色不夠突出；今后要提前謀劃各類項目，積極克服現(xiàn)實困難，確保項目按時完成。

　　2、不動產(chǎn)登記服務(wù)有待繼續(xù)優(yōu)化完善，包括“綜合受理平臺”的業(yè)務(wù)范疇有待擴展、信息數(shù)據(jù)共享技術(shù)有待加強、歷史遺留問題有待化解處置等服務(wù)，需繼續(xù)緊扣問題導(dǎo)向，持續(xù)多維度滿足群眾、企業(yè)需求。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：不動產(chǎn)登記中心運作經(jīng)費

　　市級預(yù)算部門：（公章）

　　填報人姓名：余燕華

　　聯(lián)系電話：3829848

　　填報日期：2023.03.29

　　一、項目概況

　　2015年我中心經(jīng)市委編辦《關(guān)于設(shè)立江門市不動產(chǎn)登記中心及其屬下事業(yè)單位的復(fù)函》（江機編辦[2015]567號文）批準成立。主要工作任務(wù)是：負責蓬江、江海兩區(qū)范圍內(nèi)自然資源和不動產(chǎn)的登記、發(fā)證等事務(wù)性工作；負責登記范圍內(nèi)不動產(chǎn)權(quán)利證書的使用和管理工作；負責登記范圍內(nèi)自然資源和不動產(chǎn)登記檔案資料的整理、管理，以及相關(guān)登記資料的查詢、利用工作；負責登記范圍內(nèi)自然資源和不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、上報，以及不動產(chǎn)登記權(quán)籍調(diào)查成果、不動產(chǎn)測繪成果的審核和應(yīng)用工作；提供房屋交易場所、市場信息等與房屋交易相關(guān)的服務(wù)；負責對市不動產(chǎn)登記中心新會分中心日常工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　2022年末江門市不動產(chǎn)登記中心實有在編人員68人，編外合同制人員36人，在編退休人員20人。

　　本項目的資金主要用于：為全面履行中心職責，保障中心正常運作的剛性支出，包含購買不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證、證明等專用材料、支付物業(yè)管理費、通過聘用編外人員提速增效協(xié)助完成工作任務(wù);為保證人員穩(wěn)定性，提升職工生活水平所必需的食堂伙食補貼、體檢等經(jīng)常性福利支出 。

　　2022年度財政批復(fù)項目預(yù)算資金為360萬元，后壓減13.50萬元，全年預(yù)算安排346.50萬元，具體支出如下：長期聘用編外人員費用預(yù)算258.50萬元，實際支出254.61元；物業(yè)管理費預(yù)算31萬元，實際支出30.74萬元；專用材料費預(yù)算23.50萬元，實際支出23.50萬元；食堂伙食費用預(yù)算16萬元，實際支出16萬元；體檢費用預(yù)算12.70萬元，實際支出12.70萬元；其他對個人和家庭支出預(yù)算4.80萬元，實際支出3.19萬元。全年實際總支出340.74萬元，預(yù)算支出完成率98.34%，較好地完成預(yù)算計劃。

　　二、項目組織實施情況

　　我中心通過集體研究方式及根據(jù)項目開支的具體內(nèi)容綜合采用定額標準審核法、因素分析法等開展事前績效評估。

　　為確保項目的順利實施，進入廣東省“數(shù)字政府”公共財政綜合管理平臺進行記賬，根據(jù)《政府會計制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《江門市自然資源局直屬事業(yè)單位財務(wù)管理和審批監(jiān)管辦法》、《江門市不動產(chǎn)登記中心財務(wù)管理制度》、《江門市自然資源局編外合同工工資福利待遇標準管理辦法》、《不動產(chǎn)登記中心符合政策規(guī)定在職在編干部職工子女保教費及醫(yī)療費報銷暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定進行日常財務(wù)工作，并且嚴格按照廣東省行政事業(yè)性收費目錄清單進行收費。

　　制定了中心《崗位責任制》、《工作人員崗位工資績效考核標準》、《重要工作請示及報告制度》、《公務(wù)用車管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《辦公用品管理制度》、《會議、出差管理制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案保管制度》來管理日常業(yè)務(wù)工作。

　　對涉及采購的貨物、工程和服務(wù)，按照《廣東省自然資源廳關(guān)于確定我省新一輪不動產(chǎn)權(quán)證書和不動產(chǎn)登記證明承印單位的通知》、《廣東省政府采購集中采購目錄及標準（2020年版）》規(guī)定的采購方式和程序進行采購。由辦公室負責采購、管理，財務(wù)核對支付。

　　為全力推進我市不動產(chǎn)登記高質(zhì)量發(fā)展，全面提升不動產(chǎn)登記能力和服務(wù)水平，著力加強市區(qū)不動產(chǎn)登記工作作風(fēng)整治，中心出臺了《江門市不動產(chǎn)登記中心不動產(chǎn)登記窗口作風(fēng)問題專項整治工作實施方案》和《江門市不動產(chǎn)登記中心關(guān)于落實全面實施不動產(chǎn)登記能力和作風(fēng)建設(shè)“雙提升”行動工作方案》，要求各股室各人員高度重視，將各工作任務(wù)進一步細分，明確各股室負責的事項、工作內(nèi)容和完成時限。

　　三、項目績效情況

　　2022年績效目標是通過“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”技術(shù)，深化“一網(wǎng)通辦”、跨城（境）辦理、“驗收即發(fā)證”等創(chuàng)新服務(wù)，不斷創(chuàng)新登記方式，健全登記服務(wù)體系，提高不動產(chǎn)登記服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力，大力推動我市乃至大灣區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化和經(jīng)濟社會發(fā)展；通過改善職工工作及生活條件，保障其身體健康，從而達到降低員工辭職率、留住優(yōu)秀員工、吸引外部優(yōu)秀人才，為完成各項工作任務(wù)提供人力支撐，通過工作人員提供的人力資源，推動更多的登記服務(wù)事項可在線上自助智能受理，提升登記服務(wù)的整體效率和便捷度，完成市下達的“無差別一窗受理”、“一網(wǎng)通辦”工作任務(wù)，進一步提升登記服務(wù)效能，優(yōu)化我市營商環(huán)境。2022年預(yù)計受理不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)16萬宗，辦理查詢利用業(yè)務(wù)20萬宗，發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證、證明16萬本，網(wǎng)簽合同0.96萬宗，查封和解封0.9萬宗；收取登記費1635萬元，工本費15萬元。

　　2022年實際完成績效情況如下：

　　（一）業(yè)務(wù)工作量完成情況

　　2022年共受理業(yè)務(wù)22.06萬宗。其中包括：不動產(chǎn)所有權(quán)首次登記5.85萬宗，轉(zhuǎn)移登記5.1萬宗，變更登記0.4萬宗，抵押權(quán)登記7.6萬宗（包括抵押權(quán)注銷登記），預(yù)告登記1.33萬宗，其他登記1.78萬宗。頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)證書13.11萬本、不動產(chǎn)登記證明6.61萬張。

　　全年共辦理查詢業(yè)務(wù)26.12萬宗，辦理存量房買賣合同網(wǎng)上簽訂0.79萬宗，不動產(chǎn)的查封與解封1.25萬宗。

　　全年共收取登記費2016.08萬元和工本費15.93萬元。

　　（二）重點工作任務(wù)考核完成情況

　　1.落實不動產(chǎn)登記新舉措—“帶押過戶”。為進一步優(yōu)化二手房交易市場，提升商品房交易、不動產(chǎn)登記服務(wù)效率，推動《民法典》落地生效，惠及民生和經(jīng)濟，我市推出帶抵押不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記的“新登記模式”，進一步深化“不動產(chǎn)+金融服務(wù)”體系建設(shè)。中心通過優(yōu)化辦理流程、完善服務(wù)系統(tǒng)、加強政企互動、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多種舉措，將該項業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)和辦結(jié)時間較以往分別壓減50%和75%，登記效率明顯提升，營商環(huán)境有效優(yōu)化。自開展“帶押過戶”服務(wù)以來，我市三區(qū)共辦理了工業(yè)廠房1宗、商品房8宗，有效降低了成本和風(fēng)險兩大難題，為進一步提升不動產(chǎn)登記與金融便民利企服務(wù)水平提供江門經(jīng)驗。

　　2.深化“交房即發(fā)證”改革成效。自2021年啟動商品住房“交房即發(fā)證”以來，市本級共有9個試點樓盤，2303戶新業(yè)領(lǐng)取不動產(chǎn)權(quán)證，該項改革措施獲省級及市級政府肯定和宣傳。

　　為進一步深化改革成效，結(jié)合江門市委“1+6+3”優(yōu)化營商環(huán)境方面的工作要求，我市不動產(chǎn)登記、稅務(wù)、住建、政數(shù)四部門緊密圍繞大型產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級、村鎮(zhèn)工業(yè)集聚區(qū)升級改造等地方經(jīng)濟社會發(fā)展重大戰(zhàn)略謀劃，將商品廠房這類工業(yè)物業(yè)新業(yè)態(tài)納入“交房即發(fā)證”服務(wù)范疇，對商品廠房“交房即發(fā)證”涉及的驗收、繳稅、辦證等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行流程重構(gòu)，全流程辦理時間壓縮至60%。

　　2022年6月1日，我市選取江門市村級工業(yè)園升級改造示范項目——蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪村工業(yè)園推出全省首宗商品廠房“交房即發(fā)證”，首批5幢25戶商品廠房業(yè)主實現(xiàn)了收樓、投產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)三同步，為企業(yè)節(jié)減時間、人力和資金成本，加快工業(yè)項目建設(shè)速度，進一步優(yōu)化江門市的營商環(huán)境。

