一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國內旅游、入境旅游和出境旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內旅游資源的普查工作；協(xié)調管理旅游服務質量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準工作；協(xié)調旅游安全、旅游應急救援、節(jié)假日旅游工作；會同有關部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和省旅游局交辦的其他事項。江門市旅游局下設3個科室，包括辦公室、行業(yè)管理科（旅游質量監(jiān)督管理所）、資源與市場開發(fā)科。

（二）人員構成情況

江門市旅游局編制16人，實有18人（含雇員），離退休8人。

（三）決算年度的主要工作任務

2014年，圍繞市政府的工作要求，重點開展營銷推廣、服務提升、產品提升等工作，狠抓工作落實，旅游經濟保持平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）加強合作，對接外部資源

與同程旅游、上海春秋國旅等簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在拓展旅游市場、加強產業(yè)投資合作等方面取得了的新突破。

（二）跨界融合，推動產業(yè)發(fā)展

在與工商業(yè)、體育業(yè)、文化業(yè)等跨界融合方面做了很多突破性的嘗試，為江門旅游業(yè)與其他行業(yè)的資源整合打下根基，實現了良好的經濟效益和社會效益。

（三）加強營銷，提升江門旅游知名度

一是實施旅行社獎勵辦法，拉動江門旅游市場；二是借力電商擴大宣傳，市場反響熱烈；三是建立微營銷體系，提升了江門旅游在網絡上的知名度和美譽度；四是深化行業(yè)推廣，開展江門旅游專項宣傳促銷活動，促進淡季旅游消費；五是加強美食推廣，全方位推廣江門的特色美食和旅游資源；六是舉辦主題活動，帶旺農村旅游經濟。

（四）加大力度，旅游項目建設扎實推進

一是推進旅游項目建設，完善旅游基礎設施，一批旅游大項目取得良好進展；二是創(chuàng)A級景區(qū)，開平碉樓文化旅游區(qū)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)等工作穩(wěn)步推進。

（五）加強管理，提升行業(yè)服務水平

一是加強行業(yè)培訓，提升行業(yè)服務水平；二是舉辦行業(yè)技能大賽，以賽促練，提高從業(yè)人員素質，激發(fā)愛崗熱情；三是啟動文明旅游建設工作，推動旅游從業(yè)人員和市民對文明旅游認識的提高；四是通過應急預案演練活動、防臺風預警預報提醒短信等相關工作，狠抓安全生產工作；五是妥善處理旅游質量投訴，有效地維護旅客的合法權益。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算1465.7萬元。其中：財政撥款收入1353.42萬元，占92.3%；其他收入112.28萬元，占7.7%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算1432.75萬元。其中：財政撥款收入安排的支出1351.77萬元，包括：

（一）基本支出375.81萬元，占27.8%。主要為：工資福利支出233萬元，對個人和家庭的補助103.7萬元，商品和服務支出36.6萬元，其他資本性支出等支出2.51萬元。

（二）項目支出975.96萬元，占72.2%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.旅游業(yè)管理與服務決算支出975.96萬元，主要支出項目有旅游宣傳、旅游行業(yè)業(yè)務管理，比上年同期支出減少，原因是實際用于獎勵旅行社項目支出比預算減少。

四、“三公”經費決算說明

2014年江門市旅游局用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計32.36萬元。

（一）因公出國（境）經費支出4.79萬元。2014年使用財政撥款安排本機關出國組團1個，1人次。

（二）公務用車運行維護費支出17.48萬元，2014年公務用車保有量4輛。主要包括商務車3輛，皮卡車1輛。

（三）公務接待費支出10.09萬元。2014年發(fā)生國內接待 72 次，接待人數共約1000人。主要包括旅游宣傳、項目招商等接待。

“三公”經費增減變化原因：2014年“三公”經費支出合計32.36萬元，比上年同期減少45.79萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出4.79萬元，比上年同期減少3.33萬元，原因是減少參加對外宣傳推介活動。

（二）公務用車購置費支出為0，比上年同期減少11.52萬元，原因是本年度沒有購置車輛。

（三）公務用車運行維護費支出17.48萬元，比上年同期增加1.12萬元，原因是2013年末新購置車輛，使2014年全年運行維護費增加。

（四）公務接待費支出10.09萬元，比上年同期增加0.3萬元，原因宣傳推介及招商任務加大。