一、項(xiàng)目概況

    （一）場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

    體育場(chǎng)館開(kāi)放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于元寶山體育公園的物業(yè)管理以及體育場(chǎng)所設(shè)施維修費(fèi)用。江門(mén)市元寶山體育公園是政府民心工程，于2013年正式投入對(duì)市民開(kāi)放，屬于市委、市政府安排的任務(wù)，主要是以滿足市民開(kāi)展健身活動(dòng)的需要為宗旨，是公益性場(chǎng)所。體育公園的經(jīng)營(yíng)管理基本原則：1、面向全社會(huì)，為市民提供全民健身、鍛煉服務(wù)；2、滿足群眾體育活動(dòng)、群體競(jìng)賽需要；3、有償和無(wú)償接待群眾、社會(huì)群體及各單位組織的活動(dòng)。體育公園管理范圍：江門(mén)市元寶山體育公園規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的公共秩序、安全防范、消防、清潔衛(wèi)生、園林綠化、水電管理、停車場(chǎng)管理及室內(nèi)外擺花等公共財(cái)產(chǎn)和事物的管理。

    2022年投入專項(xiàng)資金160萬(wàn)元用于元寶山體育公園的物業(yè)管理工作，每月通過(guò)考核評(píng)分對(duì)物業(yè)管理工作進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，效果良好，資金支付序時(shí)達(dá)標(biāo)。投入25萬(wàn)元用于元寶山體育公園健身器材升級(jí)改造，效果良好，服務(wù)對(duì)象滿意度得到很好的提升。

    （二）體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

    根據(jù)體經(jīng)字〔2014〕34號(hào)文件《國(guó)家體育總局、財(cái)政部的關(guān)于推進(jìn)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放的通知》和國(guó)家體育總局、財(cái)政部財(cái)教〔2014〕54號(hào)文件；廣東省體育總局《關(guān)于推進(jìn)廣東省公共體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放的通知》（粵體群[2015]18號(hào)）文件規(guī)定，為貫徹落實(shí)《全民健身?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第560號(hào)）和《廣東省公共體育設(shè)施向社會(huì)開(kāi)放指導(dǎo)意見(jiàn)》（粵體群[2012]67號(hào)），提高公共體育場(chǎng)館利用率和公共服務(wù)水平，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的體育健身需求，推進(jìn)公共體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放。

    江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心主要承擔(dān)文化廣電旅游體育局負(fù)責(zé)的各類體育場(chǎng)館的日常維護(hù)和管理工作，按所管理的體育場(chǎng)館功能為體育運(yùn)動(dòng)比賽提供場(chǎng)地，為培養(yǎng)體育人才提供訓(xùn)練場(chǎng)地，并為社會(huì)提供全民健身活動(dòng)和國(guó)民體質(zhì)測(cè)試場(chǎng)地。按照黨和政府的體育惠民政策要求長(zhǎng)期進(jìn)行免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放，開(kāi)放的項(xiàng)目包括：體育場(chǎng)（田徑場(chǎng)）、體育館、游泳場(chǎng)，上述體育健身場(chǎng)地對(duì)促進(jìn)我市體育事業(yè)的發(fā)展起著重要的作用。為了確保體育場(chǎng)館的正常運(yùn)作，保證長(zhǎng)期落實(shí)黨和政府的體育惠民政策，特設(shè)立本項(xiàng)目。

    二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

    （一）投入。

    1.場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

    場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助共投入資金185萬(wàn)元，其中元寶山體育公園經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi) 160萬(wàn)元，25萬(wàn)元用于元寶山體育公園健身器材升級(jí)改造費(fèi)用，資金到位率100%，資金到位及時(shí)。

    2.體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

    市級(jí)層面共投入專項(xiàng)資金80萬(wàn)元，該運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要計(jì)劃分配50萬(wàn)元用于勞務(wù)支出（聘用長(zhǎng)期臨時(shí)工人費(fèi)用），10萬(wàn)元用于專用材料費(fèi)和20萬(wàn)元用于物業(yè)管理費(fèi)這三個(gè)方面。資金到位率100%，資金到位及時(shí)。

    （二）過(guò)程。

    1.場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

    （1）資金使用（執(zhí)行）情況

    經(jīng)公開(kāi)招投標(biāo)購(gòu)買服務(wù)，由招商局物業(yè)管理有限公司江門(mén)分公司負(fù)責(zé)元寶山體育公園 的物業(yè)管理工作，合同期從2020年1月20日至2023年1月19日，即為3年期的物業(yè)管理服務(wù)合同。按照合同約定，我局按照每月的物業(yè)管理工作考核評(píng)分支付物業(yè)費(fèi)，如沒(méi)有扣分的情況下，每月支付133237元，以達(dá)到資金使用效益最大化的目標(biāo)。2022年全年，物業(yè)工作達(dá)到預(yù)期效果。