　　3.深化“跨城（境）辦理”改革成效，優(yōu)化跨境抵押登記辦理流程。在2021年實現(xiàn)“跨境通辦”轉(zhuǎn)移登記業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，今年來我中心會同市政數(shù)局，多次組織省、市相關(guān)銀行召開專題會議，研究不動產(chǎn)登記平臺與銀行信貸平臺數(shù)據(jù)對接、跨境抵押登記登記業(yè)務(wù)的開展等情況，爭取涉抵押業(yè)務(wù)的全覆蓋和實現(xiàn)“不動產(chǎn)+金融”跨境服務(wù)。同時，全面梳理港澳居民企業(yè)的辦證需求，制定跨境抵押登記工作方案，優(yōu)化申辦材料及辦理流程。目前，工行、農(nóng)商行等銀行已通過“不動產(chǎn)+金融”模式，辦理跨境抵押登記業(yè)務(wù)共12宗。

　　4.勇于擔當化解群眾歷史遺留問題。一是主動出擊，摸清市本級的歷史遺留登記問題、建立工作臺賬。二是聯(lián)合市住建、稅務(wù)、教育、財政、衛(wèi)健等部門，組織專題會議10多次，協(xié)調(diào)解決白沙村委會、范羅崗花園、江會路67號、國資委、信訪辦、尹麗屏及傅娥秀等歷史遺留登記問題。三是以“辦不成事”服務(wù)窗口為載體，現(xiàn)場收集和解決群眾、企業(yè)的辦證難題。2022年共收集群眾、企業(yè)反映“辦不成事”96宗，涉戶數(shù)530戶，現(xiàn)已其中已解決21宗，涉戶數(shù)436戶,其他“辦不成事”事項正在積極推進中。

　　5.全省首創(chuàng)企業(yè)不動產(chǎn)登記服務(wù)工作室。通過前移服務(wù)、解疑答惑、現(xiàn)場辦公等方式，創(chuàng)新“前期”溝通模式、加快“中期”審批服務(wù)、優(yōu)化“后期”不動產(chǎn)登記服務(wù)，深入解決企業(yè)不動產(chǎn)登記辦證難題。今年以來，已為企業(yè)頒發(fā)241本不動產(chǎn)權(quán)證書，高效率的辦事模式助力企業(yè)融資貸款、加速發(fā)展，進一步優(yōu)化我市營商環(huán)境。

　　6.持續(xù)推行便民惠企特色登記服務(wù)。一是持續(xù)為群眾和企業(yè)提供“5+X”周六預(yù)約辦事、中午不打烊服務(wù)。2022年“5+X”周六共接待群眾198人次，受理不動產(chǎn)業(yè)務(wù)153宗；中午不打烊接待群眾2.49萬人次，受理業(yè)務(wù)約1.5萬宗。二是為群眾和企業(yè)提供快遞送證服務(wù)共19471本，受惠群眾超4萬人次。三是收到養(yǎng)老和醫(yī)療機構(gòu)類別、新升規(guī)企業(yè)類別、企業(yè)類別的免收不動產(chǎn)登記費（住宅類每件80元、非住宅類每件550元）申請共98宗，免收不動產(chǎn)登記費42620元。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　一是關(guān)注項目資金使用情況，開展監(jiān)督管理工作。資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用必須符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，符合預(yù)算批復(fù)的用途；年初對項目經(jīng)費預(yù)算制定分月支出計劃，年中采取按季檢查進度、提醒經(jīng)辦人按時結(jié)算等監(jiān)控措施；項目資金大部分用于編外人員工資福利，由人事和財務(wù)共同組織管理，確保按時間進度和標準發(fā)放。

　　二是緊扣問題導(dǎo)向，持續(xù)深化惠民便企措施。切實關(guān)注群眾企業(yè)的需求，落實不動產(chǎn)登記“帶押過戶”新舉措、深化“交房即發(fā)證”“跨城（境）辦理”成效、設(shè)立“辦不成事”窗口、設(shè)立企業(yè)不動產(chǎn)登記服務(wù)工作室、提供周六預(yù)約辦事和中午不打烊等服務(wù)，著力提升不動產(chǎn)登記服務(wù)能力。

　　五、存在問題及建議

　　深化項目預(yù)算管理，編細編實年度預(yù)算，人員工資福利待遇調(diào)整應(yīng)在編制預(yù)算前確定，中途盡量不改變；加強項目監(jiān)控力度，促進資金提質(zhì)增效；不動產(chǎn)登記服務(wù)有待繼續(xù)優(yōu)化完善，包括“綜合受理平臺”的業(yè)務(wù)范疇有待擴展、信息數(shù)據(jù)共享技術(shù)有待加強、歷史遺留問題有待化解處置等服務(wù)，需繼續(xù)緊扣問題導(dǎo)向，持續(xù)多維度滿足群眾、企業(yè)需求。

　　六、項目自評結(jié)論及得分

　　2022年來，市不動產(chǎn)登記中心以“為民、便民、利民”為出發(fā)點和著力點，結(jié)合江門市委“1+6+3”工作部署，將黨建與業(yè)務(wù)深度融合，持續(xù)深化登記方式改革，提高登記服務(wù)水平，不斷優(yōu)化我市營商環(huán)境，實現(xiàn)登記服務(wù)減環(huán)節(jié)、減時間、減材料，讓企業(yè)群眾少跑腿、少等待、少煩惱，較好地完成各項重點工作任務(wù)。大力推動大灣區(qū)營商環(huán)境優(yōu)化和經(jīng)濟社會發(fā)展，努力提高不動產(chǎn)登記服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力，切實增強了人民群眾的幸福感和獲得感，服務(wù)滿意度達到100%。本項目自評得分93分。

　　江門市不動產(chǎn)登記中心

　　2023年3月29日

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：城市規(guī)劃資金

　　市級預(yù)算部門：江門市自然資源局（公章）

　　聯(lián)系電話：0750-3502962

　　填報日期：2023-3-31

　　一、項目概況

　　1.為加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，組織各項城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。

　　2.根據(jù)《江門市歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護條例》第二十一條：“城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門應(yīng)當做好歷史建筑圖片影像資料留存和建筑測繪工作，對歷史建筑座落位置、占地面積、建筑面積、保存現(xiàn)狀、環(huán)境狀況等內(nèi)容予以詳細登記。”以及《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于印發(fā)<廣東省歷史建筑測繪建檔三年行動計劃（2020-2022年）>的通知》（粵建節(jié)〔2020〕14號）要求：“到2021年底，全省基本完成歷史建筑測繪工作。到2022年底，全省基本完成歷史建筑建檔工作。”到2022年底，完成市區(qū)歷史建筑建檔工作。項目分兩年支付，2021年已支付47.04萬元（30%），剩余109.76萬元在2022年支付完成。

　　3.根據(jù)《江門市歷史文化街區(qū)和歷史建筑保護條例》第二十五條：“市、縣（市）人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門應(yīng)當在歷史建筑核定公布后一年內(nèi)，組織同級住房城鄉(xiāng)建設(shè)、文物主管部門編制完成市區(qū)、縣（市）行政區(qū)域內(nèi)歷史建筑保護規(guī)劃，報本級人民政府批準實施。”該項目計劃2021年底完成規(guī)劃編制工作，2022年支付尾款。

　　4.根據(jù)《江門市自然資源局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，市區(qū)規(guī)劃管理科負責市政府指定項目的規(guī)劃選址研究。2021年市區(qū)規(guī)劃管理科積極開展規(guī)劃研究，牽頭落實市委黨校遷建項目的規(guī)劃選址；開展市區(qū)篁莊地段、江門大道宏達（鳳山）地段、江海流沙圍地段土地出讓前規(guī)劃策劃研究，有力提升擬市本級出讓建設(shè)用地的土地利用價值。2022年，擬繼續(xù)采用購買服務(wù)方式形成相關(guān)規(guī)劃專項研究報告呈市政府決策 。

　　5.根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施的若干意見》（中發(fā)〔2019〕18號）、《自然資源部關(guān)于全面開展國土空間規(guī)劃工作的通知》（自然資發(fā)〔2019〕87號），開展《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》編制工作。

　　6、江門市規(guī)劃展覽館已開館運營9年，館內(nèi)設(shè)備老化嚴重、展示方式陳舊，作為一個城市宣傳的窗口已跟不上時代的變遷。根據(jù)江府辦〔2020〕19號文《江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈中心城區(qū)產(chǎn)城融合示范區(qū)（2020-2022）的通知〉》和江府〔2020〕11號文《江門市人民政府關(guān)于印發(fā)2020年市政府重點工作任務(wù)分解表和市十件民生實事任務(wù)分解表的通知》。規(guī)劃館內(nèi)容更新項目已納入市2020年的重點工作任務(wù)，目前規(guī)劃館項目實施方案已獲市政府的批復(fù)。根據(jù)批復(fù)，項目總投資2400萬元，其中400萬元在2020年城市提質(zhì)預(yù)留資金中安排，其余2000萬元納入2021年預(yù)算安排（經(jīng)市建管中心反饋2021年可支付約1400萬元，2022年支付約530萬元，2023年支付約70萬元）。

　　7、規(guī)劃館內(nèi)容更新項目的可行性研究報告已收到發(fā)改的批復(fù)，批復(fù)文號江發(fā)改社農(nóng)〔2020〕421號。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）資金安排下達情況。城市規(guī)劃資金2022年預(yù)算計劃安排1622.77萬元，其中市本級資金1622.77萬元，實際市本級資金安排額度1452.44萬元，市本級資金實際支出總金額824.45萬元。

