一、項(xiàng)目概況

    1、立項(xiàng)背景

    1.1 體校的社會(huì)責(zé)任

    江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才和合格的中等體育專業(yè)人才，為市區(qū)青少年的訓(xùn)練基地。江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校申報(bào)市直中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助，為四年一屆省運(yùn)會(huì)及全運(yùn)會(huì)、世錦賽、奧運(yùn)會(huì)等國(guó)內(nèi)外大型賽事作軟支持，推動(dòng)我市競(jìng)技體育不斷發(fā)展。

    1.2 《江門市創(chuàng)建廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市實(shí)施方案》出臺(tái)

    2012年9月1日，江門市人民政府出臺(tái)《江門市創(chuàng)建廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施方案》”）。《實(shí)施方案》中指出了實(shí)施工作目標(biāo)。總體目標(biāo)為：力爭(zhēng)到2015年底，各市、區(qū)（恩平市到2016年底）成為“廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市（區(qū)）”，江門市建成廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市。具體目標(biāo)內(nèi)容包括：“教育理念現(xiàn)代化”、“教育體系現(xiàn)代化”、“教育內(nèi)容現(xiàn)代化”、“教育裝備現(xiàn)代化”、“教育管理現(xiàn)代化”、 “師資隊(duì)伍現(xiàn)代化”等6個(gè)方面。其中，“教育裝備現(xiàn)代化”要求：要改善辦學(xué)條件，積極扶持貧困地區(qū)薄弱學(xué)校（幼兒園）改善辦學(xué)條件，建立財(cái)政撥款、學(xué)校建設(shè)、教師配置向貧困地區(qū)學(xué)校和薄弱學(xué)校傾斜的動(dòng)態(tài)扶持機(jī)制，完善優(yōu)質(zhì)學(xué)校支援薄弱學(xué)校共建長(zhǎng)效機(jī)制。通過整合重組、結(jié)對(duì)幫扶、學(xué)習(xí)交流、學(xué)區(qū)管理等途徑，促進(jìn)各級(jí)各類學(xué)校優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展。

體育作為優(yōu)良學(xué)生綜合素質(zhì)的重要組成部分，體育教育是學(xué)生提升體質(zhì)的必經(jīng)之路，是教育現(xiàn)代化的不可缺少的內(nèi)容。體育教育的現(xiàn)代化有利于江門市創(chuàng)建廣東省推進(jìn)教育現(xiàn)代化先進(jìn)市。

    1.3 加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)

    2014年10月20日，國(guó)務(wù)院以國(guó)發(fā)〔2014〕46號(hào)下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱“《意見》”）。發(fā)展體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)是提高中華民族身體素質(zhì)和健康水平的必然要求，有利于滿足人民群眾多樣化的體育需求、保障和改善民生，有利于擴(kuò)大內(nèi)需、增加就業(yè)、培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于弘揚(yáng)民族精神、增強(qiáng)國(guó)家凝聚力和文化競(jìng)爭(zhēng)力。近年來，我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但總體規(guī)模依然不大、活力不強(qiáng)，還存在一些體制機(jī)制問題。《意見》的基本原則：營(yíng)造重視體育、支持體育、參與體育的社會(huì)氛圍，將全民健身上升為國(guó)家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)培育扶持，破除行業(yè)壁壘、掃清政策障礙，形成有利于體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策體系。《意見》的發(fā)展目標(biāo)：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，體育產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富，市場(chǎng)機(jī)制不斷完善，消費(fèi)需求愈加旺盛，對(duì)其他產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用明顯提升，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。拓寬職業(yè)體育發(fā)展渠道，鼓勵(lì)具備條件的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目走職業(yè)化道路，支持教練員、運(yùn)動(dòng)員職業(yè)化發(fā)展。完善職業(yè)體育的政策制度體系，擴(kuò)大職業(yè)體育社會(huì)參與，鼓勵(lì)發(fā)展職業(yè)聯(lián)盟，逐步提高職業(yè)體育的成熟度和規(guī)范化水平。

    2、立項(xiàng)依據(jù)

