江門市2021年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　一、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合組織實(shí)施整體情況

　　根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年省級(jí)涉農(nóng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（粵財(cái)農(nóng)〔2020〕132 號(hào)）精神，我局組織業(yè)務(wù)科室和直屬單位按照上級(jí)考核事項(xiàng)、項(xiàng)目實(shí)施的重要性和必要性，從省級(jí)聯(lián)合審查通過(guò)的項(xiàng)目中選取必需實(shí)施的涉農(nóng)項(xiàng)目開展實(shí)施。市本級(jí)資金使用和項(xiàng)目實(shí)施按照局制訂的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷和審批管理辦法、局直屬單位財(cái)務(wù)管理及審批監(jiān)管辦法、國(guó)家招投標(biāo)和政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)制度執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，項(xiàng)目承擔(dān)單位完成自驗(yàn)收合格后報(bào)我局驗(yàn)收。各縣（市、區(qū)）資金使用和項(xiàng)目實(shí)施由各地自然資源部門和林業(yè)主管部門負(fù)責(zé)審批、組織實(shí)施、監(jiān)督檢查、驗(yàn)收及開展績(jī)效評(píng)價(jià)等。

　　二、涉農(nóng)資金預(yù)算及區(qū)域績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　我局申報(bào)安排省級(jí)涉農(nóng)資金共10585萬(wàn)元，其中：造林與生態(tài)修復(fù)2014萬(wàn)元，自然保護(hù)地整合優(yōu)化609萬(wàn)元，林業(yè)有害生物防控403萬(wàn)元，政策性森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼200萬(wàn)元，森林鄉(xiāng)村建設(shè)840萬(wàn)元，野生動(dòng)植物資源保護(hù)與監(jiān)測(cè)30萬(wàn)元，濕地保護(hù)與恢復(fù)250萬(wàn)元，林業(yè)種苗15萬(wàn)元，森林資源監(jiān)測(cè)105萬(wàn)元，其他林業(yè)項(xiàng)目919萬(wàn)元，基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目5200萬(wàn)元。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　2021年，我市共統(tǒng)籌整合各級(jí)涉農(nóng)資金12378萬(wàn)元支持64個(gè)涉農(nóng)資金項(xiàng)目，其中：省級(jí)涉農(nóng)資金10585萬(wàn)元，與省級(jí)涉農(nóng)資金共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央資金509萬(wàn)元，市縣級(jí)資金1284萬(wàn)元。

　　截至2021年12月31日，各級(jí)涉農(nóng)資金共支出10665萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為86.16%，其中：中央資金446萬(wàn)元，執(zhí)行率87.62%，省級(jí)涉農(nóng)資金8981萬(wàn)元，執(zhí)行率84.84%，市縣級(jí)資金1238萬(wàn)元，執(zhí)行率96.42%。未能100%形成實(shí)際支出的原因主要有以下兩方面：一是財(cái)政庫(kù)款緊張，受經(jīng)濟(jì)與疫情疊加影響，江門市庫(kù)款調(diào)度壓力大，恩平市庫(kù)款調(diào)度不科學(xué)，導(dǎo)致部分已完工項(xiàng)目未能及時(shí)完成支出。二是受疫情影響，部分上級(jí)考核項(xiàng)目已完工，但未能在年底前完成支出。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。分析各類項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　2021年度，我市共實(shí)施涉農(nóng)資金項(xiàng)目64個(gè)，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，64個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。各類一級(jí)項(xiàng)目中：

　　1.造林與生態(tài)修復(fù)。實(shí)施19個(gè)項(xiàng)目，已完工18個(gè)，并完成項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目1個(gè)，由已完工項(xiàng)目結(jié)余資金調(diào)整開展。共安排資金2,151萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金2,014萬(wàn)元）。通過(guò)營(yíng)造林、封山育林等措施，項(xiàng)目改造了宜林荒山荒地、跡地、疏殘林（殘次林）、低效純松林、布局不合理的桉樹林等林分，改善了高山陡坡、巖石裸露地、水土流失地等水源涵養(yǎng)林，增加了森林水源涵養(yǎng)能力、提升了森林生態(tài)服務(wù)功能。2021年造林完成面積49621畝，森林撫育完成率100%。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：2021年江門恩平市生物防火林帶建設(shè)，江門恩平市大徑材培育示范建設(shè)項(xiàng)目，江門恩平市沿海防護(hù)林建設(shè)工程項(xiàng)目，項(xiàng)目已經(jīng)完工，因項(xiàng)目結(jié)算資料未能及時(shí)整理，在年底前未能完成支出。

