2015年度江門市衛(wèi)生和計劃生育局預算公開

2015年江門市衛(wèi)生和計劃生育局預算

基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　江門市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構行使行業(yè)管理職能；研究、指導全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負責全市衛(wèi)生醫(yī)療機構的分類管理。根據(jù)省下達的人口控制目標，會同有關部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查；負責計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調查；負責流動人口計劃生育的管理、指導、協(xié)調工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責計劃生育技術服務的綜合管理；協(xié)同有關部門編制省和市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設支出預算、決算；承辦市人民政府和省衛(wèi)生計生委交辦的其他事項等。

納入部門預算編制有下屬18個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市衛(wèi)生和計劃生育局；事業(yè)單位市中心醫(yī)院、市五邑中醫(yī)院、市人民醫(yī)院、市疾病預防控制中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學校、市婦幼保健院、市第三人民醫(yī)院、市皮膚醫(yī)院、市口腔醫(yī)院、市紅十字會醫(yī)院、市結核病防治所、市中心血站、市職業(yè)病防治所、市衛(wèi)生幼兒園、市人口和計劃生育服務中心、市計劃生育藥具管理站。

　　（二）人員構成情況

　　江門市衛(wèi)生和計劃生育局公務員編制54人，雇員編制10人，2015年實有公務員編制48人，雇員編制7人，市紀委派駐3人，離退休50人。下屬事業(yè)單位編制5529人，實有在編人員3795人，編外人員3077人，離退休1581人。

　　（三）預算年度的主要工作任務

　　落實公立醫(yī)院改革試點工作；進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務試點建設工作；構建多元化辦醫(yī)格局；推進名醫(yī)進社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關計生工作的督促落實。

　　二、收入預算說明

　　2015年部門收入預算417,906.82萬元，其中：公共財政預算收入10,750.01萬元，占2.57%；基金預算收入870萬元，占0.21%；專款專用資金收入9,323.00萬元，占2.23%；事業(yè)收入331,380.17萬元，占79.3%；其他收入3,006.73萬元，占0.72%；上級補助收入39萬元，占0.01%；用事業(yè)基金彌補收支差額56,961.00萬元，占13.63%；上年結轉結余5,576.90萬元，占1.33%。

　　三、支出預算說明

　　（一）支出總體情況

　　2015年部門支出預算417,906.82萬元，其中本年支出417,645.7萬元，占99.94%，包括：教育（類）支出4801.17萬元，占1.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出8604.85萬元，占2.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出396,955.79萬元，占94.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出870萬元，占0.21%；住房保障（類）支出6413.88萬元，占1.53%；結轉下年支出261.12萬元，占0.06%。

　　（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

　　2015年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共11,620.01萬元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）6,386.96萬元。

　　項目支出預算5,233.05萬元，主要支出項目包括安排市直基本公共衛(wèi)生經(jīng)費550萬元、重大公共衛(wèi)生經(jīng)費300萬元、農村衛(wèi)生建設經(jīng)費340萬元、農村衛(wèi)生建設經(jīng)費290萬元，補助市第三人民醫(yī)院、市婦幼保健院、市五邑中醫(yī)院等醫(yī)院各項專項醫(yī)療資金2,658.5萬元，市疾控中心疾病預防控制等專項經(jīng)費305萬元，市衛(wèi)生監(jiān)督所衛(wèi)生監(jiān)督等專項經(jīng)費228.25萬元等。

　　四、“三公”經(jīng)費預算說明

　　2015年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計138.95萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

　　（二）公務用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務用車運行維護費支出115.5萬元，主要包括衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費等。

　　（四）公務接待費支出23.45萬元，主要包括局機關及市直衛(wèi)生計生單位日常接待費用。

　　“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計138.95萬元，比上年預算數(shù)減少27.66萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，比上年預算數(shù)減少36萬元，減少的原因：根據(jù)“零基預算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

　　（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

　　（三）公務用車運行維護費支出預算115.5萬元，比上年預算數(shù)增加10.14萬元，增加原因：衛(wèi)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車費用有所增加。

　　（四）公務接待費支出預算23.45萬元，比上年預算數(shù)減少1.8萬元，減少原因：嚴格按照八項規(guī)定縮減公務接待開支。