第一部分 2017年江門市旅游局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能包括：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會(huì)同有關(guān)部門做好赴港澳臺(tái)旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。江門市旅游局下設(shè)3個(gè)科室。

納入部門預(yù)算編制下屬單位0個(gè)

（二）人員構(gòu)成情況

江門市旅游局編制15人，實(shí)有人數(shù)16人（含雇員2人），離退休8人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年是進(jìn)一步調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板、穩(wěn)增長(zhǎng)、求突破的一年，以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念推進(jìn)旅游綜合改革，打造中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地，重點(diǎn)推進(jìn)以下幾個(gè)方面工作：

⑴以旅游規(guī)劃為指導(dǎo)，推動(dòng)旅游綜合改革和全域旅游深入開展，創(chuàng)建中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地。編制出臺(tái)《江門市中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地全域化發(fā)展布局規(guī)劃》和《江門市旅游綜合改革實(shí)施方案（2016-2025）》，將我市打造成為具有鮮明僑鄉(xiāng)特色的中國(guó)國(guó)際特色旅游目的地。

⑵以重大項(xiàng)目為突破，推動(dòng)旅游產(chǎn)品提檔升級(jí)，形成新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。推動(dòng)開平赤坎古鎮(zhèn)等項(xiàng)目興建，加強(qiáng)開平碉樓文化旅游區(qū)創(chuàng)建國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)、溫泉旅居等旅游精品項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)旅游產(chǎn)品提檔升級(jí)，形成新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

⑶以品牌企業(yè)為先導(dǎo)，樹立先進(jìn)管理標(biāo)桿，引導(dǎo)旅游企業(yè)提升旅游管理質(zhì)量。抓緊推進(jìn)地中海俱樂部在恩平泉林黃金小鎮(zhèn)建設(shè)我市第一家國(guó)際品牌度假村項(xiàng)目落地，樹立先進(jìn)管理標(biāo)桿，引導(dǎo)全市旅游企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)管理理念和管理方式，提升管理水平。

⑷以“互聯(lián)網(wǎng)+”為引領(lǐng)，充分利用新的營(yíng)銷方式，加大旅游市場(chǎng)開拓力度。進(jìn)一步加強(qiáng)與著名旅游電商和網(wǎng)媒新銳以及國(guó)內(nèi)著名旅游企業(yè)的合作；構(gòu)建“微信＋頭條號(hào)＋微博”新媒體傳播矩陣；大力拓展省內(nèi)及港澳市場(chǎng)、西南市場(chǎng)、中南市場(chǎng)、華東市場(chǎng)、華北市場(chǎng)、東北市場(chǎng)、海外市場(chǎng)；進(jìn)一步深化江港澳等一體化合作，加大聯(lián)合促銷、客源互換、協(xié)同管理等工作力度。

⑸以積極引智為切入點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高旅游工作的創(chuàng)新力。建立旅游智庫，進(jìn)一步加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)著名科研機(jī)構(gòu)和高校旅游學(xué)院建立緊密合作關(guān)系，做好我市申報(bào)聯(lián)合國(guó)世界旅游組織可持續(xù)發(fā)展觀測(cè)點(diǎn)等工作；加強(qiáng)與五邑大學(xué)的合作，成立江門旅游研究中心；加大培訓(xùn)工作力度，提升一線人員的服務(wù)水平；開展導(dǎo)游人員自由執(zhí)業(yè)網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)建設(shè)管理工作，抓好導(dǎo)游人員常態(tài)化管理。

⑹以安全、質(zhì)量和智慧旅游為重點(diǎn)，加強(qiáng)行業(yè)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升旅游服務(wù)質(zhì)量。完善江門市旅游安全預(yù)警信息管理系統(tǒng)，開展景全行業(yè)旅游安全培訓(xùn)和實(shí)操演練；強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)管；配合省旅游局大力構(gòu)建省、市、縣（區(qū)）三級(jí)旅游數(shù)據(jù)中心體系，形成以旅游大數(shù)據(jù)為核心的智慧旅游公共服務(wù)體系和全域旅游應(yīng)用服務(wù)生態(tài)圈；進(jìn)一步加強(qiáng)旅游廁所建設(shè)，按計(jì)劃新建和改建一批A級(jí)旅游廁所。

二、收入預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算2441.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2426.64萬元，基金預(yù)算撥款15萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2017年支出預(yù)算2441.64萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出2426.64萬元，基金預(yù)算撥款支出15萬元。包括：

文化體育與傳媒（類）支出2000萬元，占81.91%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.09萬元，占2.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35.82萬元，占1.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15萬元，占0.61%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出295.61萬元，占12.11%；住房保障（類）支出25.12萬元，占1.03%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2441.64萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）421.14萬元；

項(xiàng)目支出預(yù)算2020.5萬元，主要包括江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元，專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)4萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.5萬元，大型修繕15萬元。

公共財(cái)政預(yù)算增加的原因：2017年比2016年增加17.31萬元，主要是大型修繕等費(fèi)用的增加。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年本部門用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)8.47萬元。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

2. 公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

3. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括車輛保險(xiǎn)、燃油、維修保養(yǎng)等支出。

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出5.47萬元，主要包括宣傳推廣活動(dòng)等接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)8.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.62萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

2. 公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)持平。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用1.5萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.82萬元，減少原因：本部門嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定等要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。

第二部分 2015年江門市旅游局部門預(yù)算表（說明）

2017_江門市旅游局部門預(yù)算表格.XLS