　　實施二級項目主要如下：規(guī)劃編制經(jīng)費764.76萬元，規(guī)委會工作經(jīng)費及規(guī)劃編制組織經(jīng)費20萬，江門市主城區(qū)摩托車道、公交優(yōu)化規(guī)劃研究64萬元，江門市規(guī)劃展覽館內(nèi)容更新項目424萬元，江門市規(guī)劃展覽館外部改造項目179.68萬元。

　　（二）項目管理。

　　資金使用和項目實施按照局制訂的經(jīng)費報銷和審批管理辦法、局直屬單位財務(wù)管理及審批監(jiān)管辦法、國家招投標和政府采購相關(guān)法律法規(guī)制度執(zhí)行。項目實施由業(yè)務(wù)科室負責監(jiān)督檢查，項目承擔單位完成自驗收合格后報我局驗收。

　　三、項目績效情況

　　1、規(guī)劃編制經(jīng)費764.76萬元，完成《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（送審稿）編制并通過市人大常委會審議；提交《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》送審成果并上報省政府。完成《江門市國土空間規(guī)劃2022年度城市體檢評估報告》。完成策劃研究項目1項，專項調(diào)查1項，完成市區(qū)歷史建筑保護規(guī)劃編制工作。

　　2、規(guī)委會工作經(jīng)費及規(guī)劃編制組織經(jīng)費20萬，召開規(guī)委會會議25次（不含請示會議），審議事項88項。因疫情原因，規(guī)委會調(diào)研取消。

　　3、江門市主城區(qū)摩托車道、公交優(yōu)化規(guī)劃研究64萬元，已完成《江門市主城區(qū)摩托車道、公交優(yōu)化規(guī)劃研究》成果編制并通過專家評審。

　　4、江門市規(guī)劃展覽館內(nèi)容更新項目424萬元，項目已投入使用，由于項目建安費未通過財政部門審核以及設(shè)備設(shè)施購置費未完成財政部門備案，故未能進行尾款支付。

　　5、江門市規(guī)劃展覽館外部改造項目179.68萬元，項目已完成主體功能建設(shè)，并作為形象建筑對外展示。

　　四、項目主要成效

　　一是協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，切實有效地指導(dǎo)城區(qū)國有土地的開發(fā)建設(shè)，提升城市競爭力。到2022年底，完成市區(qū)歷史建筑建檔工作和市區(qū)歷史建筑保護協(xié)議簽訂工作。 完成1項規(guī)劃編制任務(wù)。 完成《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》（送審稿）編制并通過市人大常委會審議；提交《江門市國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》送審成果并上報省政府。完成《江門市國土空間規(guī)劃2022年度城市體檢評估報告》。

　　二是對江門市規(guī)劃展覽館重新進行內(nèi)容更新布展,總建筑面積約 2000 平方米，布展內(nèi)容包括原有裝飾及展項拆除、布局調(diào)整、基礎(chǔ)裝飾、電氣、消防、安防、空調(diào)通風(fēng)、布展、設(shè)備設(shè)施購置、數(shù)字內(nèi)容建設(shè)等工程。

　　五、項目自評結(jié)論及得分

　　項目自評得分95分，自評結(jié)果優(yōu)。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：城市展覽館開放運行經(jīng)費

　　市級預(yù)算部門：（公章）江門市城市地理信息中心

　　填報人姓名：黃佩嫻

　　聯(lián)系電話：3160626

　　填報日期：2023年4月4日

　　一、項目概況

　　按照江機編辦[2012]13號和江機編辦【2016】650號文件，保留江門市城市地理信息中心，加掛“江門市規(guī)劃展覽館”和“江門市規(guī)劃檔案館”兩個牌子，分別負責江門市規(guī)劃展覽館的日常管理工作以及城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案的管理及應(yīng)用工作。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）投入。運作經(jīng)費由財政撥款，2022年資金申請210萬元（人員經(jīng)費87萬元+日常運作經(jīng)費123萬元），實際下達并撥付到賬資金196萬元，其中人員經(jīng)費87萬元，日常運作經(jīng)費109萬元。

　　（二）過程。2022年經(jīng)費資金根據(jù)撥付請示分期到位，并按照相關(guān)要求專款專用，獨立核算。

　　三、項目績效情況

　　1、2022年度實際撥付到賬資金196萬元均落實到位，并如期完成當年績效目標，且各項指標基本達標；

　　2、結(jié)合2022年度疫情原因和財政資金實際安排需求，縮減了調(diào)研、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等相關(guān)經(jīng)費支出，故實際下達資金較申報預(yù)算有所減少；

　　3、展覽館內(nèi)容提升項目處于調(diào)試階段，未能使群眾得到100%滿意的觀展體驗。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　江門市規(guī)劃展覽館：1、定期巡查環(huán)境的衛(wèi)生，安保工作，及時排除隱患，防微杜漸；2、熱情、積極接待回應(yīng)來訪群眾或團體，及時解決觀展過程的問題反饋。

　　江門市規(guī)劃檔案館：1、做好資料移交整理臺賬，優(yōu)化檔案存檔、查閱工作；2、形成溫濕度檢查日志，做好檔案宗卷的保護工作；3、保持親切、耐心的接待態(tài)度。

　　五、存在問題及建議

　　1、加強工作人員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)，提升個人專業(yè)水平；

　　2、深化管理制度的學(xué)習(xí)，提高整體隊伍素質(zhì)、紀律。

　　六、項目自評結(jié)論及得分

　　對照績效目標，整體基本達標完成，自評得分97.93分，績效評價等次為優(yōu)。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：大型修繕

　　市級預(yù)算部門：（公章）江門市自然資源局

　　填報人姓名：夏金旗

　　聯(lián)系電話：0750-3863761

　　填報日期：2023-4-7

　　一、項目概況

　　局辦公樓建于1994年，為原市城市綜合執(zhí)法管理局使用，2015年移交給原市國土資源局后，因會議室使用年限之久遠，內(nèi)墻墻面掉落嚴重，天花破爛，電線線路混亂。2019年機構(gòu)改革后，辦公人員大幅度增加，辦公用房出現(xiàn)緊張，會議室使用的頻率大，會議室座位無法滿足需求，擬將七樓大會堂進行翻新改造，于2021年年底向市財政局申請80萬元翻新改造經(jīng)費。2022年資金到位后，結(jié)合整座大樓的結(jié)構(gòu)和科室使用的布局，經(jīng)論證，重新修改方案，將80萬元翻新改造經(jīng)費進行調(diào)整，先對電梯進行改造，提升大樓的整體使用面積。

　　1、現(xiàn)電梯乘座層數(shù)從1層至7層，大樓內(nèi)辦公人員163人。單位職工食堂和多功能會議室均設(shè)在8層，且使用頻率高，特別是多功能會議室常有省市領(lǐng)導(dǎo)到場參會。據(jù)統(tǒng)計，8樓單位職工食堂2021年使用量為約7.2萬人次，多功能會議室2021年使用量為65次。電梯只能到達7層，給參會和就餐人員帶來不便。擬將原電梯7層7站7門，改造為9層9站9門。充分利用樓頂?shù)母綄僭O(shè)施。

　　2、電梯改造項目預(yù)算資金約64.4萬元，擬將財政局申請的80萬元翻新改造經(jīng)費中64.4萬元作為電梯改造經(jīng)費。

　　3、由于電梯改造工程對大樓結(jié)構(gòu)要進行檢測和評估，經(jīng)多方的協(xié)商、評估、論證及設(shè)計方案，已無法在2022年內(nèi)開工。

　　二、項目組織實施情況

　　本項目申請預(yù)算資金80萬元，實際批復(fù)下達資金80萬元，項目實際開支金額27.8萬元。主要開展如下工程：

　　1、對308、615、401、413、415辦公室進行維修改造，開支97816.85元。

　　2、對局保密室進行遷移并按規(guī)定要求進行裝修，開支22290.00元。

　　3、對堤東路29號大樓頂層補漏，開支12004.00元。

　　4、對地質(zhì)與海洋防災(zāi)監(jiān)測站訂購貨物架，開支3800.00元。

　　5、對停車場塌方余泥進行清理，開支8000.00元。

　　6、對大樓鋁合金門窗維修，開支19000.00元 。

　　7、對地下停車場墻面及防盜網(wǎng)翻新，開支15000.00。

　　8、對停車場邊坡進行加建除險護坡墻，開支100000.00元。

　　三、項目績效情況

　　通過項目的實施改善了辦公工條件，提升了辦公環(huán)境，解決了原保密室不合符規(guī)定的要求，解除了大樓頂層漏水問題，保障了大樓使用安全，解除停車場地質(zhì)災(zāi)害危害，保障干部職工的生命和財產(chǎn)安全，得到干部職工的好評，達到預(yù)期效果。

　　四、存在問題及建議

　　由于維修工程涉及面比較廣，但每項又數(shù)額小，管理比較麻煩，在施工中管理的不夠細致。工程量較大的電梯工程因樓宇結(jié)構(gòu)和歷史久遠，需要落實的前置評估手續(xù)增多，所以電梯改造工程擬在2023年實施。

　　五、項目自評結(jié)論及得分

　　項目自評得分94分，自評結(jié)果優(yōu)。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：規(guī)劃事業(yè)發(fā)展經(jīng)費

　　市級預(yù)算部門：江門市自然資源局

　　聯(lián)系電話：0750-3502962

　　填報日期：2023-3-31

　　一、項目概況

　　1、保證市區(qū)地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)正常運行，管網(wǎng)資源實時、準確更新，為規(guī)劃管理、行政審批提供輔助決策支撐。

　　2、確保歷史街區(qū)工作站正常運營。

　　3、完成本年度本局（含蓬江、江海區(qū)級出讓土地）土地拍賣出讓地塊規(guī)劃路網(wǎng)信息、國土提供界線、規(guī)劃用地紅線、建設(shè)用地紅線、建筑控制線、專項規(guī)劃信息、地塊位置圖、地形圖數(shù)字化和地塊規(guī)劃條件等要素的信息技術(shù)處理25項。