　　2.自然保護(hù)地整合優(yōu)化。共實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，其中已完工（完成）項(xiàng)目2個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目1個(gè)，并完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。安排資金609萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金609萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目開展，2021年度我市自然保護(hù)地范圍邊界矢量化數(shù)據(jù)制作完成率100%，自然保護(hù)區(qū)管控分區(qū)劃定工作完成率100%，自然保護(hù)區(qū)科學(xué)考察工作完成率58%，助力我市自然保護(hù)地建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：2021年江門恩平市自然保護(hù)地勘界立標(biāo)項(xiàng)目資金正在申請(qǐng)撥款中，付款申請(qǐng)12月已送達(dá)恩平財(cái)政局待支付,因財(cái)政庫(kù)款緊張,未能及時(shí)完成支出。

　　3.林業(yè)有害生物防控。共實(shí)施10個(gè)項(xiàng)目，已完工（完成）項(xiàng)目10個(gè)，并完成項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。安排資金403萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金403萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施林業(yè)有害生物防控面積104.45畝，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3.5‰以下，無(wú)公害防治率達(dá)到88%以上。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：2021年江門恩平市薇甘菊人工及化學(xué)防治項(xiàng)目已經(jīng)完工，因項(xiàng)目結(jié)算資料未能及時(shí)整理，未能在年底前完成支出。

　　4.政策性森林保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目2個(gè)，并完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。安排資金830萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金200萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施生態(tài)林承保率100%，商品林承保率18%，保障了林農(nóng)利益。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：臺(tái)山市中央森林保險(xiǎn)第二批資金于2021年12月10日下達(dá)，部分森林保險(xiǎn)報(bào)賬資料于2022年1月報(bào)送。2021年江門恩平市政策性森林保險(xiǎn)項(xiàng)目撥付申請(qǐng)表12月已報(bào)送至市財(cái)政局，待財(cái)政局支出款項(xiàng)。

　　5.森林鄉(xiāng)村建設(shè)。共實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，已完工（完成）項(xiàng)目3個(gè)，并完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。安排資金860萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金840萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，能夠有效改善鄉(xiāng)村環(huán)境面貌，提升民眾居住環(huán)境條件，發(fā)揮凈化空氣，涵養(yǎng)水源的功能，提高鄉(xiāng)村綠化覆蓋率，完善村內(nèi)的綠化布局，營(yíng)造美麗的鄉(xiāng)村景觀效果，打造具有地方特色的鄉(xiāng)村風(fēng)貌，滿足村民生活環(huán)境需求。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：2021年江門恩平市綠美古樹鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)完工，未辦理驗(yàn)收手續(xù)，待項(xiàng)目驗(yàn)收合格后再支付剩余款項(xiàng)。

　　6.野生動(dòng)植物資源保護(hù)與監(jiān)測(cè)。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，已完成項(xiàng)目1個(gè)，并完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。安排資金30萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金30萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，夯實(shí)了野生動(dòng)植物管理基礎(chǔ)性工作，有助于營(yíng)造保護(hù)野生動(dòng)植物資源的良好社會(huì)氛圍，保護(hù)人民生命安全，加大對(duì)野生動(dòng)物安全的認(rèn)知。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：恩平市的野生動(dòng)植物資源保護(hù)與監(jiān)測(cè)項(xiàng)目已完成采購(gòu)，因項(xiàng)目結(jié)算資料未能及時(shí)整理，未能在年底前完成支出。

　　7.濕地保護(hù)與恢復(fù)。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，其中已完工項(xiàng)目0個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目1個(gè)，基本完成年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。安排資金250萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金250萬(wàn)元）。臺(tái)山市鎮(zhèn)海灣紅樹林國(guó)家濕地公園項(xiàng)目的實(shí)施，為濕地生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)管理、科普宣傳、科研監(jiān)測(cè)等工作提供基礎(chǔ)保障，進(jìn)一步保護(hù)紅樹林濕地生態(tài)系統(tǒng)，恢復(fù)濕地生物多樣性。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：一是臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹林國(guó)家濕地公園內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目用地均為小江村委會(huì)集體用地，使用難度較大；二是項(xiàng)目涉及用林、用海等，程序復(fù)雜，影響項(xiàng)目進(jìn)度；三是宣教中心地基基礎(chǔ)方案需要調(diào)整，導(dǎo)致廣東臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹林國(guó)家濕地公園宣教中心建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，導(dǎo)致2021年江門市臺(tái)山市濕地保護(hù)與恢復(fù)廣東臺(tái)山鎮(zhèn)海灣紅樹林國(guó)家濕地公園建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展未達(dá)預(yù)期，款項(xiàng)未能支出。

