一、項目概況

    （一）立項背景

    1.江門市體育運動學(xué)校社會責任

    江門市體育運動學(xué)校主要職責是培養(yǎng)優(yōu)秀體育后備人才和合格的中等體育專業(yè)人才，為市區(qū)青少年的訓(xùn)練基地。江門市體育運動學(xué)校申報體育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費包含，學(xué)生伙食費補助專項，主要用于補貼學(xué)校學(xué)生的伙食；運動項目管理專項，為學(xué)生訓(xùn)練、比賽提供必要的保障；備戰(zhàn)省運經(jīng)費，為四年一屆省運會及全運會、世錦賽、奧運會等國內(nèi)外大型賽事作軟支持，推動我市競技體育不斷發(fā)展。

    2.《江門市創(chuàng)建廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市實施方案》出臺

    2012年9月1日，江門市人民政府出臺《江門市創(chuàng)建廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”）。《實施方案》中指出了實施工作目標。總體目標為：力爭到2015年底，各市、區(qū)（恩平市到2016年底）成為“廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市（區(qū)）”，江門市建成廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市。具體目標內(nèi)容包括：“教育理念現(xiàn)代化”、“教育體系現(xiàn)代化”、“教育內(nèi)容現(xiàn)代化”、“教育裝備現(xiàn)代化”、“教育管理現(xiàn)代化”、 “師資隊伍現(xiàn)代化”等6個方面。其中，“教育裝備現(xiàn)代化”要求：要改善辦學(xué)條件，積極扶持貧困地區(qū)薄弱學(xué)校（幼兒園）改善辦學(xué)條件，建立財政撥款、學(xué)校建設(shè)、教師配置向貧困地區(qū)學(xué)校和薄弱學(xué)校傾斜的動態(tài)扶持機制，完善優(yōu)質(zhì)學(xué)校支援薄弱學(xué)校共建長效機制。通過整合重組、結(jié)對幫扶、學(xué)習(xí)交流、學(xué)區(qū)管理等途徑，促進各級各類學(xué)校優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展。

體育作為優(yōu)良學(xué)生綜合素質(zhì)的重要組成部分，體育教育是學(xué)生提升體質(zhì)的必經(jīng)之路，是教育現(xiàn)代化的不可缺少的內(nèi)容。體育教育的現(xiàn)代化有利于江門市創(chuàng)建廣東省推進教育現(xiàn)代化先進市。

    3.加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費

    2014年10月20日，國務(wù)院以國發(fā)〔2014〕46號下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見》（以下簡稱“《意見》”）。發(fā)展體育事業(yè)和產(chǎn)業(yè)是提高中華民族身體素質(zhì)和健康水平的必然要求，有利于滿足人民群眾多樣化的體育需求、保障和改善民生，有利于擴大內(nèi)需、增加就業(yè)、培育新的經(jīng)濟增長點，有利于弘揚民族精神、增強國家凝聚力和文化競爭力。近年來，我國體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但總體規(guī)模依然不大、活力不強，還存在一些體制機制問題。《意見》的基本原則：營造重視體育、支持體育、參與體育的社會氛圍，將全民健身上升為國家戰(zhàn)略，把體育產(chǎn)業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)培育扶持，破除行業(yè)壁壘、掃清政策障礙，形成有利于體育產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策體系。《意見》的發(fā)展目標：到2025年，基本建立布局合理、功能完善、門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，體育產(chǎn)品和服務(wù)更加豐富，市場機制不斷完善，消費需求愈加旺盛，對其他產(chǎn)業(yè)帶動作用明顯提升，體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展的重要力量。拓寬職業(yè)體育發(fā)展渠道，鼓勵具備條件的運動項目走職業(yè)化道路，支持教練員、運動員職業(yè)化發(fā)展。完善職業(yè)體育的政策制度體系，擴大職業(yè)體育社會參與，鼓勵發(fā)展職業(yè)聯(lián)盟，逐步提高職業(yè)體育的成熟度和規(guī)范化水平。

    （二）立項依據(jù)

