一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織市內(nèi)旅游資源的普查工作；協(xié)調(diào)管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場秩序，組織實(shí)施旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)工作；協(xié)調(diào)旅游安全、旅游應(yīng)急救援、節(jié)假日旅游工作；會同有關(guān)部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實(shí)施工作；制定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項(xiàng)。江門市旅游局下設(shè)3個(gè)科室，包括辦公室、行業(yè)管理科（旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所）、資源與市場開發(fā)科。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市旅游局編制16人，實(shí)有19人（含雇員），離退休8人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

本年度，圍繞市政府關(guān)于“加速實(shí)現(xiàn)我市從旅游資源大市向旅游經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的跨越，成為國內(nèi)外著名的中國華僑文化名城、濱海生態(tài)休閑度假旅游重要城市和粵港澳都市圈重要旅游目的地”工作要求，完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，主要如下：

1．實(shí)施旅游發(fā)展總體規(guī)劃

2013年，江門市政府印發(fā)了《江門市旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（2013-2025）》，明確了江門市旅游業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展定位、分階段目標(biāo)與任務(wù)，確定了全市旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和空間布局，提出了未來12年重點(diǎn)發(fā)展三大品牌集聚、十大旅游組團(tuán)和35項(xiàng)重點(diǎn)旅游項(xiàng)目。

2．扎實(shí)推進(jìn)旅游項(xiàng)目建設(shè)

一是馬降龍古村落的獲得400萬元省旅游扶貧專項(xiàng)資金支持，促進(jìn)了加強(qiáng)古村落的保護(hù)旅游開發(fā)；二是梁啟超故居紀(jì)念館等多個(gè)改造項(xiàng)目完工開放；三是江門市江中珠游艇會等一批在建項(xiàng)目進(jìn)度良好，全方位推進(jìn)工業(yè)旅游、農(nóng)業(yè)旅游、休閑旅游的發(fā)展。

3．開展形式多樣宣傳促銷

整合資源，通過品牌宣傳、營銷活動、與旅行社合作推廣等形式，加大旅游宣傳推廣力度，進(jìn)一步擦亮了世遺、海島、溫泉品牌，激活了旅游市場。

4．加強(qiáng)區(qū)域旅游合作

推動江港澳、廣中珠、珠中江等多地旅游合作，聯(lián)合開拓國際、國內(nèi)旅游市場。

5．提升服務(wù)質(zhì)量

一是抓人才隊(duì)伍建設(shè)和培訓(xùn)，通過建立政務(wù)導(dǎo)游隊(duì)伍、行業(yè)技能大賽等形式，提升我市整體服務(wù)水平；二是加強(qiáng)江港澳人才培訓(xùn)合作，實(shí)施旅游人才知識更新工程，提升從業(yè)人員綜合素質(zhì)；三是全面推進(jìn)旅游企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)旅游企業(yè)提高管理水平。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算1360.09萬元，比年初預(yù)算增1.2　　 萬元，為年度預(yù)算的0.08%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1348.7萬元，占99.16%；其他收入11.39萬元，占0.84%。

三、支出決算說明

2013 年支出決算1409.74萬元，比年初預(yù)算增50.85　　 萬元，為年度預(yù)算的3.74%。其中：公共財(cái)政預(yù)算安排的支出1398.35萬元，包括：

（一）基本支出391.52萬元，占27%。主要為：工資福利支出224.85萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.74萬元，商品和服務(wù)支出1049.46萬元，其他資本性支出等支出13.3萬元。

（二）項(xiàng)目支出1006.83萬元，占72%。按支出功能科目劃分，具體如下：旅游業(yè)管理與服務(wù)決算支出1006.83萬元，主要支出項(xiàng)目有旅游宣傳、旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理，支出比上年同期增加，原因是市委市政府于2013年制定了《中共江門市委江門市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的意見》（江發(fā)〔2013〕5號）和《江門市旅游業(yè)發(fā)展扶持辦法》（江府辦【2013】17號），設(shè)立江門市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，加大財(cái)政資金投入，主要用于宣傳促銷、品牌建設(shè)、質(zhì)量提升等方面，開拓旅游客源市場，推動旅游項(xiàng)目建設(shè)，提高江門城市知名度，促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2013年江門市旅游局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)45.79萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出8.12萬元，主要用于國際市場宣傳推廣活動。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出11.52萬元，主要用于購買公務(wù)用小貨車。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.36萬元，主要包括車輛保險(xiǎn)、年檢費(fèi)及日常路橋費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.79萬元，主要包括旅游節(jié)慶活動嘉賓接待、招商引資洽談接待等。

附件1：部門決算算公開表格（江門市旅游局）

附件2：江門市本級部門“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（江門市旅游局）