第一部分 2015年江門市旅游局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。江門市旅游局下設(shè)3個(gè)科室。

納入部門預(yù)算編制下屬行政（事業(yè)）單位為零個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市旅游局編制16人，實(shí)有20人（含雇員2人），離退休7人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

⒈宣傳營(yíng)銷

⑴ 建立大宣傳體系，統(tǒng)籌各方力量和資源，建立信息溝通機(jī)制，大力對(duì)外宣傳江門。

⑵ 研究微調(diào)江門旅游形象，以新形象統(tǒng)籌全市旅游形象和旅游產(chǎn)品線路營(yíng)銷。

⑶ 開(kāi)展“三十城聯(lián)動(dòng)江門游”活動(dòng)，向省內(nèi)20個(gè)、省外12個(gè)重點(diǎn)城市推介高品質(zhì)的江門系列旅游產(chǎn)品。

⑷ 與頂級(jí)旅行社和航空公司深度合作，開(kāi)展專題推廣活動(dòng)，組織游客到江門旅游。

⑸與旅游電商的合作，擴(kuò)大江門旅游知名度和美譽(yù)度并增加銷售。

⑹ 申報(bào)我市成為“世界中餐名廚”之鄉(xiāng)，打造美食鎮(zhèn)、美食村、美食線路和美食名人，提高我市美食在海內(nèi)外的知名度。

⒉產(chǎn)品提升

⑴ 狠抓《江門市旅游強(qiáng)市建設(shè)三年實(shí)施方案》的落實(shí)。

⑵ 創(chuàng)新發(fā)展理念，探索全域旅游發(fā)展模式，力爭(zhēng)成為國(guó)家級(jí)旅游產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。

⑶ 借力粵港澳合作發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合國(guó)家建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略，利用大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)，打造江門旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大平臺(tái)。

⑷ 抓住龍頭項(xiàng)目，重點(diǎn)推動(dòng)赤坎古鎮(zhèn)國(guó)際旅游綜合度假區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目列入省重點(diǎn)項(xiàng)目，加快建設(shè)進(jìn)度，帶動(dòng)配套產(chǎn)品。

⑸ 加快發(fā)展鄉(xiāng)村旅游，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)、示范村和示范景點(diǎn)的建設(shè)。

⑹ 大力推進(jìn)A級(jí)景區(qū)建設(shè)，推動(dòng)開(kāi)平碉樓文化旅游區(qū)創(chuàng)建成為國(guó)家5A級(jí)景區(qū)，推動(dòng)華博館等項(xiàng)目創(chuàng)A級(jí)景區(qū)。

⑺ 加快江門特色休閑精品酒店和精品民宿的開(kāi)發(fā)建設(shè)。

⑻ 完善旅游指示牌、游客信息中心等旅游公共基礎(chǔ)配套設(shè)施。

⒊完善體制

完善國(guó)有景區(qū)的發(fā)展體制。著力解決國(guó)有景區(qū)政企不分、市場(chǎng)化能力差的問(wèn)題，推動(dòng)國(guó)有景區(qū)在體制、管理、營(yíng)銷等方面的創(chuàng)新和提升。

⒋人才培養(yǎng)

加快構(gòu)建全市旅游人才教育培訓(xùn)體系。加強(qiáng)導(dǎo)游人才隊(duì)伍素質(zhì)培養(yǎng)和導(dǎo)游考試考前培訓(xùn)工作，加大對(duì)旅游景區(qū)講解員的文化知識(shí)、服務(wù)技巧方面的培訓(xùn)。加快建立本土旅游人才專家?guī)臁?/p>

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門收入預(yù)算1396.67萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入1381.48萬(wàn)元，占98.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，占0.72%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5.19萬(wàn)元，占0.37%。

本年度部門收入預(yù)算比2014年增加3.56%，主要是公共財(cái)政預(yù)算收入增加。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算1396.67萬(wàn)元，其中本年支出1396.67萬(wàn)元，占100%，包括：教育（類）支出34萬(wàn)元，占2.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71.73萬(wàn)元，占5.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出39.49萬(wàn)元，占2.83%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1225.76萬(wàn)元，占87.76%；住房保障（類）支出25.7萬(wàn)元，占1.84%；

本年度部門支出預(yù)算比2014年增加3.56%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1381.48萬(wàn)元，比2014年增加3.2%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）369.06萬(wàn)元，比2014年增加13.61%。

項(xiàng)目支出預(yù)算1012.42萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,000萬(wàn)元；專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)4.5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.92萬(wàn)元。比2014年減少0.14%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年江門市旅游局用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)32.21萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.72萬(wàn)元，主要包括車輛燃料費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出15.49萬(wàn)元，主要包括對(duì)外宣傳推介、旅游招商等接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)32.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.21萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.79萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算16.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.88萬(wàn)元，原因是公務(wù)車輛維護(hù)費(fèi)減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算15.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.09萬(wàn)元，增加原因：對(duì)外宣傳推介、旅游招商任務(wù)加大。

第二部分 2015年江門市旅游局部門預(yù)算表（說(shuō)明）

2015旅游局部門預(yù)算公開(kāi)表格.XLS

一、2015 年部門收支預(yù)算總表

二、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2015年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表