    按照廣東省體育局粵體青[2011]51號(hào)文、國(guó)家體育總局、中華人民共和國(guó)教育部令第14號(hào)文第七章三十一條、三十二條規(guī)定：地方各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定加強(qiáng)運(yùn)動(dòng)學(xué)校建設(shè)，將其納入當(dāng)?shù)伢w育和教育發(fā)展計(jì)劃，將訓(xùn)練競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)、文化教育經(jīng)費(fèi)納入統(tǒng)級(jí)財(cái)政預(yù)算，并加大經(jīng)費(fèi)投入，不斷改善辦學(xué)條件。另外國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益的意見》指出，要全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心，落實(shí)新發(fā)展理念，牢牢把握社會(huì)主義初級(jí)階段的基本國(guó)情，堅(jiān)定不移把教育放在優(yōu)先位置，改革完善教育經(jīng)費(fèi)投入使用管理體制機(jī)制，以調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)為主線，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，著力解決教育發(fā)展不平衡不充分問題，要著力補(bǔ)齊教育發(fā)展短板，積極支持?jǐn)U大普惠性學(xué)前教育資源、普及高中階段教育、發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)著力向深度貧困地區(qū)和建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生傾斜。要持續(xù)加大課程改革、教學(xué)改革、教材建設(shè)等投入力度。根據(jù)《粵財(cái)教【2015】16號(hào)文關(guān)于調(diào)整中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)通知》的要求規(guī)定，為解決中職免學(xué)費(fèi)政策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的公辦學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)缺口問題，推動(dòng)我省中等職業(yè)教育發(fā)展，各地、市財(cái)政要按免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)足學(xué)校經(jīng)費(fèi)，因此我校申報(bào)中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助是可行的。

    3、預(yù)算安排及使用情況

    3.1預(yù)算安排情況

    2022年預(yù)算計(jì)劃安排48.00萬元，實(shí)際安排資金45.20萬元。其中，辦公設(shè)備購(gòu)置4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，其他商品和服務(wù)支出3.99萬元，其他資本性支出3萬元，維修費(fèi)12.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.7萬元，郵電費(fèi)5萬元，專用材料費(fèi)2.5萬元，專用設(shè)備購(gòu)置9.3萬元

    3.2預(yù)算使用情況

按照相關(guān)規(guī)定，該資金用于學(xué)校的公用開支，辦公設(shè)備購(gòu)置3.25萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，其他商品和服務(wù)支出3.25萬元，其他資本性支出2.99萬元，維修費(fèi)12.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.7萬元，郵電費(fèi)5萬元，專用材料費(fèi)2.5萬元，專用設(shè)備購(gòu)置9.28萬元，實(shí)際總支出金額43.67萬元。

    4、預(yù)期績(jī)效目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況

    4.1預(yù)期績(jī)效目標(biāo)

    保障基本的公用經(jīng)費(fèi)開支，在辦學(xué)、管理、訓(xùn)練、教學(xué)等個(gè)方面得到較大提升，業(yè)余訓(xùn)練質(zhì)量和水平得到進(jìn)一步發(fā)展，達(dá)到更好服務(wù)省運(yùn)會(huì)、奧運(yùn)會(huì)；達(dá)到為國(guó)爭(zhēng)光的目的。

根據(jù)下達(dá)資金，落實(shí)資金分配方案。第二季度，春季學(xué)期開學(xué)初，及時(shí)完成購(gòu)置教師辦公電腦及速印機(jī)，維修辦公室的多處漏水地方，進(jìn)一步提升辦公環(huán)境和教育質(zhì)量，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。及時(shí)支付設(shè)備設(shè)施，及維修工程款項(xiàng)，資金支付進(jìn)度達(dá)50%。第三季度，及時(shí)完成購(gòu)置相關(guān)設(shè)備，維修辦公室的多處漏水地方，進(jìn)一步提升辦公環(huán)境和教育質(zhì)量，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。及時(shí)支付設(shè)備設(shè)施，及維修工程款項(xiàng)，資金支付進(jìn)度達(dá)100%。

    4.2績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

    我單位已按計(jì)劃專款專用，如期實(shí)現(xiàn)相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，完成資金支付。確保了我校公用經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)項(xiàng)目的支出，使得我校業(yè)務(wù)開展順利進(jìn)行。

    二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

    （一）投入。

    中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助的投入情況如下：物業(yè)管理費(fèi)投入4.7萬元，補(bǔ)充其他教育經(jīng)費(fèi)支付物業(yè)管理費(fèi)的資金缺口；由于全年維修（護(hù)）費(fèi)不足，用好每一分錢，已確保相關(guān)維修（護(hù)）費(fèi)12.5萬元投入使用，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4萬元，專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9.3萬元，相關(guān)設(shè)備已按預(yù)算計(jì)劃投入使用，實(shí)際總支出金額43.67萬元。