　　4、完成18項路網(wǎng)整理入庫，為日常行政審批及國土空間規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐。

　　5、完成新增及修測的現(xiàn)狀地形圖數(shù)據(jù)更新入庫（約60平方公里）；完成相關(guān)規(guī)劃編制成果；完成相關(guān)規(guī)劃審批成果（修建性詳細規(guī)劃（總平面）成果入庫約130宗，規(guī)劃紅線更新入庫約200項，規(guī)劃條件核實成果入庫約500萬平方米）；完成相關(guān)規(guī)劃基礎(chǔ)信息應(yīng)用技術(shù)服務(wù)（衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)處理工作量約2000平方公里，地形圖數(shù)據(jù)庫分層數(shù)據(jù)及規(guī)劃成果數(shù)據(jù)處理工作量約400平方公里）；三維城市模型建設(shè)約7平方公里；完成會議技術(shù)支持服務(wù)30次。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）資金安排下達情況。規(guī)劃事業(yè)發(fā)展經(jīng)費2022年預(yù)算計劃安排415.74萬元，其中市本級資金415.74萬元，實際市本級資金追加70萬元，共安排額度485.74萬元，市本級資金實際支出總金額451.13萬元。

　　實施二級項目主要如下：歷史街區(qū)工作站運行費14萬元，江門市“一主四副多極點”城市空間發(fā)展架構(gòu)專題研究項目編制50萬元，江門市存量工業(yè)用地空間分布情況報告項目編制20萬元，規(guī)劃管理技術(shù)輔助服務(wù)280萬元，地下管網(wǎng)運營信息化經(jīng)費96.84萬元，規(guī)劃數(shù)據(jù)資源整理服務(wù)5萬元，土地拍賣測繪信息服務(wù)費19.9萬元。

　　（二）項目管理。

　　資金使用和項目實施按照局制訂的經(jīng)費報銷和審批管理辦法、局直屬單位財務(wù)管理及審批監(jiān)管辦法、國家招投標和政府采購相關(guān)法律法規(guī)制度執(zhí)行。項目實施由業(yè)務(wù)科室負責監(jiān)督檢查，項目承擔單位完成自驗收合格后報我局驗收。

　　三、項目績效情況

　　1、歷史街區(qū)工作站運行費14萬元，加強對江門市長堤一帶歷史街區(qū)的保護和研究，確保2015年成立的江門市歷史街區(qū)保護研究工作坊（簡稱“工作坊”）正常運營，更好地發(fā)揮其傳承江門歷史街區(qū)本土文化、提供保護研究活動場地的重要作用。

　　2、江門市“一主四副多極點”城市空間發(fā)展架構(gòu)專題研究項目編制50萬元，已完成《江門市“一主四副多極點”城市空間發(fā)展架構(gòu)專題研究項目編制》。

　　3、江門市存量工業(yè)用地空間分布情況報告項目編制20萬元，已完成《江門市存量工業(yè)用地空間分布情況報告項目編制》。

　　4、規(guī)劃管理技術(shù)輔助服務(wù)280萬元，地下管網(wǎng)運營信息化經(jīng)費96.84萬元，一是完成國土空間規(guī)劃成果（規(guī)劃基礎(chǔ)、規(guī)劃編制、規(guī)劃審批）更新入庫及應(yīng)用技術(shù)服務(wù)：（1）新增及修測的現(xiàn)狀地形圖數(shù)據(jù)更新入庫61平方公里；(2)完成年度審批的專項規(guī)劃成果入庫；（3）規(guī)劃審批成果：修建性詳細規(guī)劃（總平面）成果入庫約135宗、規(guī)劃紅線更新入庫223項；（4）規(guī)劃條件核實成果入庫627萬平方米；（5）規(guī)劃基礎(chǔ)信息應(yīng)用技術(shù)服務(wù)：衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)處理工作量9535平方公里，地形圖數(shù)據(jù)庫分層數(shù)據(jù)及規(guī)劃成果數(shù)據(jù)處理工作量9535平方公里。二是完成8平方公里的三維數(shù)據(jù)建模和動畫成果展示。三是完成會議技術(shù)支持服務(wù)31次。

　　5、規(guī)劃數(shù)據(jù)資源整理服務(wù)5萬元，保證市區(qū)地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)正常運行，管網(wǎng)資源實時、準確更新，為規(guī)劃管理、行政審批提供輔助決策支撐。管線數(shù)據(jù)出庫入庫每年約600件，管線出庫入庫長度每年300KM以上。

　　四、項目主要成效

　　1、保證市區(qū)地下管網(wǎng)信息系統(tǒng)正常運行，管網(wǎng)資源實時、準確更新，為規(guī)劃管理、行政審批提供輔助決策支撐。

　　2、確保歷史街區(qū)工作站正常運營。

　　3、完成本年度本局（含蓬江、江海區(qū)級出讓土地）土地拍賣出讓地塊規(guī)劃路網(wǎng)信息、國土提供界線、規(guī)劃用地紅線、建設(shè)用地紅線、建筑控制線、專項規(guī)劃信息、地塊位置圖、地形圖數(shù)字化和地塊規(guī)劃條件等要素的信息技術(shù)處理。

　　4、完成路網(wǎng)整理入庫，為日常行政審批及國土空間規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐。

　　5、完成新增及修測的現(xiàn)狀地形圖數(shù)據(jù)更新入庫；完成相關(guān)規(guī)劃編制成果、審批成果和基礎(chǔ)信息應(yīng)用技術(shù)服務(wù)；三維城市模型建設(shè)約8平方公里。

　　五、項目自評結(jié)論及得分

　　項目自評得分97分，自評結(jié)果優(yōu)。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：國家森林城市建設(shè)專項資金

　　市級預(yù)算部門：（公章）江門市自然資源局

　　聯(lián)系電話：0750-3505001

　　填報日期：2023年3月28日

　　一、項目概況

　　（一）項目設(shè)立背景：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江門市創(chuàng)建“國家森林城市”工作方案的通知》(江府辦函〔2015〕131號) 以及市長辦公會議紀要〔2015〕12號精神，市于2015-2020年設(shè)“江門市公園城市暨森林城市建設(shè)市級專項資金”，每年投入2000萬推動公園城市暨森林城市建設(shè)。2021年起森林城市進入常態(tài)化管理，國家林業(yè)和草原局對各地森林城市實行每三年一次監(jiān)測評價，其中資金投入為一項考核指標。為確保順利通過2023年的監(jiān)測評價，特設(shè)立此項目。

　　（二）項目立項依據(jù)：《江門市人民政府關(guān)于印發(fā)<江門市國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃（2015-2024年）的通知>》（江府﹝2016﹞14號）、《關(guān)于印發(fā)<江門市實施廣東省森林城市發(fā)展規(guī)劃任務(wù)分解表（2019-2025年）>的通知》（江綠﹝2020﹞2號）。

　　（三）項目預(yù)算安排：項目預(yù)算350萬元,實際下達344.6萬元。其中50萬元用于森林城市建設(shè)生態(tài)科普宣傳活動，194.6萬元用于森林防火安全建設(shè)，100萬元轉(zhuǎn)移支付市縣用于森林小鎮(zhèn)、古樹公園、綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)等。

　　（四）項目支出情況：項目經(jīng)費實際支出317.09萬元中，森林城市建設(shè)生態(tài)科普宣傳活動實際支出45.01萬元，森林防火安全建設(shè)實際支出192.88萬元，轉(zhuǎn)移支付實際支出79.2萬元，資金支出率為92%。

　　（五）項目預(yù)算績效目標：開展森林城市建設(shè)各項工作，實現(xiàn)森林城市建設(shè)內(nèi)容每年有增量，確保順利通過每三年一次的復(fù)檢。

　　（六）項目實現(xiàn)情況：開展主流媒體宣傳，舉辦野生動植物保護、森林防火、“市花步入百姓家”、“青春伴我行”等主題宣傳活動，舉辦了“發(fā)現(xiàn)市花之美”攝影作品征集活動，開展鄉(xiāng)村振興綠化示范村、森林公園、森林小鎮(zhèn)、生物防火林帶、森林防火通道等國家森林城市建設(shè)規(guī)劃中需完成的建設(shè)內(nèi)容，實現(xiàn)森林城市建設(shè)內(nèi)容每年有增量，確保順利通過每三年一次的復(fù)檢。該項目已達到當年預(yù)期目標。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）投入。該項目在設(shè)立前經(jīng)召開座談會、實地調(diào)研、定額標準審核等形式進行事前績效評估，財政資金分配和支出項目經(jīng)局黨組會議討論，論證程序規(guī)范，論證決策具有充分性。該項目目標設(shè)置及確認符合實際，科學(xué)、合理、可行，一級項目、二級項目績效目標是完成森林城市建設(shè)年度各項任務(wù)。績效目標與政策具有相關(guān)性、具備顯著生態(tài)效益和可持續(xù)性等。該項目基礎(chǔ)保障條件具備，項目有總體規(guī)劃和任務(wù)分解表，歷年均有開展年度績效評價和項目驗收工作，資金安排合理，相關(guān)管理制度健全、有效。

　　（二）過程。資金管理方面：資金到位及時，項目資金344.6萬元，包括森林城市建設(shè)生態(tài)科普宣傳活動50萬元，森林防火安全建設(shè)194.6萬元，轉(zhuǎn)移支付100萬元。資金支付按程序在各項具體實施項目的合同規(guī)定時間范圍內(nèi)支付，資金支出具有規(guī)范性。項目管理方面：項目實施程序較完善，定期監(jiān)督監(jiān)管，項目進度在預(yù)控范圍內(nèi)。