    為進(jìn)一步完善我市體育服務(wù)體系，增強(qiáng)服務(wù)對(duì)象的獲得感和體驗(yàn)感，體育場(chǎng)所設(shè)施維修費(fèi)用，我局于11月4.4萬(wàn)元用于元寶山體育公園健身器材升級(jí)改造改造，效果良好，服務(wù)對(duì)象滿意度得到很好的提升。

    （2）資金管理情況

    為規(guī)范專項(xiàng)資金使用管理，保障資金的安全性，我局完善各項(xiàng)規(guī)章制度，制定了《江門(mén)市文化廣電旅游體育局財(cái)務(wù)制度》《江門(mén)市文化廣電旅游體育局關(guān)于體育彩票公益金使用管理制度》等制度，規(guī)定了資金支出的權(quán)限與審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，完善內(nèi)部監(jiān)督體系，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度，專項(xiàng)資金納入財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)行專款專用，確保資金的使用效率及效益。

    2.體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

    （1）資金使用（執(zhí)行）情況

    該運(yùn)行經(jīng)費(fèi)作為長(zhǎng)期支出使用，宏觀全年使用情況，制定分月支出計(jì)劃。其中主要用于聘用臨時(shí)人員，因本單位長(zhǎng)期實(shí)行對(duì)群眾免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放，為不斷滿足人民對(duì)體育活動(dòng)的日益需要，本單位通過(guò)聘用臨時(shí)人員來(lái)全面提升服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格按照該項(xiàng)目的預(yù)算使用范圍使用，原則上不予以調(diào)整。

    （2）資金管理情況

    為規(guī)范專項(xiàng)資金使用管理，保障資金的安全性，本單位制定了《江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心財(cái)務(wù)管理制度》、《江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心專項(xiàng)資金使用辦法》等制度，規(guī)定了資金支出的權(quán)限與審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，完善內(nèi)部監(jiān)督體系，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。

    嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)章制度，專項(xiàng)資金納入財(cái)政預(yù)算管理，實(shí)行專款專用，確保資金的使用效率及效益。

    三、項(xiàng)目績(jī)效情況（重點(diǎn)）

    （一）場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

    1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

    （1）數(shù)量指標(biāo)完成情況及原因分析

    元寶山體育公園位于市中心北部，地處發(fā)展大道、豐樂(lè)路、廣場(chǎng)環(huán)路、篁莊大道所圍合的地塊內(nèi)，北鄰市青少年宮，西靠元寶山，南倚廣電大樓，目前公園已對(duì)外開(kāi)放，公園運(yùn)動(dòng)健身項(xiàng)目眾多，有籃球場(chǎng)、足球場(chǎng)、兒童自行車練習(xí)區(qū)、步行徑、器械活動(dòng)區(qū)、戶外乒乓球場(chǎng)等25個(gè)項(xiàng)目，除3個(gè)五人制足球場(chǎng)和15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)要收費(fèi)外，其它健身設(shè)施、項(xiàng)目均免費(fèi)開(kāi)放。2015年在元寶山公園內(nèi)開(kāi)展了籃球、足球培訓(xùn)班約10個(gè)，人數(shù)約35000人，以及一些足球、籃球比賽賽事，如：U互動(dòng)足球爭(zhēng)霸賽、體彩賀歲五人足球賽、千村居籃球賽、新邑聯(lián)秋季聯(lián)賽等等，豐富了市民全民健身活動(dòng)，通過(guò)培訓(xùn)，青少年運(yùn)動(dòng)水平得到了提高。

    （2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況及原因分析

    根據(jù)元寶山體育公園的經(jīng)營(yíng)管理原則，做好體育公園規(guī)劃紅線范圍內(nèi)的公共秩序、安全防范、消防、清潔衛(wèi)生、園林綠化、水電管理、停車場(chǎng)管理及室內(nèi)外擺花等公共財(cái)產(chǎn)和事物的管理工作，對(duì)范圍內(nèi)的枯萎綠化植物進(jìn)行更新種植，對(duì)老化的健身設(shè)施器材進(jìn)行維護(hù)維修及更換，對(duì)公園進(jìn)行保潔消毒等工作。

    （3）時(shí)效指標(biāo)完成情況及原因分析

    按照業(yè)務(wù)需要，資金撥付及時(shí)性率100%。

    2.效益指標(biāo)完成情況分析

    （1）社會(huì)效益達(dá)成情況及原因分析

    為市民提供全民健身服務(wù)，完善全民健身服務(wù)體系，提高全民健康素養(yǎng)。

    （2）可持續(xù)影響達(dá)成情況及原因分析

    提高體育全民參與度；推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展；持續(xù)提高全民健康素養(yǎng)；不斷提高我市全民健身人口比例。

    3.滿意度指標(biāo)分析

    引領(lǐng)全民健身普及的不斷提升、公共服務(wù)不斷完善、競(jìng)技體育提升、體育創(chuàng)新不斷深化、體育產(chǎn)業(yè)更好融合，市民體育健身產(chǎn)品不斷豐富、產(chǎn)業(yè)消費(fèi)不斷提升，群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)。

