2016年江門市旅游局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市旅游局共有編制16人，實有人數(shù)18人（含雇員2人），離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年中心工作是切實抓好旅游強(qiáng)市各項工作的落實，重點推進(jìn)以下幾個方面工作：

（一）抓好“一個示范和三項申報” 工作，一是出臺和實施有關(guān)工作方案，全面推進(jìn)全省旅游綜合改革示范市工作；二是進(jìn)一步做好全市創(chuàng)建全域旅游示范市、臺開恩世遺文化旅游度假區(qū)創(chuàng)建中國國際特色旅游目的地的申報工作；三是積極啟動環(huán)圭峰山旅游集聚區(qū)創(chuàng)建國家級旅游集聚（實驗）區(qū)的申報工作。

（二）抓好旅游重大項目招商引資工作，做好新會區(qū)銀湖灣A區(qū)和C區(qū)、臺山上川島濱海旅游、臺山“禾海稻浪”水稻田生態(tài)文化主題園、恩平大田鎮(zhèn)溫泉半島和開平中科院江門中微子科學(xué)實驗站科普等旅游重大項目招商引資工作，抓好龍頭項目建設(shè)。

（三）抓好旅游規(guī)劃編制工作，重點做好環(huán)圭峰山國家旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和川島旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作。

（四）抓好旅游區(qū)域合作和市場開拓工作，一是辦好中美文化交流年活動，與上海春秋國旅合作組織100位美國旅游作家來江門采風(fēng)。二是開展東北專項推廣活動，吸引東北游客南下避寒度假和婚紗攝影。三是開展江門旅游“ABS”系列推介活動，開拓廣深莞三地旅游市場。四是繼續(xù)加強(qiáng)珠中江、江港澳臺、江門與東盟地區(qū)的旅游交流與合作。五是進(jìn)一步推進(jìn)“江佛一家，文旅同融”工作。六是進(jìn)一步通過知名網(wǎng)站、微信、微博等渠道，抓好網(wǎng)絡(luò)宣傳工作。

（五）抓好旅游精品工程和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一是抓好景區(qū)創(chuàng)A工程；二是抓好旅游特色街區(qū)的建設(shè)；三是抓好特色民宿建設(shè)；四是抓好步行徑建設(shè)和完善工作；五是抓好旅游廁所建設(shè)工作；六是抓好主要旅游集散地旅游咨詢中心的建設(shè)工作。

（六）抓好鄉(xiāng)村旅游建設(shè)和新業(yè)態(tài)培育工作，一是繼續(xù)推動“醉美江門100村”建設(shè)工作，深入開展鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)村工程；二是開展旅游創(chuàng)客孵化扶持工作；三是舉辦2016年江門市農(nóng)副土特旅游商品文創(chuàng)、設(shè)計、評比大賽；四是抓好游艇旅游、航空旅游、工業(yè)旅游、自駕旅游等新業(yè)態(tài)的培育。

（七）抓好旅行社扶持獎勵工作，支持旅行社開拓旅游市場，提升地接服務(wù)水平；二是獎勵組織游客到江門旅游，入住江門市酒店房間數(shù)量排名前二十名旅行社。

（八）加強(qiáng)行業(yè)管理和旅游人才培養(yǎng)工作，一是抓好文明旅游建設(shè)，組建江門旅游志愿者隊伍；二是加強(qiáng)旅游市場專項整治和旅游質(zhì)量監(jiān)督工作；三是加強(qiáng)旅游安全工作，開展旅游安全培訓(xùn)和實操演練；四是加強(qiáng)旅游行業(yè)協(xié)會建設(shè)，組織開展學(xué)習(xí)交流、產(chǎn)品和服務(wù)評比等活動，做好飯店星評和行業(yè)自律誠信建設(shè)工作；五是加強(qiáng)人才培訓(xùn)，擴(kuò)大政務(wù)導(dǎo)游隊伍規(guī)模和組織到外地學(xué)習(xí)演練，舉辦星級飯店管理人員培訓(xùn)，舉辦專業(yè)導(dǎo)游大賽及高校導(dǎo)游比賽，開展鄉(xiāng)村旅游人才培訓(xùn)。

二、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算2824.33萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款2824.33萬元。

收入預(yù)算收入增加的主要原因是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的預(yù)算增加。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年支出預(yù)算2824.33萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款2824.33。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2824.33萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）419.23萬元；

項目支出預(yù)算2005.1萬元，主要包括江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元，專項會議費3.5萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費1.6萬元。

一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出增加的主要原因是項目支出增加。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年江門市旅游局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計20.09萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出4.6萬元，比上年預(yù)算減少12.12萬元。原因：根據(jù)公務(wù)用車改革的要求，本單位車輛保有量1輛，因而減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費雍容支出。

（四）公務(wù)接待費支出15.49萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

附件：2016旅游局部門預(yù)算公開表格.XLS