　　三、項目績效情況

　　國家森林城市建設(shè)專項資金項目產(chǎn)出指標包括舉辦宣傳活動5次、項目驗收合格率100%、古樹名木保護率100%資金使用率≥90%和項目完成率≥95%五項指標。截至2022年底，各類項目已完成建設(shè)任務(wù)，達到預(yù)期目標。

　　效果指標包括促進生態(tài)文明建設(shè)、改善人居環(huán)境、增強生態(tài)系統(tǒng)和社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展、弘揚綠色發(fā)展理念、市民滿意度為滿意五項指標。通過開展森林城市建設(shè)媒體宣傳和舉辦主題宣傳活動，開展鄉(xiāng)村振興綠化示范村、森林小鎮(zhèn)、森林公園、生物防火林帶、森林防火通道等國家森林城市建設(shè)規(guī)劃中需完成的建設(shè)內(nèi)容，促進了生態(tài)文明發(fā)展，改善了城市、鎮(zhèn)、村居環(huán)境，實現(xiàn)了人與自然和諧相處，達到預(yù)期目標。2022年12月，在江門日報微信公眾號、直播江門APP發(fā)布國家森林城市建設(shè)線上調(diào)查問卷。經(jīng)綜合線上線下問卷統(tǒng)計，市民對國家森林城市建設(shè)的知曉率為94.88%、支持率為95.28%、滿意度為96.58%。達到預(yù)期目標。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　（一）項目實施的主要做法

　　1.森林城市建設(shè)生態(tài)科普宣傳活動方面：一是開展主流媒體宣傳，在江門日報、南方日報共刊登3個專版，發(fā)布新聞報道共20多條，宣傳林長制、森林城市、森林防火、義務(wù)植樹等內(nèi)容。在江門日報微信公眾號、直播江門APP發(fā)布國家森林城市建設(shè)線上調(diào)查問卷。二是開展各類宣傳活動，包括“互聯(lián)網(wǎng)+”青少年義務(wù)植樹活動、市花科普種植活動、“市花步入百姓家”主題宣傳活動、“發(fā)現(xiàn)市花之美”攝影作品征集活動、森林防火宣傳活動、野生動植物保護宣傳活動等。

　　2.森林防火安全建設(shè)方面：2022年，江門市古斗林場防火通道路面修復(fù)10公里，生物防火林帶撫育95畝；江門市大沙林場維修林道29.43公里，包括道路維修、清理塌方和清理排水管等，安裝C80涵管3處32米，修筑擋土墻6處，修建沙井池2處、鋪設(shè)C25混凝土路面2處；江門市獅山林場撫育生物防火林帶6.13公里，硬底化林區(qū)防火道路700米，改建水底橋1座和林區(qū)道路維修及清理排水溝邊坡雜草雜灌1000米；江門市四堡林場完成林場主干道31.5公里范圍內(nèi)塌方清理、路面平整、排水溝疏通等工程;江門市西坑林場完成硬底化防火道路450米，林區(qū)道路維護18公里。

　　3.轉(zhuǎn)移支付方面：100萬元分別轉(zhuǎn)移支付給蓬江區(qū)20萬元、江海區(qū)40萬元、新會區(qū)市20萬元、開平20萬元。其中蓬江區(qū)、江海區(qū)、臺山市各完成1個鄉(xiāng)村振興綠化示范村建設(shè)，增加居民可游憩的休閑綠地；新會區(qū)完成吉仔公市級森林公園建設(shè)，使森林公園成為居民可游憩的休閑綠地；開平市編制了《廣東省開平市蜆岡森林小鎮(zhèn)總體規(guī)劃》，并發(fā)布實施。

　　（二）項目的成效和經(jīng)驗

　　通過開展國家森林城市建設(shè)媒體宣傳和舉辦主題宣傳活動，提高了市民群眾對森林城市建設(shè)的知曉率、支持率和參與度，弘揚綠色發(fā)展理念。通過開展生物防火林帶、森林防火通道、森林公園、森林小鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村振興綠化示范村建設(shè)等國家森林城市建設(shè)規(guī)劃中需完成的建設(shè)內(nèi)容，實現(xiàn)了森林城市建設(shè)內(nèi)容每年有增量，確保順利通過2023年監(jiān)測評價。

　　五、存在問題及建議

　　（一）存在問題

　　森林小鎮(zhèn)建設(shè)推開難度大，地方投入不足，特色不夠突出；因疫情原因，部分項目進度緩慢。

　　（二）改進措施或有關(guān)建議

　　繼續(xù)推進森林小鎮(zhèn)建設(shè)，加大財政資金扶持力度，拓寬投融資渠道，因地制宜挖掘各建設(shè)鎮(zhèn)特色，打造具有地方特色的森林小鎮(zhèn)。提前謀劃各類項目，積極克服現(xiàn)實困難，確保項目按時完成。

　　六、項目自評結(jié)論及得分

　　本項目自評績效等級為優(yōu)，得分98分。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：林業(yè)發(fā)展及保護資金

　　市級預(yù)算部門：（公章）江門市自然資源局

　　填報日期：2023年3月28日

　　一、項目概況

　　1.組織市四套班子領(lǐng)導(dǎo)、市機關(guān)和社會團體部門干部群眾開展全民義務(wù)植樹活動，種植樹型美觀，色彩、季相變化有特色和群眾喜愛的綠化樹種一批。

　　2.根據(jù)《江門市直屬國有林場飲用水源水庫第一重山商品林調(diào)整為生態(tài)公益林實施方案》要求，加強飲用水源地生態(tài)建設(shè)和保護。

　　3.按照《江門市人民政府關(guān)于印發(fā)市直屬國有林場改革實施方案的通知》（江府[2018]8號）要求，建立職能定位明確、管理科學(xué)規(guī)范、政策保障有力的現(xiàn)代國有林場發(fā)展機制，全面提高森林資源總量和質(zhì)量，實現(xiàn)生態(tài)得保護、林場得發(fā)展、職工生活得保障，資源增長、收入增加，確保國有林場社會和諧穩(wěn)定的總體目標。

　　4.按照《江門市直屬國有林場擴大生態(tài)公益林面積實施方案》的要求，2020年底，7個國有林場生態(tài)公益林面積比例平均達到75%以上；納入本實施方案的商品林調(diào)整為生態(tài)公益林面積共36998畝。通過本項目的開展，加快江門生態(tài)林業(yè)建設(shè)，提升江門市森林文化建設(shè)的內(nèi)涵，使江門市國有林場逐步向生態(tài)建設(shè)轉(zhuǎn)型升級。

　　5.對薇甘菊等林業(yè)有害生物進行防控，確保主要林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3.5‰以下，無公害防治率達到88%以上，測報準確率達到90%以上，種苗產(chǎn)地檢疫率達到100%。

　　6.加強森林資源管護力度，按照輕重緩急的原則加強森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，加強森林防火設(shè)施建設(shè)，如林區(qū)道路、森林防火蓄水池、生物防火林帶等，確保國有林場森林防火主干道暢通，提高森林防火硬件設(shè)施水平。

　　7.市林科所開展蒼城林木撫育，提高森林資源質(zhì)量，提升生態(tài)效益，增加單位收入；開展林木引種等科研試驗。

　　8.根據(jù)廣東省建設(shè)文化大省、生態(tài)省的需要，2004年江門市政府把建設(shè)萬畝林業(yè)高新示范區(qū)列入政府十項“民心工程”，林業(yè)高新示范區(qū)分為鶴城和共和兩個分區(qū)，市林科所每年支付租金，保證項目順利運行，促進農(nóng)民增收。

　　二、項目組織實施情況

　　林業(yè)發(fā)展及保護專項資金實際分配下達2950.92萬元，市本級資金實際支出總金額2449.71萬元，共實施46個二級項目。實施二級項目主要如下：綠化專項、市綠化委員會辦公室工作經(jīng)費、江門市屬國有林場國家儲備林建設(shè)項目技術(shù)咨詢服務(wù)工作經(jīng)費、林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報與防治、植物檢驗檢疫等綜合業(yè)務(wù)管理經(jīng)費、林業(yè)有害生物防治經(jīng)費，森林防火工作經(jīng)費，森林生態(tài)效益補償資金，市屬國有林場改革市級補助資金，市屬國有林場擴大生態(tài)公益林面積專項資金，市屬林場飲用水源水庫第一重山商品林調(diào)整為生態(tài)公益林項目，中幼林撫育等。

　　資金使用和項目實施按照局制訂的經(jīng)費報銷和審批管理辦法、局直屬單位財務(wù)管理及審批監(jiān)管辦法、國家招投標和政府采購相關(guān)法律法規(guī)制度執(zhí)行。項目實施由業(yè)務(wù)科室負責監(jiān)督檢查，項目承擔單位完成自驗收合格后報我局驗收。

　　三、績效指標完成情況分析

　　（一）產(chǎn)出指標完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標

　　開展黨政機關(guān)全民義務(wù)植樹活動1場，舉辦綠化宣傳活動2次，注藥防控松材線蟲病1500株，編制國儲林建設(shè)總體規(guī)劃及工程建設(shè)方案等成果報告2個，舉辦林業(yè)植物檢疫宣傳活動1場。管護省級以上生態(tài)公益林管護面積47.34萬畝，市級生態(tài)公益林管護面積86951.85畝。林區(qū)道路維修1.5公里。

　　（2）質(zhì)量指標

　　2022年實施的林業(yè)發(fā)展及保護資金項目全部按照實施方案和項目批復(fù)規(guī)定及各林業(yè)技術(shù)規(guī)程組織現(xiàn)場指導(dǎo)施工，嚴把質(zhì)量關(guān)，通過市林業(yè)主管部門組織林業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場驗收，2022年度所實施的林業(yè)項目驗收合格率100%。