    （二）體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

    1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定明確：通過(guò)對(duì)體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助支持，確保各體育場(chǎng)館正常運(yùn)作，按要求向群眾提供免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放，提升服務(wù)質(zhì)量，保證長(zhǎng)期落實(shí)黨和政府的體育惠民政策，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的體育健身需要，吸引更多的市民參加體育運(yùn)動(dòng)，促進(jìn)了全民健身運(yùn)動(dòng)深入持續(xù)發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會(huì)和幸福廣東作出貢獻(xiàn)。

    2.績(jī)效指標(biāo)設(shè)置細(xì)化、可衡量：主要根據(jù)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的使用率、開(kāi)放時(shí)間、免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)： （1）體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)251日；（2）體育場(chǎng)館場(chǎng)地正常運(yùn)作率100%；（3）體育場(chǎng)館運(yùn)動(dòng)人次約30萬(wàn)人次；（4）體育場(chǎng)館公眾滿意度達(dá)100%。

    四、項(xiàng)目主要做法和經(jīng)驗(yàn)（重點(diǎn)）

    （一）場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

    為了更好地管理元寶山體育公園，我局根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與年初制定計(jì)劃基本一致，完成計(jì)劃量100%。項(xiàng)目申報(bào)指標(biāo)與實(shí)際指標(biāo)完成率基本一致，公園內(nèi)道路完好，地面干凈整潔，投訴能及時(shí)處理等。項(xiàng)目實(shí)施后，獲得了許多市民的肯定，江門(mén)市電視臺(tái)、江門(mén)日?qǐng)?bào)等媒體也進(jìn)行了相關(guān)報(bào)道。雖然取得一定的成績(jī)，但是管理水平還有待提升，進(jìn)一步加強(qiáng)園內(nèi)安全、綠化管理等，更好地服務(wù)廣大市民。

    （二）體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

    1.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：由江門(mén)市文化廣電旅游體育局進(jìn)行監(jiān)管，江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心負(fù)責(zé)實(shí)施，跟蹤專項(xiàng)資金使用進(jìn)度和使用情況，保證該項(xiàng)目資金合理安排。

    2.相關(guān)管理制度：《政府會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心財(cái)務(wù)管理制度》、《廣東省省級(jí)體育彩票公益金管理辦法》、《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金管理辦法》。

    3.工作措施：由于體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放屬于長(zhǎng)期推行的體育惠民工程，項(xiàng)目的實(shí)施要宏觀全年情況，使全年免費(fèi)低收費(fèi)放運(yùn)作得到保障，制定分月支出計(jì)劃，將項(xiàng)目資金按往年實(shí)際使用情況分配到每月支出中，每月執(zhí)行情況要進(jìn)行分析、評(píng)估，確保項(xiàng)目資金合理使用。

    五、存在問(wèn)題及建議

    （一）場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助

    1.存在問(wèn)題

    物業(yè)管理水平還有待提升。

    2.改進(jìn)措施或有關(guān)建議

    加強(qiáng)與物業(yè)的溝通，通過(guò)12345服務(wù)熱線，傾聽(tīng)市民意見(jiàn)，及時(shí)作出反饋跟蹤工作，提高市民滿意度。

    （二）體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

    1.存在問(wèn)題

    一是江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心根據(jù)文件要求對(duì)各體育場(chǎng)館免低收費(fèi)開(kāi)放，為滿足群眾對(duì)體育服務(wù)的要求，但在不斷提高公共體育場(chǎng)館利用率和公共服務(wù)水平的同時(shí)，需要有資金的保障。二是資金支付未能達(dá)序時(shí)進(jìn)度,由于單位開(kāi)放時(shí)段特殊，活動(dòng)人次每月不均，使開(kāi)支不固定，較集中在第三季度。三是受疫情影響，部分體育場(chǎng)館開(kāi)放時(shí)間和人數(shù)受限制；四是體育場(chǎng)地升級(jí)改造工程影響，減少了開(kāi)放天數(shù)。

    2.改進(jìn)措施或有關(guān)建議

    （1）逐步申請(qǐng)?jiān)黾淤Y金安排，確保體育場(chǎng)館的正常運(yùn)作，保證長(zhǎng)期落實(shí)黨和政府的體育惠民政策。

    （2）加強(qiáng)資金管理，結(jié)合上級(jí)主管部門(mén)及本單位的資金指標(biāo)下達(dá)銜接。

    （3）增加單位負(fù)責(zé)人資金管理意識(shí)，合理優(yōu)先利用財(cái)政資金。

    （4）根據(jù)整體環(huán)境，更準(zhǔn)確預(yù)判人次數(shù)量。

    六、項(xiàng)目自評(píng)結(jié)論及得分

    項(xiàng)目總體自評(píng)效果優(yōu)，自評(píng)得分96分。