    （二）過程。資金支付過程中謹(jǐn)遵我校專項(xiàng)資金管理制度、及管理制度匯編中的相關(guān)條款。及時(shí)完成43.67萬元的資金支付。全年基本能按序時(shí)支付進(jìn)度支付資金。

    三、項(xiàng)目績(jī)效情況

    1、數(shù)量指標(biāo)。

    1.1 辦公設(shè)備購(gòu)置完成率。實(shí)施周期指標(biāo)值為100%，2022年度期望指標(biāo)值為100%。實(shí)際完成指標(biāo)值為100%。保障教師辦公電腦、辦公室一體化復(fù)印機(jī)及時(shí)購(gòu)置并投入使用。

    1.2中職免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)。實(shí)施周期指標(biāo)值為149人，2022年度期望指標(biāo)值為149人。實(shí)際完成指標(biāo)值為149人。相關(guān)經(jīng)費(fèi)已體現(xiàn)在學(xué)校的公用開支，服務(wù)到相關(guān)中職學(xué)生。

    2、質(zhì)量指標(biāo)

    2.1漏水處維修（護(hù)）驗(yàn)收合格率。實(shí)施周期指標(biāo)值為100%，2022年度期望指標(biāo)值為100%。實(shí)際完成指標(biāo)值為100%。已對(duì)部分漏水處進(jìn)行修補(bǔ)。

    2.2免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助覆蓋率。實(shí)施周期指標(biāo)值為100%，2021年度期望指標(biāo)值為100%。實(shí)際完成指標(biāo)值為100%。

    3、時(shí)效指標(biāo)

    3.1 支付按時(shí)完成率。實(shí)施周期指標(biāo)值為100%，2021年度期望指標(biāo)值為100%。實(shí)際完成指標(biāo)值為100%。已按相關(guān)制度按時(shí)購(gòu)置辦公設(shè)備、支付物業(yè)管理費(fèi)、支付維修費(fèi)。

    （二）效果指標(biāo)分析。

    1、社會(huì)效益指標(biāo)

    1.1投訴件數(shù)。實(shí)施周期指標(biāo)值為0件，2022年度期望指標(biāo)值為0件。實(shí)際完成指標(biāo)值為0件。讓學(xué)生盡可能滿意學(xué)校的環(huán)境、教育和訓(xùn)練。

    1.2 設(shè)備利用率。實(shí)施周期指標(biāo)值為100%，2022年度期望指標(biāo)值為100%。實(shí)際完成指標(biāo)值為100%。一體式復(fù)印機(jī)供學(xué)生們使用。

    1.3提升體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校的整體實(shí)力。實(shí)施周期指標(biāo)值為提升，2022年度期望指標(biāo)值為提升。實(shí)際完成指標(biāo)值為提升。各項(xiàng)賽事均取得優(yōu)異成績(jī)。

    2、可持續(xù)影響指標(biāo)

    2.1提高關(guān)愛學(xué)生力度。實(shí)施周期指標(biāo)值為提高，2022年度期望指標(biāo)值為提高。實(shí)際完成指標(biāo)值為提高。

    （三）滿意度指標(biāo)

    1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    1.1中職免學(xué)費(fèi)學(xué)生滿意度。實(shí)施周期指標(biāo)值為90%，2021年度期望指標(biāo)值為90%。實(shí)際完成指標(biāo)值為90%。

    四、項(xiàng)目主要做法和經(jīng)驗(yàn)

    我校制定了《江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校專項(xiàng)資金使用管理辦法》，《江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》等多項(xiàng)制度，我校將繼續(xù)嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行。

繼續(xù)穩(wěn)步提高辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算水平，逐步提高更優(yōu)質(zhì)更高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行訓(xùn)練教學(xué)，競(jìng)技水平也才能得以不斷提高。

    五、存在問題及建議

    （一）存在問題

    設(shè)備購(gòu)置實(shí)際支出有小額資金剩余。

    （二）改進(jìn)措施或有關(guān)建議

    進(jìn)一步加強(qiáng)資金支付計(jì)劃，做細(xì)做準(zhǔn)設(shè)備購(gòu)置的預(yù)算金額。

    六、項(xiàng)目自評(píng)結(jié)論及得分

    經(jīng)綜合自評(píng)，得分為93分，級(jí)次為優(yōu)。