　　（3）時效指標

　　2022年實施的林業(yè)發(fā)展及保護資金項目建設(shè)任務(wù)均已按照要求如期實施完畢。

　　（4）成本指標

　　根據(jù)項目建設(shè)目標，嚴格執(zhí)行上級下達的年度成本指標，確保發(fā)揮生態(tài)效益的前提下，利用各種管理方法和措施，對成本形成過程中的耗費進行控制，成本核算嚴格按照成本核算對象和內(nèi)容，根據(jù)事先制定的單位消耗定額、費用定額和定額成本進行歸集和分配，逐步建立健全成本費用分析報告制度，杜絕不必要的費用支出，節(jié)約項目成本。

　　（二）效益指標完成情況分析

　　（1）經(jīng)濟效益

　　通過松材線蟲病打孔注藥防控，有效的遏制森林資源損失，保護了森林資源的安全，保障了林農(nóng)利益。通過編制完成《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林建設(shè)總體規(guī)劃》、《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林（一期）工程建設(shè)方案》，加強國家儲備林建設(shè)，促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（2）社會效益

　　通過開展義務(wù)植樹活動掀起了全民義務(wù)植樹高潮，使我市義務(wù)植樹盡責率大于85%。通過綠化宣傳和林業(yè)植物檢疫執(zhí)法活動，提高了全民參與綠化建設(shè)的意識，增強群眾的法律意識，為開展林業(yè)植物檢疫執(zhí)法工作營造良好氛圍，推動生態(tài)文明建設(shè)，促進社會和諧穩(wěn)定。抓好森林防火，加強野外火源管理、預(yù)警監(jiān)測、宣傳教育、防火設(shè)施建設(shè)等，遏制人為原因引發(fā)森林火災(zāi)，確保森林火災(zāi)受害率控制0.9‰以內(nèi)。

　　（3）生態(tài)效益

　　通過實施林業(yè)發(fā)展及保護資金項目，達到了林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報與防治的目的，減少了林業(yè)有害生物的危害，使森林質(zhì)量和數(shù)量有效增長，林業(yè)有害生物無公害防治率達到省要求。有效提高森林資源面積和森林覆蓋率，減少水土流失面積，增加土壤涵養(yǎng)水源功能，確保水庫、河床等生態(tài)安全，改善生態(tài)環(huán)境。提高了市民群眾愛綠植綠護綠的意識，弘揚綠色發(fā)展理念。

　　（4）可持續(xù)影響

　　林業(yè)發(fā)展及保護資金項目實施后，全市生態(tài)環(huán)境得到有效改善，病枯死松樹數(shù)量較往年減少，為增加木材儲備，促進經(jīng)濟、社會、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　1.2022年全民義務(wù)植樹活動項目：一是提前謀劃，充分調(diào)查，定好義務(wù)植樹選址，并開展工程設(shè)計。二是加強指導(dǎo)和監(jiān)督，做好場地清理、樹坑開挖、種植土回填和現(xiàn)場活動布置等有關(guān)前期工作。三是精心組織現(xiàn)場植樹活動，由市領(lǐng)導(dǎo)帶頭，市直機關(guān)干部職工和市民群眾共同參與，以上帶下、帶動干部職工和廣大市民積極投身生態(tài)文明建設(shè)。四是加強后期管護，提高樹木成活率，保障綠化成果。

　　2.江門市國家儲備林建設(shè)項目技術(shù)咨詢服務(wù)項目：通過政府采購方式聘請第三方技術(shù)服務(wù)單位協(xié)助開展本次項目技術(shù)咨詢服務(wù)工作，由技術(shù)服務(wù)單位負責編制《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林建設(shè)總體規(guī)劃》《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林（一期）工程建設(shè)方案》和《廣東省江門市屬國有林場國家儲備林（一期）工程建設(shè)可行性研究報告》，并完成評審匯報、修改等工作，促進我市國儲林項目落地實施。

　　3.林業(yè)有害生物預(yù)報預(yù)警與防治項目：通過內(nèi)部采購程序聘請技術(shù)單位開展松材線蟲病打孔注藥防治，探索防控松材線蟲病的有效方法，提高我市松材線蟲病防控效果，減少松樹死亡數(shù)量，控制松材線蟲病在我市蔓延擴散，保護森林生態(tài)安全。

　　4.開展綠化宣傳和林業(yè)植物檢疫執(zhí)法工作項目：結(jié)合義務(wù)植樹活動和各節(jié)日節(jié)點，通過設(shè)置攤點，掛橫額、擺展板、派發(fā)宣傳資料、現(xiàn)場宣講等方式開展綠化宣傳和林業(yè)有害生物防治宣傳，倡導(dǎo)全民參與綠化建設(shè)和林業(yè)有害生物防控，保護森林資源，建設(shè)綠美江門。此外，在江海萬達廣場舉辦“林安2022”林業(yè)植物檢疫執(zhí)法主題宣傳活動，活動現(xiàn)場采用擺放展板、展示林業(yè)有害生物標本、發(fā)放宣傳資料、設(shè)置了游戲互動環(huán)節(jié)等方式，重點向群眾普及生物安全法、林業(yè)植物檢疫等法律法規(guī)和松材線蟲病、薇甘菊、紅火蟻等檢疫性有害生物防治知識，對現(xiàn)場群眾咨詢的各類檢疫執(zhí)法疑問。以活躍氣氛，提高群眾參與度，營造全民參與聯(lián)防聯(lián)控的聯(lián)動機制；同時，也提高涉木涉苗企業(yè)（個人）的守法意識，為林業(yè)植物檢疫執(zhí)法工作的開展營造良好氛圍。

　　五、存在問題及建議

　　由于新冠病毒感染疫情防控工作需要，導(dǎo)致一些項目實施進度受到影響。今后應(yīng)提前謀劃各類項目，積極克服現(xiàn)實困難，確保項目按時完成。

　　六、項目自評結(jié)論及得分

　　林業(yè)發(fā)展及保護資金預(yù)期年度目標已完成，績效指標已完成，自評分數(shù)96分。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：信息化建設(shè)資金

　　市級預(yù)算部門：江門市自然資源局（公章）

　　填報人姓名：李海雄

　　聯(lián)系電話：

　　填報日期：2023-4-6

　　一、項目概況

　　根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及其實施辦法、《廣東省檔案條例》等規(guī)定，及時做好機構(gòu)改革期間檔案的收集與整理、清點和交接，妥善做好檔案保管與利用工作，嚴防檔案流失和泄密問題發(fā)生，確保檔案的完整與安全, 逐步實現(xiàn)信息資源共享，保證我市不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)管理及檔案的利用需求，更好地為社會和政府服務(wù)。需要將不動產(chǎn)登記檔案按一定時限要求進行科學(xué)規(guī)范整理及數(shù)字化處理，歸檔利用。根據(jù)實際工作需要結(jié)合財政預(yù)算資金金額，共需300萬元，包括2022年度新增不動產(chǎn)檔案掃描、整理、搬運、訂裝、上架及數(shù)據(jù)接口維護等服務(wù)內(nèi)容。

　　二、項目組織實施情況

　　2022年不動產(chǎn)登記檔案掃描（數(shù)字化處理）采購項目，通過公開招標進行采購，經(jīng)專家評審選取江門市國圖智能科技有限公司為本項目服務(wù)機構(gòu)，合同總金額為人民幣貳佰玖拾伍萬圓整（￥2950000元）服務(wù)時限為：自2022年7月1日起至2022年12月31日為止。協(xié)助江門市自然資源局開展不動產(chǎn)登記檔案掃描（數(shù)字化處理）工作。項目已按合同要求完成，項目已經(jīng)完成驗收。

　　三、項目績效情況

　　（一）產(chǎn)出指標分析。經(jīng)統(tǒng)計項目工作量，中標人在項目服務(wù)期內(nèi)，完成不動產(chǎn)檔案掃描2900620頁。新增檔案掃描電子文檔已經(jīng)完成整理，紙質(zhì)檔案已完成整理上架。服務(wù)滿足我局采購需求。

　　（二）效果指標分析。項目按照《中華人民共和國檔案法》及其實施辦法、《廣東省檔案條例》等規(guī)定開展。產(chǎn)出電子檔案整理成冊，方便市民查閱檔案。檔案前置掃描形成電子檔案，審核人員通過不動產(chǎn)登記平臺審核資料，實現(xiàn)無紙化辦公。紙質(zhì)檔案按要求科學(xué)整理上架，有效提高檔案管理水平。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　領(lǐng)導(dǎo)全局觀，分工明確、崗位職責明確。單位組織成立了項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了項目總負責人，各環(huán)節(jié)負責人，制定了健全的項目管理體系，采用層層監(jiān)管、環(huán)環(huán)相扣、不斷優(yōu)化的方式負責組織和協(xié)調(diào)項目方面的各項工作。

　　資金分配合理性及合規(guī)性。明確了服務(wù)內(nèi)容，突出了服務(wù)重點，確保公平公正，無散小差現(xiàn)象;資金的分配和使用方向與資金管理辦法相符，資金使用無截留、無挪用現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益。

　　項目范圍明確。項目總負責人對項目整體的時效、質(zhì)量、進度進行了明確要求，以確保項目能在約定的時間內(nèi)順利的完成。

　　項目科學(xué)規(guī)劃。以群眾為出發(fā)點，由于環(huán)境因素補材料耗時較長，特將流程分為前置和后置，大大縮減了審批時效提高了發(fā)證效率，確保每日新增收件業(yè)務(wù)量無積壓，便于后續(xù)群眾、工作人員及時的查詢、利用、管理等。