    1.按照廣東省體育局粵體青〔2011〕51號文、國家體育總局、中華人民共和國教育部令第14號文第七章三十一條、三十二條規(guī)定：地方各級人民政府應(yīng)當按照國家規(guī)定加強運動學(xué)校建設(shè)，將其納入當?shù)伢w育和教育發(fā)展計劃，將訓(xùn)練競賽經(jīng)費、文化教育經(jīng)費納入統(tǒng)級財政預(yù)算，并加大經(jīng)費投入，不斷改善辦學(xué)條件。

    2.為推動我市競技體育事業(yè)的發(fā)展，培養(yǎng)優(yōu)秀的青少年體育運動后備人才，提高我市競技體育水平，積極備戰(zhàn)、參加2022年廣東省第十六屆運動會，吸引更多的國內(nèi)國際賽事來我市舉辦，打造體育精品賽事。

    （三）預(yù)算安排及使用情況

2022年體育事業(yè)發(fā)展預(yù)算資金共1919.86萬元，實際使用財政資金1543.99萬元，其中市本級支出1347.74萬元，轉(zhuǎn)移支付市縣支出196.25萬元。

    主要用于以下項目：一是完成2022年省運會乒乓球、籃球等26個項目的備戰(zhàn)和參賽工作；承辦了2022年全國男子排球錦標賽、全國青少年男子水球錦標賽、全國少年兒童跳水錦標賽、全國跳水冠軍賽、2022-2023中國女子排球超級聯(lián)賽、廣東省第十六屆運動會競技體育組跳水比賽等5項國家級和1項省級的大型體育賽事；組織開展2022年江門市青少年乒乓球等22項錦標賽及舉辦了各項青少年體育活動和體育人才培訓(xùn)活動等。二是補助我市體育運動學(xué)校學(xué)生伙食費，助力申報國家高水平體育后備人才基地。三是用于運動項目管理，包含教練員服裝、學(xué)生訓(xùn)練器材費等。

    （四）預(yù)期績效目標及實現(xiàn)情況

    1.預(yù)期績效目標

    （1）積極備戰(zhàn)省運會競賽各項目，結(jié)合我市實際情況，加強我市傳統(tǒng)項目的訓(xùn)練、增加我市的參賽項目，達到增牌加分的目的；根據(jù)2022年廣東省運動會的規(guī)程，按照省體育局的安排，組織各項目運動隊備戰(zhàn)、參加足球、游泳約26項以上各競賽，力爭我市成績達到省內(nèi)中游水平，培養(yǎng)一批優(yōu)秀的運動員隊伍，達到省、國家的有關(guān)參賽要求；利用各方力量引入一些國內(nèi)頂級賽事來江門舉辦，大大提升我市知名度。開展我市青少年體育競賽，完成比賽項目22個以上，參賽人數(shù)超過5000人，使我市體育運動人才積累更多的比賽經(jīng)驗，增強運動員的體質(zhì)、培養(yǎng)更多的體育運動后備人才，提高我市體育運動競技水平，促進我市競技體育發(fā)展；落實《體育總局、教育部關(guān)于印發(fā)深化體教融合，促進青少年健康發(fā)展意見的通知》，加強開展全市116所體育傳統(tǒng)學(xué)校競賽、培訓(xùn)，提高體育傳統(tǒng)學(xué)校運動水平，發(fā)揮體育傳統(tǒng)項目學(xué)校的作用，把體育工作的人才基礎(chǔ)筑牢做大。

    （2）保障教練員和運動員生活待遇，穩(wěn)定教練員和運動員隊伍。 在辦學(xué)、管理、訓(xùn)練、教學(xué)等個方面得到較大提升，業(yè)余訓(xùn)練質(zhì)量和水平得到進一步發(fā)展，達到更好服務(wù)省運會、奧運會；達到為國爭光的目的。

