一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)下屬2個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校，副處級單位，財(cái)政核撥事業(yè)單位；江門市體育場館管理中心，正科級單位，公益二類事業(yè)單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市體育局編制17人，實(shí)有17人（含雇員4人），離退休25人。下屬事業(yè)單位編制114人，實(shí)有99人，離退休33人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年體育局在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞市委市政府下達(dá)工作任務(wù)和局重點(diǎn)工作，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，找問題、抓整改、提業(yè)務(wù)、促進(jìn)步，全面深化體育改革，加快轉(zhuǎn)變體育發(fā)展方式，各項(xiàng)工作成效顯著，實(shí)現(xiàn)了全年預(yù)期目標(biāo)。具體工作主要包括：積極備戰(zhàn)第十四屆省運(yùn)會(huì)；落實(shí)體育彩票“三級管理、三級分配”改革，拓寬營銷渠道；大力推動(dòng)公共體育服務(wù)體系建設(shè)；元寶山體育公園建設(shè)完工。

二、收入決算說明

 2014　  年部門收入決算6983.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入3812.27萬元，占54.59%；事業(yè)收入215.75萬元，占3.09%；其他收入2084.23萬元，占29.85%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額29.64萬元,占0.42%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余841.63萬元,占12.05%。

三、支出決算說明

　 2014　 年部門支出決算6983.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出3512.77萬元，包括：

（一）基本支出1662.27萬元，占47.32%。主要為：工資福利支出1137.94萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助396.00萬元，商品和服務(wù)支出128.33萬元。

（二）項(xiàng)目支出1850.50萬元，占52.68%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1．教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）決算支出20.26萬元，主要支出項(xiàng)目有電費(fèi)支出13.46萬元，其他商品服務(wù)支出6.5萬元，助學(xué)金0.3萬元。支出比上年同期減少，減少的原因是維修費(fèi)支出減少。

教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）決算支出0.41萬元，主要支出項(xiàng)目有支付助學(xué)金0.41萬元，支出比上年同期減少，減少的原因是享受助學(xué)金的學(xué)生人數(shù)減少。

2. 文化體育與傳媒(類)體育(款)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理(項(xiàng))決算支出256.50萬元,主要支出項(xiàng)目有其他工資福利支出18.50萬元，水費(fèi)10萬元，電費(fèi)30萬元，維修費(fèi)10萬元，設(shè)備購置30萬元，燃料費(fèi)支出8萬元，學(xué)生伙食費(fèi)支出150萬元，支出比上年同期減少，減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少。體育競賽(項(xiàng))決算支出15.14萬元,主要支出項(xiàng)目包括參賽運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)15萬元及組隊(duì)參加第三屆體育大會(huì)經(jīng)費(fèi)0.14萬元，支出比上年同期減少的原因是部分項(xiàng)目減少。體育訓(xùn)練(項(xiàng))決算支出119萬元,主要支出項(xiàng)目包括第十四屆省運(yùn)會(huì)前期經(jīng)費(fèi)94萬元及網(wǎng)球項(xiàng)目訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)25萬元，支出比上年同期增加的原因是第十四屆省運(yùn)會(huì)前期經(jīng)費(fèi)增加8萬元。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加安排的支出(款) 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 (項(xiàng))決算支出0.54萬元,主要支出項(xiàng)目有南北臺(tái)凳主席臺(tái)工程款，支出比上年同期減少的原因是該項(xiàng)目維修費(fèi)減少。

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款) 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))決算支出17.95萬元,主要支出項(xiàng)目有體育場跑道修繕工程，支出比上年同期增加的原因是結(jié)清工程余款。

4．農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))決算支出0.91萬元,主要支出項(xiàng)目有扶貧開發(fā)"雙到"市直單位工作經(jīng)費(fèi)。

5．住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))決算支出77.70萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金支出，支出比上年同期增加，增加的原因是人員增加。

6．其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))決算支出1342.10萬元,主要支出項(xiàng)目包括:中央彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金(鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育健身示范工程)10萬元，中央彩票公益金支持地方體育事業(yè)專項(xiàng)資金(校園足球經(jīng)費(fèi))4.01萬元，中央彩票公益金支持市體校體育事業(yè)專項(xiàng)資金25萬元，省級體育彩票公益金輸送人才補(bǔ)助2.2萬元，省級體育彩票公益金公共體育場館建設(shè)補(bǔ)助44.70萬元，省級體育彩票公益金青少年業(yè)訓(xùn)補(bǔ)助2.9萬元，省級體育彩票公益金學(xué)校體育經(jīng)費(fèi)22萬元，省級體育彩票公益金補(bǔ)助資金67萬元，江門籍運(yùn)動(dòng)員參加十二屆全運(yùn)會(huì)獲得成績獎(jiǎng)勵(lì)22.24萬元，省少年各項(xiàng)競賽經(jīng)費(fèi)50.07元，市少年各項(xiàng)競賽經(jīng)費(fèi)111萬元，校園足球活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元，青少年俱樂部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)95萬元，市傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校器材補(bǔ)助費(fèi)36萬元，全民健身場地補(bǔ)助費(fèi)80萬元，全民健身廣場場地費(fèi)90萬元，省體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)20萬元，場館維修經(jīng)費(fèi)123.50萬元，元寶山體育公園經(jīng)營管理費(fèi)139.43萬元，高危項(xiàng)目培訓(xùn)、檢查費(fèi)用28.98萬元，國民體質(zhì)測試經(jīng)費(fèi)26.52萬元，市社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)費(fèi)10萬元，市社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)21.04萬元。全國體育場地普查工作經(jīng)費(fèi)23萬元。獎(jiǎng)勵(lì)獲國家級體育俱樂部經(jīng)費(fèi)50萬元。大型活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及全國羽毛球超級聯(lián)賽18.20萬元，全民健身活動(dòng)經(jīng)費(fèi)204.31萬元。支出比上年同期減少的原因是體育場館維修等項(xiàng)目減少140萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

　2014　  年江門市體育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.09萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)、下屬單位出國組團(tuán) 0 個(gè)， 0 人次。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0元，2014年公務(wù)用車購置數(shù)　 0 輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.04萬元，2014年公務(wù)用車保有量 3 輛，主要包括公務(wù)用車的車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年票、油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.05萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待　  1次，接待人數(shù)共　 12 人，主要包括公務(wù)接待的費(fèi)用支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 2.09　  萬元，比上年同期減少 4.44　  萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 元，比上年同期持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.04 萬元，比上年同期減少 4.25 萬元，減少原因： 1、車輛無償轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致數(shù)量減少，費(fèi)用減少；2、舉辦活動(dòng)的項(xiàng)目和數(shù)量減少，費(fèi)用減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出 0.05 萬元，比上年同期減少 0.19 萬元，減少原因：　 接待批次和人數(shù)減少　　  。