　　質(zhì)量保證。嚴格按照招標文件標準要求實施項目，在項目實施過程中對項目成果采用不事先通知、不間斷的按項目階段進行抽檢，對不合格的成果進行分析、整改、培訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗，并及時做出驗收工作。

　　進度保證。根據(jù)全年新增業(yè)務(wù)量進行階段性合理規(guī)劃，對投入的人員、設(shè)備及耗材進行階段性監(jiān)管，及時做出正確的工作指引，確保項目的完整竣工。

　　疫情防控。為響應(yīng)國家疫情防控措施，單獨設(shè)立了緊急儲備防疫機制，采用人員替補方式應(yīng)對項目出現(xiàn)的各種疫情緊急情況。

　　五、存在問題及建議

　　（一）存在問題

　　檔案數(shù)字化項目在項目立項、申請、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理等方面建立了各項規(guī)章制度和具體監(jiān)督保障措施，項目進展順利，如期完成了任務(wù)。但是，并不是各項工作都能及時落實到位，特別是業(yè)務(wù)管理仍然有進一步提高的空間。

　　（二）改進措施或有關(guān)建議

　　進一步完善檔案數(shù)字化業(yè)務(wù)管理制度，使檔案數(shù)字化整個過程組織更加科學(xué)、合理、健全。

　　嚴格監(jiān)督各項制度的落實情況，杜絕違反制度的隨意行為。

　　邀請檔案業(yè)界專業(yè)人員對項目實施全流程進行指導(dǎo)，及時對不合理、不科學(xué)、不合格的流程及項目成果進行指點及糾錯。

　　六、項目自評結(jié)論及得分

　　通過項目實施，新增不動產(chǎn)登記檔案規(guī)范掃描、科學(xué)整理上架，高效及時形成電子檔案，保證了我市不動產(chǎn)登記檔案利用需求，更好地為社會和政府服務(wù)，提升了我市江門市不動產(chǎn)登記信息數(shù)字化管理水平。自評得分：93分。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：政策性森林保險保費補貼資金

　　市級預(yù)算部門：（公章）江門市自然資源局

　　聯(lián)系電話：0750-3502962

　　填報日期：2022年4月29日

　　一、項目概況

　　1、項目的設(shè)立背景

　　為貫徹落實《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 （財金〔2019〕102 號）、《關(guān)于大力推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》(粵財金〔2020〕26 號)和《廣東省財政廳 廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 廣東省地方金融監(jiān)管局 廣東銀保監(jiān)局 廣東省林業(yè)局印發(fā)貫徹落實<關(guān)于大力推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的實施意見>工作方案的通知》(粵財金〔2020〕29 號)，我局制定《江門市政策性森林保險工作實施方案》，并經(jīng)市人民政府同意后印發(fā)。為推動江門市政策性森林保險工作的順利開展，2022年，我局申請設(shè)立政策性森林保險保費補貼資金專項。

　　2、資金安排和下達情況

　　《廣東省財政廳關(guān)于提前下達2022年中央財政森林保險保險費補貼資金的通知》（粵財資環(huán)2021132號 ）下達中央資金673萬元；《廣東省財政廳關(guān)于提前下達2022年省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（粵財農(nóng)〔2021〕152 號）和《關(guān)于報送江門市2022年省級涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合情況報備表、區(qū)域績效目標表和涉農(nóng)資金大事要事落實情況的報告》（江涉農(nóng)辦202124號）報備省級森林保險保費補貼66萬元；《江門市自然資源局關(guān)于分配2022年市級涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金的函（市財政局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局）》分配市級森林保險保費補貼366萬元。

　　二、項目組織實施情況

　　政策性森林保險工作涉及面廣、政策性強、任務(wù)量大，自2021年起納入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實績考核體系，各市（區(qū)）、各有關(guān)部門高度重視，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，按照“政府引導(dǎo)、政策扶持、市場運作、協(xié)同推進”的方式，積極穩(wěn)妥地推進政策性森林保險實施工作。截止年底，公益林參保面積247萬畝，商品林參保面積98萬畝，公益林參保比例100%，商品林參保比例25%，風(fēng)險保障總額約41億元。

　　三、項目績效情況

　　通過開展政策性森林保險保費補貼項目，2022年公益林參保面積247萬畝，商品林參保面積98萬畝，公益林參保比例100%，商品林參保比例25%，完善以政策性農(nóng)業(yè)保險為基礎(chǔ)的林業(yè)保險保障體系，共提供風(fēng)險保障總額41億元，保護林農(nóng)和林業(yè)企業(yè)利益，構(gòu)筑多層次林業(yè)保險風(fēng)險分散機制，更好地滿足林業(yè)領(lǐng)域日益增長的風(fēng)險保障需求，提高林業(yè)抵御風(fēng)險能力，有力促進區(qū)域林業(yè)生態(tài)安全體系建設(shè)。

　　四、項目主要做法和經(jīng)驗

　　根據(jù)省林業(yè)局政策性森林保險相關(guān)文件要求，我局成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保各項工作有力推進。2021年3月11日，江門市2021年至2023年政策性森林保險服務(wù)采購項目招標成功，中標單位為中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司江門市分公司（下稱人保財險江門市分公司）和陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司江門中心支公司（下稱陽光農(nóng)江門公司），并在4月簽訂了《江門市2021-2023年政策性森林保險項目合同》。完成招標工作后，我局積極與當?shù)亓謽I(yè)部門和中標保險公司溝通對接，做好宣傳發(fā)動工作，積極開展森林保險承保工作。

　　五、存在問題及建議

　　（一）存在問題

　　1、權(quán)屬證明資料復(fù)雜且不清晰

　　林業(yè)權(quán)屬證明資料存在流轉(zhuǎn)頻發(fā)、權(quán)益復(fù)雜、權(quán)屬證明不完整等普遍現(xiàn)象。

　　2、林業(yè)經(jīng)營者風(fēng)險綜合防范意識弱

　　部分林業(yè)經(jīng)營者對于林業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險綜合防范意識弱，缺乏長遠的風(fēng)險預(yù)防思想，在臺風(fēng)發(fā)生率高的時期投保積極性高，在臺風(fēng)發(fā)生率低的時期投保積極性低。

　　3、選擇性投保嚴重

　　林業(yè)經(jīng)營者對樹齡三年以下易出險的樹苗，積極投保，而樹齡三年以上或者接近可砍伐時間的林木，則沒有投保意愿。

　　（二）改進措施或有關(guān)建議

　　1、強化森林保險政策宣傳，提高投保積極性

　　督促指導(dǎo)保險公司加強政策宣傳，如印制森林保險問答手冊、宣傳折頁等宣傳資料，按區(qū)域分批組織農(nóng)險團隊和協(xié)保員進鎮(zhèn)入村入戶對政策性森林保險進行宣講，大力宣傳政策性森林保險政策的惠農(nóng)性，增強林業(yè)經(jīng)營者的保險意識，提高自愿參保的積極性。

　　2、加強林業(yè)防災(zāi)救災(zāi)管理，以防代損

　　在日常工作中，加強與保險公司溝通，探討林業(yè)防災(zāi)救災(zāi)管理，定期針對性投入防災(zāi)減損項目，提高林業(yè)經(jīng)營者抵御林業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險的能力，切實保障林業(yè)發(fā)展。

　　六、項目自評結(jié)論及得分

　　政策性森林保險保費補貼資金預(yù)期年度目標已完成，績效指標已完成，自評分數(shù)95分。

　　項目績效自評報告

　　項目名稱：自然資源監(jiān)管經(jīng)費

　　市級預(yù)算部門：（公章）江門市自然資源局

　　聯(lián)系電話：0750-3502962

　　填報日期：2023年3月29日

　　一、項目概況

　　項目主要用于開展自然資源確權(quán)登記，自然資源監(jiān)管技術(shù)服務(wù)，土地儲備監(jiān)管，建設(shè)用地標圖建庫，市區(qū)國有建設(shè)用地基準地價調(diào)整及地價動態(tài)監(jiān)測，自然資源利用和保護，江門市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制，生態(tài)修復(fù)及國土空間綜合整治，地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與管理，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)維護，海洋防災(zāi)減災(zāi)及預(yù)警預(yù)報工作，自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查，測繪地理信息業(yè)務(wù)，海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)建設(shè)工作，海域使用管理，白海豚保護區(qū)管護等自然資源領(lǐng)域監(jiān)督管理工作。

　　二、項目組織實施情況

　　（一）資金安排下達情況。自然資源監(jiān)管經(jīng)費2022年預(yù)算計劃安排2902.95萬元，其中市本級資金2902.95萬元，實際市本級資金安排額度3016.44萬元，市本級資金實際支出總金額689.18萬元。

　　實施二級項目主要如下：不動產(chǎn)登記公證法律援助經(jīng)費280萬元，不動產(chǎn)登記存量房補充測繪經(jīng)費180萬元，自然資源確權(quán)登記89.63萬元，自然資源監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費164.77萬元，土地儲備監(jiān)管服務(wù)經(jīng)費25萬元，建設(shè)用地標圖建庫經(jīng)費58萬元，市區(qū)國有建設(shè)用地基準地價調(diào)整及地價動態(tài)監(jiān)測情況更新100.7萬元，自然資源利用和保護資金21.5萬元，江門市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制經(jīng)費116.7萬元，生態(tài)修復(fù)及國土空間綜合整治費用334萬元，地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與管理經(jīng)費91.35萬元，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)維護費15.8萬元，海洋防災(zāi)減災(zāi)及預(yù)警預(yù)報工作資金114.1萬元，自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查45.6萬元，測繪地理信息業(yè)務(wù)經(jīng)費517萬元，海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費48.5萬元，海域使用管理資金37萬元，白海豚保護區(qū)管護業(yè)務(wù)費51.3萬元，自然資源市長應(yīng)急機動資金6萬元，自然資源調(diào)查監(jiān)測經(jīng)費5萬元，自然資源執(zhí)法督察與信訪經(jīng)費7萬元等。