    4.2績效目標實現(xiàn)情況

    如期實現(xiàn)。但是，學(xué)生伙食費補助標準，與大灣區(qū)周邊同類型體校相比較低。

    二、項目組織實施情況

    （一）投入。2022年度體育事業(yè)發(fā)展財政預(yù)算資金共1919.86萬元。資金投入包括：一是備戰(zhàn)2022年廣東省運會項目、組織參加2022廣東省第十六屆運動會項目、國家及省級大型賽事項目、2022年江門市青少年錦標賽項目、青少年體育人才培訓(xùn)項目和青少年網(wǎng)球項目等。二是學(xué)生伙食費補助項目，滿足了我市體育運動學(xué)校學(xué)生伙食標準每人每日不得低于30元，少年體校每人每日不低于25元等相關(guān)要求。讓運動員都能吃上符合國內(nèi)標準的營養(yǎng)餐，保障運動員能保持充足精神狀態(tài)去訓(xùn)練。三是運動項目管理項目，包含了38名教練員服裝費3萬元，520名學(xué)生訓(xùn)練器材費25.36萬元。

    （二）過程。一是嚴格按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定立項報批。二是與供應(yīng)商簽訂合同先由我局法律顧問審核合同內(nèi)容，再按合同審批流程簽訂。三是項目推進嚴格按照合同約定進行，日常密切跟蹤監(jiān)督；項目驗收按程序進行，對項目完成情況進行總結(jié)評價并形成報告書。四是局主要領(lǐng)導(dǎo)對項目負主要責任，局分管領(lǐng)導(dǎo)定期了解項目開展情況，競技體育科具體實施，責任明確。五是重大項目按照局的有關(guān)制度，由局財監(jiān)小組審議同意，提交黨組會議或局務(wù)會議集體討論通過，班子成員間實施互相監(jiān)督。資金到位率100%，資金支付規(guī)范。

    三、項目績效情況（重點）

    （一）參加2022年省運會，承辦各項大型賽事。

    1.成立廣東省第十六屆運動會江門市體育代表團，成功召開代表團成立大會，并組織代表團成員參加運動會開閉幕式。

    2.組織參加運動員資格注冊、文化課考試、體能測試、賽風賽紀警示教育、反興奮劑教育及考試，組織26個項目隊伍積極開展備戰(zhàn)訓(xùn)練工作和參賽工作，在已結(jié)束的22項賽事中，取得了22.2金、11.25銀、21.73銅的好成績，競技成績?nèi)〉眯峦黄疲Ｓ嗟?個項目將根據(jù)省體育局的通知安排有序完成。

    3.成功承辦了2022年全國男子排球錦標賽、全國青少年男子水球錦標賽、全國少年兒童跳水錦標賽、全國跳水冠軍賽、2022-2023中國女子排球超級聯(lián)賽、廣東省第十六屆運動會競技體育組跳水比賽等5項國家級和1項省級的大型體育賽事。各項賽事嚴格做好疫情防控和安全生產(chǎn)工作，加強賽風賽紀和反興奮劑警示教育管理工作，營造良好的辦賽環(huán)境。賽事通過“互聯(lián)網(wǎng)＋賽事活動”等線上線下形式，通過大量的電視轉(zhuǎn)播、網(wǎng)上直播、微信抖音等宣傳方式進行全方位的宣傳，社會正面影響轟動，為宣傳我市城市形象，提高江門城市知名度，擦亮我市“排球之鄉(xiāng)”，構(gòu)建體育強市起到了積極的作用。賽事群眾滿意度90%以上。承辦的賽事得到了國家體育總局和省體育局的充分肯定和表揚，國家體育總局排球運動管理中心授予我局“2022年全國男子排球錦標賽突出貢獻獎”稱號，國家體育總局小球運動管理中心、游泳管理中心還發(fā)來感謝信。

    4.舉辦了2022年江門市青少年乒乓球等22項錦標賽，參賽運動員教練員約5000多人，為我市青少年后備體育人才培育打下堅實的基礎(chǔ)。

    5.完成青少年運動員4061人注冊，培養(yǎng)約132二級以上運動員，運動隊伍穩(wěn)定率95%以上。

    6.開展體育項目培訓(xùn)活動，開展線上教練員培訓(xùn)班、武術(shù)進校園教練員、裁判員培訓(xùn)班，籃球、足球教練員、裁判員培訓(xùn)班，共完成教練員128人、裁判員141人的年度注冊確認工作，完成156名籃球、羽毛球二、三級裁判員培訓(xùn)評級工作。

