2017年江門(mén)市體育局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)_部門(mén)預(yù)算

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市體育局是主管全市體育工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)部門(mén)體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門(mén)預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)和下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括：江門(mén)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校（財(cái)政核撥事業(yè)單位）和江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心（公益二類事業(yè)單位）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市體育局編制17人，實(shí)有44人（含雇員3人，離退休25人）。下屬事業(yè)單位編制114人，實(shí)有160人（含編外人員22人，離退休35人）。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作包括：根據(jù)第十五屆省運(yùn)會(huì)規(guī)劃，啟動(dòng)新周期訓(xùn)練工作；組織參加各項(xiàng)競(jìng)賽及大型活動(dòng)；推動(dòng)體育項(xiàng)目進(jìn)校園；開(kāi)展全民健身活動(dòng)工作；加大全民健身場(chǎng)地、體育設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2017年部門(mén)收入預(yù)算 6182.75 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2707.53萬(wàn)元，占43.79%；基金預(yù)算 1800.00 萬(wàn)元，占29.11%；專款專用資金 30 萬(wàn)元，0.49%；事業(yè)收入 182.2 萬(wàn)元,占2.95%；其他收入 500 萬(wàn)元，占8.09%；上級(jí)（主管）部門(mén)補(bǔ)助收入 602.60 萬(wàn)元，占9.75%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余360.41 萬(wàn)元，占5.82%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2017年部門(mén)支出預(yù)算6182.75萬(wàn)元，其中本年支出6182.75萬(wàn)元，占100%，包括：教育（類）支出48.33萬(wàn)元，占0.78%；文化體育與傳媒（類）支出2979.96萬(wàn)元，占48.20%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出431.11萬(wàn)元，占6.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出200.97萬(wàn)元，占3.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）300.00萬(wàn)，占4.85%；住房保障（類）支出167.37萬(wàn)元，占2.71%；其他支出（類）支出2055.00萬(wàn)元，占33.24%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017 年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4507.53萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2101.70萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2405.83萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

江門(mén)市體育局公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.70萬(wàn)元；體育競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)165萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出20萬(wàn)元；彩票公益金項(xiàng)目支出1500萬(wàn)元（含大型修繕300萬(wàn)元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出18萬(wàn)元；體育競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)258萬(wàn)元；國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)377萬(wàn)元；全民健身體育設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元；元寶山體育公園維護(hù)管理支出160萬(wàn)元；體育推廣經(jīng)費(fèi)242.4萬(wàn)元；體育場(chǎng)館維護(hù)管理支出32.6萬(wàn)元。）

江門(mén)市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出62萬(wàn)元；體校學(xué)生伙食補(bǔ)助185萬(wàn)元；人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100.8萬(wàn)元；運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理3萬(wàn)元；彩票公益金項(xiàng)目支出300萬(wàn)元（大型修繕）；中職教育經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出48.33萬(wàn)元。

江門(mén)市體育場(chǎng)館管理中心上級(jí)補(bǔ)助20萬(wàn)元（體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行補(bǔ)助）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　 2017年江門(mén)市體育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)3.30萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年票、油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待的費(fèi)用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)3.30萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)減少了1.70萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)減少了1.70萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.30 萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算87.67萬(wàn)元，比2016年減少10.68萬(wàn)元，減少原因是：日常辦公費(fèi)用減少

（二）政府采購(gòu)情況。

2017 年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額338.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算97.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算49.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算191.25萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年2月9日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2017年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2707.53萬(wàn)元。

第二部分 2017年江門(mén)市體育局部門(mén)預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支預(yù)算總表之一

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入預(yù)算總表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

預(yù)算06表：基本支出預(yù)算總表（按經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算11表：項(xiàng)目支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類）

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

預(yù)算13表：政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：一般公共預(yù)算撥款基本支出———工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算17表：一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算18表：一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算19表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算20表：人員基本情況表

預(yù)算21表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算22表：公用基本情況表

預(yù)算23表：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表:財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、教育支出（類）普通教育（款）：反映各類普通教育的支出。

十五、教育支出（類）職業(yè)教育（款）：反映各部門(mén)舉辦的各類職業(yè)教育的支出。

十六、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。

十七、教育支出（類）其他教育支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

十八、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）：反映體育方面的支出。

十九、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

二十四、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。