2017年部門預(yù)算基本情況說明文本

2017年江門市文化廣電新聞出版局部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市文化廣電新聞出版局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市文化廣電新聞出版局概況

一、 主要職責(zé)

江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的市人民政府工作部門。主要職能：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于文化藝術(shù)、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)方面的方針政策和法律法規(guī)，擬訂我市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版等事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；

（二）管理社會(huì)文化藝術(shù)、文化事業(yè)以及全市性的重大文化活動(dòng)；

（三）協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)圖書館、文化館（站）、美術(shù)館等事業(yè)和基層文化建設(shè)工作；指導(dǎo)、管理文物保護(hù)工作和有關(guān)文物、博物館事業(yè)；指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目以及境外落地電視頻道的傳輸、監(jiān)測和安全播出等工作；

（四)負(fù)責(zé)監(jiān)管出版活動(dòng)和出版物內(nèi)容；負(fù)責(zé)版權(quán)管理、保護(hù)工作；

（五）指導(dǎo)文藝演出、文化娛樂、互聯(lián)網(wǎng)文化、動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲、文化藝術(shù)品等有關(guān)文化市場管理工作；扶持和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)和發(fā)展；

（六）指導(dǎo)監(jiān)督全市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法工作；承擔(dān)市文化市場管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組（市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組）日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室8個(gè)，分別是：辦公室、人事科（機(jī)關(guān)黨委）、文化藝術(shù)科、新聞出版（版權(quán)）科、文物局、綜合執(zhí)法分局、廣播電影電視科、文化產(chǎn)場與產(chǎn)業(yè)科。

江門市文化廣電新聞出版局編制31人，實(shí)有71人，離退休31人。下屬事業(yè)單位編制80人，實(shí)有113人，離退休25人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年是貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神的重要一年，也是我市全面落實(shí)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的意見》、《廣東省建設(shè)文化強(qiáng)省規(guī)劃綱要（2011—2020年）》和推進(jìn)《江門市文化發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的攻堅(jiān)之年。2017年，我局將以黨的十八屆五中全會(huì)精神為指引，進(jìn)一步解放思想，大膽創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí)，一手抓文化事業(yè)繁榮，一手抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極構(gòu)建大文化格局，不斷增強(qiáng)僑鄉(xiāng)文化的普惠力、表現(xiàn)力和競爭力，努力滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為全面完成“十三五”文化建設(shè)任務(wù)、推進(jìn)僑務(wù)強(qiáng)市、文化名市建設(shè)提供強(qiáng)有力的文化支撐。主要工作任務(wù)在以下八個(gè)方面：

（1）搭建公共文化服務(wù)體系平臺(tái)，體現(xiàn)文化協(xié)調(diào)發(fā)展。

（2）深入推進(jìn)五邑聯(lián)合文化場館建設(shè)。

（3）繁榮僑鄉(xiāng)文藝創(chuàng)作與演出，著力打造僑鄉(xiāng)文化品牌。

（4）加大文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。

（5）推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（6）加強(qiáng)文化市場監(jiān)管，不斷規(guī)范文化市場秩序。

（7）創(chuàng)新文化管理體制，加快文化體制改革步伐。

（8）大力推進(jìn)文化隊(duì)伍建設(shè)，提高文化人才素質(zhì)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算5321.99萬元，比上年減少91.54萬元，減少1.69%。減少原因是：專項(xiàng)收入安排的撥款和一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助減少。

其中：一般公共預(yù)算收入5,282.37萬元，占99.26%；基金預(yù)算收入10萬元；占0.19%；事業(yè)收入7萬元,占0.13%；其他收入0.62萬元，占0.01%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22萬元，占0.41%。部門收入預(yù)算比2016年減少91.54萬元，減少1.69%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入的減少。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算5321.99萬元，其中本年支出5321.99萬元，占100%，比上年減少91.54萬元，減少1.69%。減少原因是：日常公用支出和項(xiàng)目支出均有所減少。包括：文化體育與傳媒支出4,567.49萬元，占85.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出397萬元，占7.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出198.67萬元，占3.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元，占0.19%；住房保障支出148.85萬元，占2.8%。部門支出預(yù)算比2016年減少91.54萬元，減少1.69%。主要原因是項(xiàng)目支出的減少。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5292.38萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出）2170.52萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算3111.87萬元，主要支出項(xiàng)目有：專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出651.3萬元，大型修繕10萬元，2131工程（農(nóng)村放電影）專項(xiàng)資金126.12萬元，群眾文化活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)66.25萬元，文物普查經(jīng)費(fèi)11.6萬元，文化交流與合作專項(xiàng)資金47萬元，文化創(chuàng)作與保護(hù)專項(xiàng)資金176.5萬元，網(wǎng)吧行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)（兩建試點(diǎn)）工作經(jīng)費(fèi)8萬元，保護(hù)歷史圖片經(jīng)費(fèi)10萬元，節(jié)慶文化活動(dòng)費(fèi)43萬元，文物保護(hù)專項(xiàng)資金236萬元，文化活動(dòng)費(fèi)、陣地設(shè)施維修費(fèi)78萬元，農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)（以獎(jiǎng)代補(bǔ)）340萬元，粵劇事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)107.2萬元，收藏江門五邑籍美術(shù)家優(yōu)秀作品經(jīng)費(fèi)25萬元，促進(jìn)公共文化發(fā)展資金（購買服務(wù)）500萬元，文化市場管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，文化場館免費(fèi)開放運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)477.4萬元，數(shù)字圖書館推廣工程20萬元，文藝作品評(píng)獎(jiǎng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)活動(dòng)費(fèi)18.5萬元，圖書購置專項(xiàng)資金150萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算比2016年減少226.04萬元，主要原因是文物保護(hù)支出的減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市文廣新局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)33.36萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.94萬元，主要包括市文廣新局7.2萬元,市文化館1.74萬元,市圖書館4萬元,博物館6萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出14.42萬元，主要包括市文廣新局7.5萬元,市文化館2.5萬元,市圖書館0.58萬元,博物館1萬元,市美術(shù)館2.84萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)33.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)50.47萬元減少17.11萬元，減少33.9%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算18.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.66萬元，減少31.38%。減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用從2017年起列入“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算14.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.45萬元，減少36.95%。原因是：嚴(yán)格執(zhí)行黨的八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，減少接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算168.36萬元，比2016年減少12.96萬元，減少7.15%。減少原因是印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等預(yù)算減少。其中：辦公費(fèi)13.92萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)7.22萬元，差旅費(fèi)5.87萬元，會(huì)議費(fèi)2.3萬元，福利費(fèi)4.99萬元，日常維修費(fèi)7.66萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)1.06萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.94萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額1,170.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算334.74萬元、政府采購工程預(yù)算115萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算721.2萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年1月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車7輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)部分項(xiàng)目覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2192.72萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。