    （二）學(xué)生伙食費補助、運動項目管理項目。

    1、數(shù)量指標。

    1.1 學(xué)生伙食費補助人次。實施周期指標值為520名學(xué)生，2022年度期望指標值為520名學(xué)生。實際完成指標值為520名學(xué)生。讓運動員學(xué)生都吃上符合標準的營養(yǎng)三餐。

    1.2教練員服裝費補助人次。實施周期指標值為38人，2022年度期望指標值為38人。實際完成指標值為38人。相關(guān)服裝已發(fā)放到位。

    2、質(zhì)量指標

    2.1食材質(zhì)量達標率。實施周期指標值為100%，2022年度期望指標值為100%。實際完成指標值為100%。相關(guān)食材抽檢已通過檢測，質(zhì)量標準符合相關(guān)要求。

    2.2跳水館恒溫系統(tǒng)故障率。實施周期指標值為0%，2022年度期望指標值為0%。實際完成指標值為0%。全年均正常運作，為運動員提供必要的訓(xùn)練場地。

    3、時效指標

    3.1 器材購置及時率。

    實施周期指標值為100%，2022年度期望指標值為100%。實際完成指標值為100%。已按相關(guān)制度按時購置學(xué)生訓(xùn)練器材，并按時驗收發(fā)放。

    4、成本指標

    4.1器材購置成本不超預(yù)算。

    實施周期指標值為不超預(yù)算，2022年度期望指標值為不超預(yù)算。實際完成指標值為不超預(yù)算。

    （二）效果指標分析。

    1、社會效益指標

    1.1保障學(xué)生伙食正常標準。實施周期指標值為保障，2022年度期望指標值為保障。實際完成指標值為保障。

    1.2 運動員隊伍穩(wěn)定率。實施周期指標值為95%，2022年度期望指標值為95%。實際完成指標值為≥95%。運動員學(xué)生逐步增加。

    1.3提升體育運動學(xué)校的整體實力。實施周期指標值為提升，2022年度期望指標值為提升。實際完成指標值為提升。各項賽事均取得優(yōu)異成績。

    （三）滿意度指標

    1、服務(wù)對象滿意度指標

    1.1體校師生滿意度。實施周期指標值為90%，2022年度期望指標值為90%。實際完成指標值為90%。

    四、項目主要做法和經(jīng)驗（重點）

   （一）承辦的大型賽事嚴格疫情防控管理，采取封閉、空場的形式進行，參賽人員進行閉環(huán)管理。按照賽事舉辦的管理規(guī) 定每個賽事制定《總體工作方案》《安保方案》《應(yīng)急預(yù)案》《新冠病毒感染疫情防控工作方案》《新冠病毒感染疫情防控應(yīng)急預(yù)案》等方案，并報市政府、省體育局同意實施。賽后由承辦單位出具績效評價資料和審計報告，賽事經(jīng)費及時足額的劃撥給承辦單位。舉辦的賽事、活動嚴格按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定進行購買服務(wù)，簽訂合同，嚴格履行合同條款，全程掌握項目開展情況，責任明確，項目驗收按程序進行，對項目完成情況進行總結(jié)評價并形成報告書。

    （二）江門市體育運動學(xué)校制定了《江門市體育運動學(xué)校專項伙食費管理制度》，《江門市體育運動學(xué)校專項資金使用管理辦法》，《江門市體育運動學(xué)校財務(wù)管理制度》等多項制度，我校將繼續(xù)嚴格按照制度要求執(zhí)行。

    （三）繼續(xù)穩(wěn)步提高裝備購置費，學(xué)生伙食費補助，教練員伙食補助等體育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，學(xué)生的身體素質(zhì)才能大大加強，教練員才能以更高標準進行訓(xùn)練教學(xué)，競技水平也才能得以不斷提高。

    五、存在問題及建議

    一是賽事活動因新冠病毒感染疫情影響較大，特別是大型賽事采取零觀眾的方式舉辦，影響賽事的收入，造成承辦單位辦賽經(jīng)費不足。二是省局組織的比賽是要根據(jù)每項賽事的賽前補充通知確定資金支付，對資金的支付進度造成了一定的影響。三是進一步加強資金支付計劃，緊抓序時支付進度。

    六、項目自評結(jié)論及得分

    項目總體自評效果優(yōu)，自評得分96分。