2014年江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門決算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定衛(wèi)生和計(jì)生事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導(dǎo)全市衛(wèi)生改革；依法對(duì)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)行使行業(yè)管理職能；研究、指導(dǎo)全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分類管理。根據(jù)省下達(dá)的人口控制目標(biāo)，會(huì)同有關(guān)部門編制人口發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和年度計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的日常檢查；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)，參與全市人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析和人口變動(dòng)抽樣調(diào)查；負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的綜合管理；協(xié)同有關(guān)部門編制省和市財(cái)政撥付計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)支出預(yù)算、決算；承辦市人民政府和省衛(wèi)生計(jì)生委交辦的其他事項(xiàng)等。

納入部門預(yù)算編制有下屬18個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局；事業(yè)單位江門市中心醫(yī)院、江門市五邑中醫(yī)院、江門市人民醫(yī)院、江門市疾病預(yù)防控制中心、江門市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學(xué)校、江門市婦幼保健院、江門市第三人民醫(yī)院、江門市皮膚醫(yī)院、江門市口腔醫(yī)院、江門市紅十字會(huì)醫(yī)院、江門市結(jié)核病防治所、江門市中心血站、江門市職業(yè)病防治所、江門市衛(wèi)生幼兒園、江門市人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、江門市計(jì)劃生育藥具管理站。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局公務(wù)員編制54人，雇員編制10人，2014年實(shí)有公務(wù)員編制48人，雇員編制7人，市紀(jì)委派駐3人，離退休49人。下屬事業(yè)單位編制5529人，實(shí)有在編人員3795人，編外人員3077人，離退休1581人。

　　（三）決算年度的主要工作任務(wù)

　　落實(shí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作；進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進(jìn)名醫(yī)進(jìn)社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺(tái)為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國(guó)衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實(shí)公共衛(wèi)生職責(zé)。開展國(guó)家有關(guān)人口和計(jì)劃生育的方針、政策，以及省、市各項(xiàng)配套法規(guī)所規(guī)定的計(jì)生工作，以及相關(guān)計(jì)生工作的督促落實(shí)。

　　二、收入決算說明

　　2014年部門收入決算355138.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入16588.38萬元，占4.67%；事業(yè)收入327682.76萬元，占92.27%；其他收入4070.22萬元，占1.15%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額49.32萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6748.17萬元，占1.9%。

　　三、支出決算說明

　　2014年部門支出決算355138.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出13558.6萬元，包括：

　　（一）基本支出6547.62萬元，占48.29%。主要為：工資福利支出3594.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2389.55萬元，商品和服務(wù)支出556.56萬元，其他資本性支出等支出7.07萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出7010.98萬元，占51.71%。按支出功能科目劃分，具體如下：

　　1.教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）決算支出152.64萬元；教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排（項(xiàng)）決算支出600.5萬元；地方教育附加安排（款）中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）決算支出113.25萬元；其他地方教育附加安排（項(xiàng)）35.75萬元。

　　2、科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）決算支出3.07萬元；技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）決算支出3.8萬元。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）決算支出2.39萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)（項(xiàng)）決算支出5萬元；公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出11.44萬元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出59.61萬元；職業(yè)病防治醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出171.92萬元；其他專科醫(yī)院（項(xiàng)）決算支出120萬元；其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）401.73萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）決算支出1050萬元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出5萬元；公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出251.02萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出116.93萬元；婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出300萬元；其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）決算支出83.57萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）決算支出874.9萬元；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）決算支出808.61萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）決算支出252.42萬元；其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）決算支出72.88萬元；醫(yī)療保障（款）疾病應(yīng)急救助（項(xiàng)）決算支出28.38萬元；中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）決算支出67.7萬元；人口與計(jì)劃生育事務(wù)（款）人口和計(jì)劃生育信息系統(tǒng)建設(shè)（項(xiàng)）決算支出3萬元；計(jì)劃生育避孕藥具經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）決算支出4.39萬元；流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和事務(wù)（項(xiàng)）決算支出34.32萬元；人口和計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任制考核（項(xiàng)）決算支出27.82萬元；其他人口和計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）決算支出279.72萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生（項(xiàng)）決算支出268.42萬元。

　　4、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）決算支出55.03萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加安排（款）其他城市公共事業(yè)附加安排（項(xiàng)）決算支出391.01萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排（項(xiàng)）決算支出351.89萬元。

　　6、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）決算支出2.88萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　　2014年江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)149.7萬元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出3.37萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出國(guó)組團(tuán)2個(gè)，2人次。主要包括參加省衛(wèi)生計(jì)生委組織赴臺(tái)灣醫(yī)改交流活動(dòng)以及參加省海峽兩岸交流促進(jìn)會(huì)組織的赴臺(tái)活動(dòng)。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121.29萬元，2014年公務(wù)用車保有量53輛(含下屬事業(yè)單位)。主要包括衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車的日常燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出25.04萬元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待131次，接待人數(shù)共1484人(含下屬事業(yè)單位)。主要包括局機(jī)關(guān)及市直衛(wèi)生計(jì)生單位日常公務(wù)接待費(fèi)用。

　　 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)149.7萬元，比上年同期減少196.54萬元。其中：

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出3.37萬元，比上年同期減少11.74萬元，減少原因：根據(jù)工作安排，2014年因公出國(guó)任務(wù)較去年同期有所減少。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，比上年同期減少30.23萬元，減少原因：2014年局機(jī)關(guān)及市直衛(wèi)生計(jì)生單位沒有使用財(cái)政撥款購(gòu)買公務(wù)用車。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出121.29萬元，比上年同期減少119.08萬元，減少原因：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出25.04萬元，比上年同期減少35.49萬元，減少原因：嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。