　　8.林業(yè)種苗。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目，已完工（完成）項(xiàng)目1個(gè)，并完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。安排資金15萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金15萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成培育鄉(xiāng)土闊葉樹種苗木30萬(wàn)株，全部為輕基質(zhì)苗木，Ⅰ級(jí)苗木出圃率達(dá)85%以上。

　　9.森林資源監(jiān)測(cè)。共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目，建設(shè)（實(shí)施）中項(xiàng)目2個(gè)。基本完成項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。安排資金105萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金105萬(wàn)元）。項(xiàng)目的實(shí)施，有助于我市實(shí)現(xiàn)對(duì)林木消長(zhǎng)、林地變化和林業(yè)有害生物發(fā)生情況等森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，促進(jìn)護(hù)林員網(wǎng)格化管理體系建設(shè)。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：一是2021年江門恩平市森林資源督查及一張圖更新?lián)芨渡暾?qǐng)表12月已報(bào)送至市財(cái)政局，待財(cái)政局支出款項(xiàng)，由于財(cái)政庫(kù)款緊張未能支出；二是2021年江門恩平市護(hù)林員網(wǎng)格化項(xiàng)目已經(jīng)完工，因項(xiàng)目結(jié)算資料未能及時(shí)整理，在年底前未能完成支出。

　　10.其他林業(yè)項(xiàng)目。共實(shí)施15個(gè)項(xiàng)目，已完工（完成）項(xiàng)目11個(gè)，建設(shè)（實(shí)施）中4個(gè)，基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。安排資金951萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金919萬(wàn)元）。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，完成了森林單位提升工程、森林小鎮(zhèn)的建設(shè)、6個(gè)市級(jí)鄉(xiāng)村綠化美化示范點(diǎn)的新建和林地土壤調(diào)查工作，完善了森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高森林防火應(yīng)急能力，有效保障我市森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：一是2021年江門恩平市林政專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，2021年江門恩平市森林防火道路工程項(xiàng)目，撥付申請(qǐng)表12月已報(bào)送至市財(cái)政局，由于財(cái)政庫(kù)款緊張未能支出。二是2021年江門恩平市沙湖、良西森林小鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目，2021年江門恩平市森林防火宣傳及管護(hù)項(xiàng)目已經(jīng)完工，因項(xiàng)目結(jié)算資料未能及時(shí)整理，在年底前未能完成支出。

　　10.基本農(nóng)田保護(hù)項(xiàng)目。共實(shí)施7個(gè)項(xiàng)目，已完工（完成）項(xiàng)目7個(gè)，并完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。安排資金6175萬(wàn)元（其中：省級(jí)涉農(nóng)資金5200萬(wàn)元）。調(diào)動(dòng)承擔(dān)基本農(nóng)田保護(hù)任務(wù)的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)等集體土地所有權(quán)單位和國(guó)有農(nóng)用地使用權(quán)單位積極性，完成永久基本農(nóng)田保護(hù)面積213.95萬(wàn)畝，和上級(jí)政府的耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核。

　　支出進(jìn)度未達(dá)100%原因：蓬江區(qū)、臺(tái)山市和恩平市的2020年度基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償補(bǔ)助資金有少量結(jié)余，未能及時(shí)辦理調(diào)整。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　我市已全面完成省下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)，沒(méi)有出現(xiàn)偏離績(jī)效目標(biāo)情況。下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，科學(xué)合理確定項(xiàng)目年度資金需求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行提前研究謀劃、提前安排，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，督促實(shí)施單位加快規(guī)劃設(shè)計(jì)、立項(xiàng)、招標(biāo)等各項(xiàng)程序?qū)徟鷷r(shí)間，提高項(xiàng)目建設(shè)效率，為項(xiàng)目的順利開展做足做實(shí)準(zhǔn)備工作，按時(shí)高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈江門市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法（試行）〉的通知》（江財(cái)農(nóng)〔2020〕102號(hào)）要求，除涉及保密要求或重大敏感事項(xiàng)不予公開的外，涉農(nóng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果，按照“誰(shuí)制定、誰(shuí)分配、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開”的原則予以公開。