目錄

第一部分  2018年江門市旅游局預(yù)算基本情況說(shuō)明

第二部分  2018年江門市旅游局部門預(yù)算報(bào)表

第三部分  名稱解釋

第一部分 2018年江門市旅游局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。

納入部門預(yù)算編制下屬單位0個(gè)。江門市旅游局下設(shè)5個(gè)科室，包括辦公室、行業(yè)管理科（行政審批服務(wù)科）、市場(chǎng)開發(fā)科、質(zhì)量監(jiān)督管理科、規(guī)劃發(fā)展科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市旅游局編制18人，在編在職實(shí)有人數(shù)16人，其他人員2人（含機(jī)關(guān)雇員2人），離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2018是抓項(xiàng)目，促質(zhì)量，求突破的一年。按照市委、市政府的工作部署，抓住粵港澳大灣區(qū)國(guó)家戰(zhàn)略以及港珠澳大橋、深茂鐵路即將開通帶來(lái)的機(jī)遇，以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念推動(dòng)旅游業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升江門旅游專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化和高端化水平，推動(dòng)旅游發(fā)展邁上新臺(tái)階。全年重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：

1.壓實(shí)管理責(zé)任，營(yíng)造安全有序旅游環(huán)境。加強(qiáng)對(duì)全市旅游安全工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦，各市、區(qū)旅游行政管理部門加大力度督促轄區(qū)內(nèi)旅游經(jīng)營(yíng)單位健全安全制度，落實(shí)安全措施，完善安全預(yù)案。

2.推動(dòng)全域旅游深入開展，創(chuàng)建中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地。出臺(tái)《江門市中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地全域化發(fā)展布局規(guī)劃》，指導(dǎo)全市開展創(chuàng)建中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地和臺(tái)山、開平市創(chuàng)建國(guó)家全域旅游示范區(qū)工作。

3. 狠抓創(chuàng)建國(guó)家Ａ級(jí)旅游景區(qū)工作，打造僑鄉(xiāng)旅游名片。推進(jìn)開平碉樓文化旅游景區(qū)創(chuàng)建AAAAA工作，抓好創(chuàng)建國(guó)家AAAA級(jí)和AAA級(jí)旅游景區(qū)工作，提升旅游景區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

4. 配合做好旅游重大項(xiàng)目招商和建設(shè)工作，提升江門旅游核心競(jìng)爭(zhēng)力。配合各市、區(qū)政府加大新會(huì)美麗湖灣、臺(tái)山濱海旅游等龍頭項(xiàng)目招商工作力度，推進(jìn)赤坎古鎮(zhèn)、中國(guó)農(nóng)業(yè)公園等重大項(xiàng)目和精品項(xiàng)目加快建設(shè)。

5. 堅(jiān)定可持續(xù)發(fā)展理念，創(chuàng)新發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。協(xié)助有關(guān)科研單位開展世界旅游組織旅游可持續(xù)發(fā)展江門市觀測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作。深入開展“醉美江門100村”工程，創(chuàng)新發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。

6.加強(qiáng)區(qū)域合作，融入粵港澳大灣區(qū)。挖掘華僑文化和世遺文化資源，與港澳加強(qiáng)旅游合作，豐富“一程多站”精品旅游線路內(nèi)涵，完善與澳門的旅游人才培訓(xùn)合作機(jī)制，加強(qiáng)珠中江旅游一體化，打造和推廣珠江西岸旅游精品線路。

7.加強(qiáng)營(yíng)銷力度，開拓旅游市場(chǎng)。組織我市旅游單位參加國(guó)家、我省和港澳地區(qū)舉辦的大型旅游宣傳促銷活動(dòng)，加強(qiáng)與媒體的合作，積極開拓國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)。

8.抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化旅游環(huán)境。推進(jìn)“旅游廁所革命”，新建、改擴(kuò)建一批A級(jí)旅游廁所。加強(qiáng)游客驛站建設(shè)，提升旅游咨詢服務(wù)功能。按照國(guó)家和省旅游局要求，強(qiáng)化旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控工作。

9.強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，提升旅游服務(wù)水平。加強(qiáng)中高級(jí)人才專題培訓(xùn)和政務(wù)導(dǎo)游的管理培訓(xùn)，抓好全市地接導(dǎo)游職業(yè)技能提升，開展旅游職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)，全面提升旅游服務(wù)水平。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算1232.72萬(wàn)元，比上年減少1208.92    萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少。其中一般公共預(yù)算撥款1232.72萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算1232.72萬(wàn)元，其中本年支出1232.72萬(wàn)元，占100%，比上年減少1208.92萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目預(yù)算支出減少。包括：文化體育與傳媒（類）支出750萬(wàn)元，占60.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.55萬(wàn)元，占6.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出37.37萬(wàn)元，占3.03%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出334.33萬(wàn)元，占27.12%；住房保障（類）支出28.48萬(wàn)元，占2.31×%；

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2018年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1232.72萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）477.22萬(wàn)元，比上年增加56.08萬(wàn)元，增加原因主要是由于人員增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算755.5萬(wàn)元，比上年減少1265萬(wàn)元，減少原因是項(xiàng)目支出中，由財(cái)政直接劃撥各市區(qū)財(cái)政的項(xiàng)目資金沒(méi)有列入本部門預(yù)算反映。主要支出項(xiàng)目有旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金750萬(wàn)元，辦公場(chǎng)所保潔費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2018年年江門市旅游局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)9.47萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，主要包括車輛保險(xiǎn)、燃油、維修保養(yǎng)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.47萬(wàn)元，主要包括宣傳推廣活動(dòng)、項(xiàng)目招商等接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)9.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加萬(wàn)元，增加原因是重大旅游項(xiàng)目招商項(xiàng)目支出增加。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.17萬(wàn)元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因人員增加相應(yīng)增加了支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額468萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算468萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年1月1日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款750萬(wàn)元。

第二部分  2018年江門市旅游局部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表

預(yù)算02表：收入預(yù)算總表

預(yù)算03表：支出預(yù)算總表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算撥款支出表

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：政府性基金支出預(yù)算表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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