2016年江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

（含下屬市直衛(wèi)生計(jì)生單位）

部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職責(zé)

江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局是主管全市衛(wèi)生計(jì)生工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策以及市有關(guān)工作部署，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。報(bào)送突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流。組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理的監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。組織實(shí)施優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。指導(dǎo)各市（區(qū)）衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作，開展與港澳臺(tái)的交流與合作。承擔(dān)市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)市重大活動(dòng)與重要會(huì)議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。承辦市人民政府、省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市中心醫(yī)院、江門市五邑中醫(yī)院、江門市人民醫(yī)院、江門市疾病預(yù)防控制中心、江門市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學(xué)校、江門市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、江門市第三人民醫(yī)院、江門市皮膚醫(yī)院、江門市口腔醫(yī)院、江門市紅十字會(huì)醫(yī)院、江門市結(jié)核病防治所、江門市中心血站、江門市職業(yè)病防治所、江門市衛(wèi)生幼兒園、江門市計(jì)劃生育藥具管理站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室15個(gè)，分別是：辦公室、人事科、規(guī)劃與財(cái)務(wù)科、信息與統(tǒng)計(jì)科、政策法規(guī)與計(jì)劃生育家庭發(fā)展科、體制改革科、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、疾病預(yù)防控制科、愛國(guó)衛(wèi)生工作科、醫(yī)政科、基層指導(dǎo)與婦幼衛(wèi)生科、綜合監(jiān)督科、考核評(píng)價(jià)科、流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理科、宣傳和科技教育科。

江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局編制54名，雇員編制10名，目前實(shí)有公務(wù)員48人，雇員10人，編外人員3人，市紀(jì)委派駐3人，離退休51人。下屬事業(yè)單位編制5514人，實(shí)有在編人員4158人，雇員14人，編外人員3188人，離退休1503人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

落實(shí)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作；進(jìn)一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)試點(diǎn)建設(shè)工作；構(gòu)建多元化辦醫(yī)格局；推進(jìn)名醫(yī)進(jìn)社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺(tái)為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國(guó)衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實(shí)公共衛(wèi)生職責(zé)。開展國(guó)家有關(guān)人口和計(jì)劃生育的方針、政策，以及省、市各項(xiàng)配套法規(guī)所規(guī)定的計(jì)生工作，以及相關(guān)計(jì)生工作的督促落實(shí)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算474,291.75萬元，比2015年增加56,384.93萬元，增加13.49%。增加原因是：醫(yī)療機(jī)構(gòu)事業(yè)收入隨經(jīng)濟(jì)自然增長(zhǎng)。其中：一般公共預(yù)算收入14,396.94萬元，占3.04%；基金預(yù)算收入1,070萬元，占0.22%；專款專用資金收入7,551萬元，占1.59%；事業(yè)收入378,564.42萬元，占79.82%；其他收入3,639.28萬元，占0.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入2,222.3萬元，占0.47%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額63,273萬元，占13.34%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,574.81萬元，占0.75%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算474,291.75萬元，其中本年支出474,271.25萬元，占99.99%，比2015年增加56,625.55萬元，增加13.56%，增加原因是：醫(yī)療機(jī)構(gòu)工資福利支出自然增長(zhǎng)。包括：教育（類）支出4,057.75萬元，占0.85%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5145.68萬元，占1.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出456,829.14萬元，占96.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,070萬元，占0.22%；住房保障（類）支出7,168.68萬元，占1.50%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20.50萬元，占0.05%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共15,466.97萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）7,462.37萬元，比上年增加1075.41萬元，增加16.84%，增加原因是：醫(yī)療機(jī)構(gòu)工資福利支出自然增長(zhǎng)。

項(xiàng)目支出預(yù)算8,004.6萬元，比上年增加2771.55萬元，增加52.96%，增加原因是：市財(cái)政增加衛(wèi)生事業(yè)投入。主要支出項(xiàng)目有：

1、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2410萬元

2、農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)專項(xiàng)資金175萬元

　　3、村衛(wèi)生站“一村一站一萬元”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)130萬元

　　4、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助配套資金（含地中海貧血防控專項(xiàng)資金）350萬元

　　5、農(nóng)村衛(wèi)生站醫(yī)生額外補(bǔ)貼資金85萬元

　　6、農(nóng)村衛(wèi)生站規(guī)范化建設(shè)專項(xiàng)資金290萬元

　　7、公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)200萬元

　　8、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)180萬元

　　9、市直基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金550萬元

　　10、農(nóng)村已離崗接生員和赤腳醫(yī)生生活困難市級(jí)補(bǔ)助303萬元

　　11、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)常性收支差額補(bǔ)償資金1600萬元

　　12、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)（各市、區(qū)）519.78萬元

　　13、節(jié)育獎(jiǎng)（各市、區(qū)）697.15萬元

　　14、計(jì)劃生育家庭特別扶助經(jīng)費(fèi)（各市、區(qū)）167.55萬元

　　15、出生缺陷干預(yù)工程494.75萬元

　　16、城鎮(zhèn)居民獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)（各市、區(qū)）156.82萬元

　　17、江門市婦幼保健院新院大樓貸款貼息300萬元

　　18、江門市中心醫(yī)院外科大樓貸款貼息300萬元

　　19、江門市五邑中醫(yī)院養(yǎng)生護(hù)老大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元

　　20、江門市皮膚醫(yī)院門診改擴(kuò)建項(xiàng)目900萬元

　　21、江門市口腔醫(yī)院新院建設(shè)專項(xiàng)資金補(bǔ)助200萬元

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)121.7萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出101.9萬元，主要包括包括局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)相關(guān)費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出19.8萬元，主要包括局機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)接待有關(guān)費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)121.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.25萬元，減少12.41%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算101.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.6萬元，減少11.77%，減少原因：公車改革后，局機(jī)關(guān)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算19.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.65萬元，減少15.57%，減少原因：進(jìn)一步落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格審核公務(wù)接待支出。

   四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算401.69萬元，比上      年增加248.14萬元，增加161.60%，增長(zhǎng)原因是：按照實(shí)際工作需要安排。其中：辦公費(fèi)28.14萬元，印刷費(fèi)2.9萬元，郵電費(fèi)24.7萬元，差旅費(fèi)4.13萬元，會(huì)議費(fèi)5.5萬元，福利費(fèi)15萬元，日常維修費(fèi)26.92萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3.2萬元，辦公用房水電費(fèi)31.8萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68.6萬元等。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額265422.12萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算223903.29萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算36712.81萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4806.02萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛117輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、綜合保障業(yè)務(wù)用車75輛、特種專業(yè)技術(shù)用車34輛、其他用車 0 輛。

單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 43臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 261臺(tái)（套）。

 2016  年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車3輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 14臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備93臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋1個(gè)項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款160萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。