2017年江門市衛(wèi)生和計劃生育局

（含下屬市直衛(wèi)生計生單位）

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市衛(wèi)生和計劃生育局概況

一、主要職責(zé)

江門市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估和交流。組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實施。落實醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。組織實施計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進(jìn)計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計劃生育家庭發(fā)展等機制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計劃生育工作相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織落實流動人口計劃生育服務(wù)管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。指導(dǎo)各市（區(qū)）衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評工作。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運動委員會、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。 

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市中心醫(yī)院、江門市五邑中醫(yī)院、江門市人民醫(yī)院、江門市疾病預(yù)防控制中心、江門市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學(xué)校、江門市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、江門市第三人民醫(yī)院、江門市皮膚醫(yī)院、江門市口腔醫(yī)院、江門市結(jié)核病防治所、江門市中心血站、江門市職業(yè)病防治所、江門市衛(wèi)生幼兒園、江門市計劃生育藥具管理站、江門市計劃生育協(xié)會。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)內(nèi)設(shè)科室16個，分別是：辦公室、人事科、規(guī)劃與財務(wù)科、信息與統(tǒng)計科、政策法規(guī)與計劃生育家庭發(fā)展科、體制改革科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、疾病預(yù)防控制科、愛國衛(wèi)生工作科、醫(yī)政科、基層指導(dǎo)與婦幼衛(wèi)生科、綜合監(jiān)督科、考核評價科、流動人口計劃生育服務(wù)管理科、宣傳和科技教育科、中醫(yī)科。

江門市衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)人員編制54人，雇員編制10人，目前實有公務(wù)員編制50人，雇員編制10人，市紀(jì)委派駐3人，離退休54人。下屬事業(yè)單位編制5482人，實有在編人員4380人，編外人員3190人，離退休1495人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

落實公立醫(yī)院改革試點工作；進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進(jìn)名醫(yī)進(jìn)社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責(zé)。開展國家有關(guān)人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關(guān)計生工作的督促落實。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算508,091.18萬元，比2016年增加33799.43萬元，增加7.13%。增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)事業(yè)收入隨經(jīng)濟自然增長。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入18,669.98萬元，占3.67%；基金預(yù)算收入1,220萬元，占0.24%；專款專用資金收入7,049萬元，占1.39%；事業(yè)收入413,517.28萬元，占81.39%；其他收入2,567.7萬元，占0.51%；上級（主管）部門補助收入2,200萬元，占0.43%；用事業(yè)基金彌補收支差額59,450.31萬元，占11.70%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,416.92萬元，占0.67%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算508,091.18萬元，其中本年支出507,593.58萬元，占99.90%，比2016年增加33322.33萬元，增加7.03%，增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)工資福利支出自然增長。包括：教育（類）支出5,905.15萬元，占1.16%；社會保障和就業(yè)（類）支出20,047.61萬元，占3.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出472,172.28萬元，占92.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,220萬元，占0.24%；住房保障（類）支出8,248.55萬元，占1.62%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出497.60萬元，占0.10%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共19,889.98萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）8,107.63萬元，比上年增加645.26萬元，增加8.65%，增加原因是：醫(yī)療機構(gòu)工資福利支出自然增長。

項目支出預(yù)算11,782.35萬元，比上年增加3777.75萬元，增加47.19%，增加原因是：市財政增加衛(wèi)生事業(yè)投入。主要支出項目有：

1、艾滋病防治經(jīng)費200萬元；

2、農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)專項（含農(nóng)村衛(wèi)生站建設(shè)專項補助資金）379萬元；

3、社區(qū)衛(wèi)生建設(shè)經(jīng)費150萬元；

4、城市公立醫(yī)院綜合改革取消藥品加成補助經(jīng)費2400萬元；

5、鞏固國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費135萬元；

6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項補助資金550萬元；

7、江門市衛(wèi)生和計劃生育局市本級疾病應(yīng)急救助資金100萬元；

8、江門市婦幼保健院新院大樓建設(shè)補助300萬元；

9、江門市中心醫(yī)院外科大樓建設(shè)補助300萬元；

10、江門市五邑中醫(yī)院傳染病集中隔離留驗場建設(shè)經(jīng)費300萬元；

11、江門市第三人民醫(yī)院門診醫(yī)技綜合大樓專項補助經(jīng)費100萬元；

12、江門市皮膚醫(yī)院新門診基本建設(shè)經(jīng)費150萬元；

13、江門市中心醫(yī)院補助專項資金100萬元；

14、江門市人民醫(yī)院補助專項資金130萬元；

15、江門市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心補助專項資金525萬元；

16、江門市口腔醫(yī)院補助專項資金188.50萬元；

17、江門市疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防監(jiān)測專項經(jīng)費--監(jiān)測經(jīng)費140萬元；

18、江門市職業(yè)病防治所職業(yè)病防治專項資金143萬元；

19、江門市五邑中醫(yī)院補助專項資金220萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計65.3萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出45.7萬元，主要包括局機關(guān)及下屬單位公務(wù)車運行及維護(hù)相關(guān)費用。

（四）公務(wù)接待費支出19.6萬元，主要包括局機關(guān)及下屬單位公務(wù)接待有關(guān)費用。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計65.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少56.4萬元，減少46.34%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算45.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少56.2萬元，減少55.15%，減少原因：根據(jù)財政部2017年政府收支分類科目，公務(wù)用車出行租賃費科目調(diào)整至“其他交通費用”經(jīng)濟分類科目反映。同時市衛(wèi)計局和下屬單位嚴(yán)格按照車改的有關(guān)精神和要求，減少公務(wù)用車，勤儉節(jié)約，公務(wù)用車運行維護(hù)有所減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算19.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少、0.2萬元，減少1.01%，減少原因：市衛(wèi)計局和下屬單位嚴(yán)格控制接待開支，規(guī)范報銷。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算332.08萬元，比上年減少69.61萬元，減少17.33%，減少原因是：按照實際工作需要安排。其中：辦公費19.9萬元，印刷費0.2萬元，郵電費12.82萬元，差旅費3.3萬元，會議費1萬元，福利費18.8萬元，日常維修費20.24萬元，辦公用房水電費81.05萬元，辦公用房物業(yè)管理費0.1萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費31萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額217193.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 200332.1萬元、政府采購工程預(yù)算5783萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算11078.26萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛116輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、綜合保障業(yè)務(wù)用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車35輛、其他用車 0 輛。

單位價值50萬元以上通用設(shè)備42臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備303臺（套）。

  2017 年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 2 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備  11 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 107  臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標(biāo)共覆蓋1個項目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款315萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

……