第一部分  江門市體育局局概況

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)和下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校（財(cái)政核撥事業(yè)單位）和江門市體育場(chǎng)館管理中心（公益二類事業(yè)單位）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市體育局編制17人，實(shí)有16人（含在編在職13人，雇員3人），離退休25人。下屬事業(yè)單位編制114人，實(shí)有155人（含編外人員52人），離退休33人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作包括：根據(jù)第十五屆省運(yùn)會(huì)規(guī)劃，啟動(dòng)新周期訓(xùn)練工作；組織舉辦江門市第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)；組織參加各項(xiàng)競(jìng)賽及大型活動(dòng)；推動(dòng)體育項(xiàng)目進(jìn)校園；開展全民健身活動(dòng)工作；加大全民健身場(chǎng)地、體育設(shè)施建設(shè)；加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年部門收入預(yù)算 6235.56 萬元，比上年增加896.22萬元。原因是專項(xiàng)項(xiàng)目增加。其中：一般公共預(yù)算 2654.26 萬元，占42.57%；基金預(yù)算 2096.10 萬元，占33.62%；專款專用資金 25 萬元，0.40%；事業(yè)收入 108.48 萬元,占1.74%；其他收入 1.20 萬元，占0.02%；上級(jí)（主管）部門補(bǔ)助收入 400 萬元，占6.41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 950.51 萬元，占15.24%。

（一）支出總體情況

 2016　  年部門支出預(yù)算6235.56萬元，其中本年支出6235.56萬元，占100%，比上年增加896.22萬元。原因是專項(xiàng)項(xiàng)目增加。包括：教育（類）支出40萬元，占0.64%；文化體育與傳媒（類）支出2649.73萬元，占42.50%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出407.24萬元，占6.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出175.39萬元，占2.81%；住房保障（類）支出138.64萬元，占2.22%；其他支出（類）支出2824.55萬元，占45.30%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2016 年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共4750.36萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1891.66萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2858.70萬元，主要支出項(xiàng)目有：

江門市體育局公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)1.70萬元；體育競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)250萬元；大型修繕140萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出20萬元；彩票公益金項(xiàng)目支出1861.10萬元（含專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出30萬元；青少年俱樂部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)95萬元；全民健身場(chǎng)地補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)14萬元；體育競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)293萬元；村居全民健身場(chǎng)地補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20萬元；國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)175萬元；全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)350萬元；全民健身體育設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)326萬元；元寶山體育公園維護(hù)管理支出160萬元；體育推廣經(jīng)費(fèi)318.10萬元；體育場(chǎng)館維護(hù)管理支出80萬元。）

江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出40萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置15.90萬元；物業(yè)管理費(fèi)5萬元；大型修繕20萬元；體校學(xué)生伙食補(bǔ)助180萬元；人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)85萬元；運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理5萬元；彩票公益金項(xiàng)目支出200萬元（即體育競(jìng)賽經(jīng)費(fèi)200萬元）。

江門市體育場(chǎng)館管理中心彩票公益金項(xiàng)目支出35萬元（含專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出10萬元；體育推廣經(jīng)費(fèi)25萬元。）

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

　 2016　 年江門市體育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)5萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.70萬元，主要包括公務(wù)用車的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年票、油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元，主要包括公務(wù)接待的費(fèi)用支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 5 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 11.3萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算 4.7 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 4.3 萬元，減少原因：根據(jù)市公務(wù)用車改革規(guī)定，原屬于體育局的兩臺(tái)公務(wù)用車以無償轉(zhuǎn)讓處置方式轉(zhuǎn)讓給市其他部門使用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少 。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 0.30 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 7 萬元，減少原因： 由于2016年沒有舉辦國(guó)家級(jí)大型賽事，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少　  。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算33.51萬元，比2015年增加增長(zhǎng)14.04萬元，增長(zhǎng)原因是：辦公耗材增多，日常其他交通費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)4.6萬元，手續(xù)費(fèi)0.03萬元，郵電費(fèi)2.4萬元，差旅費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.6萬元，福利費(fèi)0.39萬元，日常維修費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用11.42萬元，辦公用房水電費(fèi)1萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他商品和服務(wù)支出2.87萬元。

五、政府采購(gòu)情況。

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1111.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 532.28萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算187.32萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算391.63萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年2月23日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2654.26萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。