2014年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含17個市直下屬單位）部門決算基本情況說明

 

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構設置、職能

　　江門市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生計生工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策、法律、法規(guī)、技術標準，研究制定衛(wèi)生和計生事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和衛(wèi)生現(xiàn)代化規(guī)劃，指導全市衛(wèi)生改革；依法對全市衛(wèi)生醫(yī)療機構行使行業(yè)管理職能；研究、指導全市衛(wèi)生醫(yī)療改革，合理配置衛(wèi)生資源；負責全市衛(wèi)生醫(yī)療機構的分類管理。根據(jù)省下達的人口控制目標，會同有關部門編制人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制和年度計劃，加強對人口與計劃生育目標管理責任制的日常檢查；負責計劃生育統(tǒng)計，參與全市人口統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析和人口變動抽樣調(diào)查；負責流動人口計劃生育的管理、指導、協(xié)調(diào)工作；組織開展全市人口和計劃生育宣傳教育；負責計劃生育技術服務的綜合管理；協(xié)同有關部門編制省和市財政撥付計劃生育經(jīng)費和基本建設支出預算、決算；承辦市人民政府和省衛(wèi)生計生委交辦的其他事項等。

　　納入部門預算編制有下屬17個行政（事業(yè)）單位，包括：江門市中心醫(yī)院、江門市五邑中醫(yī)院、江門市人民醫(yī)院、江門市疾病預防控制中心、江門市衛(wèi)生監(jiān)督所、江門中醫(yī)藥學校、江門市婦幼保健院、江門市第三人民醫(yī)院、江門市皮膚醫(yī)院、江門市口腔醫(yī)院、江門市紅十字會醫(yī)院、江門市結核病防治所、江門市中心血站、江門市職業(yè)病防治所、江門市衛(wèi)生幼兒園、江門市人口和計劃生育服務中心、江門市計劃生育藥具管理站。

　　（二）人員構成情況

　　江門市衛(wèi)生和計劃生育局公務員編制54人，雇員編制10人，目前實有公務員編制48人，雇員編制7人，市紀委派駐3人，離退休49人。下屬事業(yè)單位編制5529人，實有在編人員3795人，編外人員3077人，離退休1581人。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　落實公立醫(yī)院改革試點工作；進一步完善基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的綜合改革配套政策；適度推開社區(qū)衛(wèi)生服務試點建設工作；構建多元化辦醫(yī)格局；推進名醫(yī)進社區(qū)工作；以全省衛(wèi)生信息平臺為依托，提升市、縣、鎮(zhèn)三級醫(yī)療衛(wèi)生資源共享，實現(xiàn)城鄉(xiāng)衛(wèi)生信息資源互聯(lián)互通；全面提升愛國衛(wèi)生工作水平；做好疾病防控落實公共衛(wèi)生職責。開展國家有關人口和計劃生育的方針、政策，以及省、市各項配套法規(guī)所規(guī)定的計生工作，以及相關計生工作的督促落實。

　　二、收入決算說明

　　2014年部門收入決算355138.85萬元。其中：財政撥款收入16588.38萬元，占4.67%；事業(yè)收入327682.76萬元，占92.27%；其他收入4070.22萬元，占1.15%；用事業(yè)基金彌補收支差額49.32萬元，占0.01%；上年結轉(zhuǎn)結余6748.17萬元，占1.9%。

　　三、支出決算說明

　　2014年部門支出決算355138.85萬元。其中：財政撥款收入安排的支出13558.6萬元，包括：

　　（一）基本支出6547.62萬元，占48.29%。主要為：工資福利支出3594.44萬元，對個人和家庭的補助2389.55萬元，商品和服務支出556.56萬元，其他資本性支出等支出7.07萬元。

　　（二）項目支出7010.98萬元，占51.71%。按支出功能科目劃分，具體如下：

　　1.教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）決算支出152.64萬元；教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排（項）決算支出600.5萬元；地方教育附加安排（款）中等職業(yè)學校教學設施（項）決算支出113.25萬元；其他地方教育附加安排（項）35.75萬元。

　　2、科學技術（類）應用研究（款）高技術研究（項）決算支出3.07萬元；技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)（項）決算支出3.8萬元。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（款）行政運行（項）決算支出2.39萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務（項）決算支出5萬元；公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）決算支出11.44萬元；中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）決算支出59.61萬元；職業(yè)病防治醫(yī)院（項）決算支出171.92萬元；其他專科醫(yī)院（項）決算支出120萬元；其他公立醫(yī)院支出（項）401.73萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）決算支出1050萬元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（項）決算支出5萬元；公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）決算支出251.02萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）決算支出116.93萬元；婦幼保健機構（項）決算支出300萬元；其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構（項）決算支出83.57萬元；基本公共衛(wèi)生服務（項）決算支出874.9萬元；重大公共衛(wèi)生專項（項）決算支出808.61萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）決算支出252.42萬元；其他公共衛(wèi)生支出（項）決算支出72.88萬元；醫(yī)療保障（款）疾病應急救助（項）決算支出28.38萬元；中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）決算支出67.7萬元；人口與計劃生育事務（款）人口和計劃生育信息系統(tǒng)建設（項）決算支出3萬元；計劃生育避孕藥具經(jīng)費（項）決算支出4.39萬元；流動人口計劃生育管理和事務（項）決算支出34.32萬元；人口和計劃生育目標責任制考核（項）決算支出27.82萬元；其他人口和計劃生育事務（項）決算支出279.72萬元；其他醫(yī)療衛(wèi)生（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生（項）決算支出268.42萬元。

　　4、節(jié)能環(huán)保（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）決算支出55.03萬元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市公用事業(yè)附加安排（款）其他城市公共事業(yè)附加安排（項）決算支出391.01萬元；城市基礎設施配套費安排（款）其他城市基礎設施配套費安排（項）決算支出351.89萬元。

　　6、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）決算支出2.88萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費決算說明

　　2014年江門市衛(wèi)生和計劃生育局（含17個市直下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計149.7萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）支出3.37萬元，主要為醫(yī)改辦參加省衛(wèi)生計生委組織赴臺灣醫(yī)改交流活動費用1.82萬元；局機關組織人員參加省海峽兩岸交流促進會組織的赴臺灣交流活動費用1.55萬元。

　　（二）公務用車購置費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）支出0萬元。

　　（三）公務用車運行維護費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）支出121.29萬元，主要包括衛(wèi)生計生系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生工作用車的日常燃料費、維修費、過路過橋費等。

　　（四）公務接待費（含市直各醫(yī)療衛(wèi)生計生單位）支出25.04萬元。