　　（二）項目管理。

　　資金使用和項目實施按照局制訂的經(jīng)費報銷和審批管理辦法、局直屬單位財務(wù)管理及審批監(jiān)管辦法、國家招投標和政府采購相關(guān)法律法規(guī)制度執(zhí)行。項目實施由業(yè)務(wù)科室負責監(jiān)督檢查，項目承擔單位完成自驗收合格后報我局驗收。

　　三、項目績效情況

　　1、不動產(chǎn)登記公證法律援助經(jīng)費280萬元，已完成1300宗不動產(chǎn)繼承（遺贈）公證服務(wù)，提供1300份公證書。

　　2、不動產(chǎn)登記存量房補充測繪經(jīng)費180萬元，已完成2022年度不動產(chǎn)登記存量房補充測繪項目全部內(nèi)容，包括不動產(chǎn)登記附圖打印和分戶平面圖數(shù)據(jù)整理67515份，沒有數(shù)字化圖的舊商品樓（單元房）不動產(chǎn)測繪3235戶（單元），舊商品房測繪（整幢測繪）8幢（宗），別墅（商品房）測繪現(xiàn)場實地測繪6幢（宗），別墅（商品房）測繪編制不動產(chǎn)附圖155幢（宗），個人自建房（國有土地）測繪51幢（宗），工業(yè)廠房廠房落宗4幢（宗），工業(yè)廠房宗地測量3480.32平方米，工業(yè)廠房房產(chǎn)（建筑）測量3249.71平方米。

　　3、自然資源確權(quán)登記89.63萬元，已完成地籍調(diào)查、登記審核工作，待本級人民政府代理履行全民所有自然資源所有者清單確定后開展登記公告、登簿。

　　4、自然資源監(jiān)管技術(shù)服務(wù)費164.77萬元，項目于2022年12月30日完成采購簽訂合同，目前已開展鎮(zhèn)街（街道辦）已登記不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查和測繪項目工作。

　　5、土地儲備監(jiān)管服務(wù)經(jīng)費25萬元，已完成2022年市本級土地儲備監(jiān)測監(jiān)管服務(wù)，形成土地批、儲、供、用全流程信息化管理鏈條，確保土地儲備監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)正常運行。

　　6、建設(shè)用地標圖建庫經(jīng)費58萬元，該項目對2022年度全市“三舊”改造地塊的標圖入庫和用地報批按有關(guān)要求進行核查，并通過廣東省土地管理與決策支持系統(tǒng)更新標圖建庫數(shù)據(jù)成果88宗，共5627畝；“三舊”用地報批5宗，共172畝，項目成果完成率100%，技術(shù)審查按時完成率100%，評審或驗收合格通過率100%，達到正常履行部門職能，完成日常土地利用管理工作，提升我市節(jié)約集約用地水平的效果。

　　7、市區(qū)國有建設(shè)用地基準地價調(diào)整及地價動態(tài)監(jiān)測情況更新100.7萬元，已完成江門市市區(qū)2022年城市地價動態(tài)監(jiān)測季度、年度成果編制和報送；已完成江門市建設(shè)用地全程監(jiān)管系統(tǒng)對接及數(shù)據(jù)整合項目。

　　8、自然資源利用和保護資金21.5萬元，已完成項目地塊測量，形成宗地圖、界址點坐標成果等數(shù)據(jù)和資料。

　　9、江門市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃編制經(jīng)費116.7萬元，已按節(jié)點完成，按照合同要求，已完成規(guī)劃初稿。

　　10、生態(tài)修復(fù)及國土空間綜合整治費用334萬元，已完成《江門市歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項目建議書》編制，經(jīng)過專家評審并印發(fā)。已完成拆舊復(fù)墾土壤檢測工作量。已完成土無人機航攝正射影像圖和實地勘測調(diào)查的方式對土地整治項目進行專題監(jiān)測核查。耕地保護與生態(tài)修復(fù)技術(shù)服務(wù)已按照合同要求完成。耕地保護與生態(tài)修復(fù)一體化工作系統(tǒng)已完成建設(shè)，目前正在測試階段，即將投入使用。耕地后備資源調(diào)查評價目前已完成，并通過省級審批，待自然資源部正式批復(fù)。2022年完成20個墾造水田項目驗收工作，申請支出專家費用6.024萬元。

　　11、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與管理經(jīng)費91.35萬元，完成7個省級綠色礦山達標評審，在采礦山達標率95.2%；完成2022年度江門市礦山礦區(qū)范圍監(jiān)督管理系統(tǒng)維護服務(wù)；加強對新發(fā)證礦山的事后監(jiān)管，對9個礦山開展無人機攝影測量；簽訂了地質(zhì)災(zāi)害防治工作技術(shù)支撐協(xié)議；開展了地球日等宣傳活動。

　　12、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)維護費15.8萬元，對地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)進行維護，保障系統(tǒng)正常運作。

　　13、海洋防災(zāi)減災(zāi)及預(yù)警預(yù)報工作資金114.1萬元，開展海洋預(yù)警預(yù)報服務(wù)工作，每日發(fā)布海洋預(yù)報信息；完成2022年度海平面變化影響調(diào)查評估工作，上報數(shù)據(jù)和工作報告；開展海洋觀測設(shè)施維護工作，對驗潮儀、船載觀測設(shè)備進行維護；對6米近岸海域水文氣象浮標進行維護。

　　14、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查45.6萬元，完成海洋災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，數(shù)據(jù)成果通過上級審查。

　　15、測繪地理信息業(yè)務(wù)經(jīng)費517萬元，測繪資質(zhì)檢查已完成，抽查江門市12個測繪項目成果質(zhì)量，出具12份測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查報告；江門市2022地圖內(nèi)容審查服務(wù)、江門市2022地圖市場巡查服務(wù)、江門市海洋基礎(chǔ)測繪工程項目、江門市自然資源衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心遙感影像處理及入庫（含脫密處理）項目、數(shù)字江門地理信息公共服務(wù)平臺（天地圖平臺）電子地圖融合更新（不含外業(yè)采集）項目、應(yīng)急測繪預(yù)案編制、應(yīng)急測繪演練等其余項目已按節(jié)點完成。

　　16、海洋經(jīng)濟綜合試驗區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費48.5萬元，據(jù)初步統(tǒng)計，年度海洋經(jīng)濟增加值增長率達8% ，達到促進我市海洋經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的目標。

　　17、海域使用管理資金37萬元，該資金用于辦公、差旅、培訓(xùn)、交通、其他支出等日常管理工作和2022年海域使用論證報告評審服務(wù)項目。海域、海島監(jiān)視監(jiān)測率100%、海域使用金征收完成率100%。

　　18、白海豚保護區(qū)管護業(yè)務(wù)費51.3萬元，一是開展多樣化科普宣教工作。保護區(qū)管理處免費開放科普宣教館，安排專人做好講解工作。2022年已接待預(yù)約參觀科普宣教館人數(shù)1002人。通過開展“保護中華白海豚 維護海洋生物多樣性”線上有獎知識問答等方式不斷增加公眾對廣東江門中華白海豚省級自然保護區(qū)的保護意識。二是開展《廣東江門中華白海豚省級自然保護區(qū)管理辦法》宣貫工作。三是加強巡航管護和保護區(qū)監(jiān)管。截至2022年11月25日，一共出海巡護46次，累積巡護里程為4638.19公里，累積巡護時長為380.08小時。實現(xiàn)巡航管護常態(tài)化和保護區(qū)面積全覆蓋，加強對保護區(qū)的監(jiān)管力度。利用保護區(qū)海洋環(huán)境遠程在線監(jiān)測系統(tǒng)和多參數(shù)水質(zhì)分析儀等設(shè)備，開展保護區(qū)海洋環(huán)境監(jiān)測，加強保護區(qū)海域環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控，補充完善保護區(qū)海洋環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

　　19、自然資源調(diào)查監(jiān)測經(jīng)費5萬元，該項目對各市（區(qū)）開展的土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查成果進行市級匯總，形成全市土地利用現(xiàn)狀變更調(diào)查成果：完成了全市9535平方公里的調(diào)查面積，形成了1個調(diào)查成果報告；調(diào)查成果合格率達到100%；調(diào)查成果采納率達到100%；調(diào)查成果滿意度≥98%。

　　20、自然資源市長應(yīng)急機動資金6萬元，由于去年下半年疫情，未外出調(diào)研。自然資源市長應(yīng)急機動資金已于2022年年中被市財政局收回。

　　21、自然資源執(zhí)法督察與信訪經(jīng)費7萬元。通過使用江門市古兜山林場內(nèi)一倉庫作為接收罰沒陸生野生動植物的長期存放點，使用項目資金7萬元聘請2名專職倉儲人員對倉庫及保存貨物進行巡查和保管，委托保管的貨物數(shù)量為已接收的巴里黃檀+交趾黃檀27480千克、刺猬紫檀1308千克以及沉香木100.8千克，合共28888.8千克，以及后續(xù)新曾接收的野生動植物（制品），倉管人員每天開展巡查罰沒品次數(shù)不少于3次，確保了存放的罰沒物品無異常的損失和破壞情況。

　　四、項目主要成效

　　項目全面貫徹落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的調(diào)查監(jiān)測和評價、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進全市自然資源服務(wù)的便民高效，提升管理的現(xiàn)代化水平。

　　五、項目自評結(jié)論及得分

　　項目自評得分95分，自評結(jié)果優(yōu)。