第一部分  2013年江門市文化廣電新聞出版局

    部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的市人民政府工作部門。主要職能：

1、貫徹貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于文化藝術(shù)、文物、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電影電視節(jié)目、新聞出版、版權(quán)管理工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市文化藝術(shù)、文物、廣播電影電視、新聞出版（版權(quán)）事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、指導(dǎo)和推進文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。

3、開展文化、廣播電影電視、新聞出版和著作權(quán)方面的對外交流與合作，組織實施對外文化交流活動，監(jiān)管境外廣播電影電視節(jié)目的引進和播出。

4、指導(dǎo)監(jiān)督全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作，負責(zé)蓬江、江海兩區(qū)的文化市場綜合行政執(zhí)法工作。

5、負責(zé)對文化經(jīng)營活動和新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，負責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負責(zé)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目以及境外落地電視頻道的監(jiān)管，負責(zé)對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。

6、管理文化藝術(shù)事業(yè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展，管理全市性重大文化活動。

7、推進文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品的生產(chǎn)，指導(dǎo)市重點文化設(shè)施和基層文化設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)、管理社會文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。

8、促進全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法管理社會文化市場，協(xié)調(diào)指導(dǎo)動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲管理工作。

9、組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護，指導(dǎo)和管理文物、博物館事業(yè)，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，協(xié)調(diào)中國世界文化遺產(chǎn)地的管理工作。

10、指導(dǎo)文化藝術(shù)、文化科研工作和文化藝術(shù)教育工作。

11、監(jiān)督衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)、視頻點播以及通過廣播電視網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播視聽節(jié)目，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視的傳播覆蓋，監(jiān)督廣播電視的安全播出，指導(dǎo)電影放映，協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織實施農(nóng)村電影放映工程。

12、負責(zé)省級新聞出版行政主管部門委托申辦報刊、出版社（包括音像出版社）及互聯(lián)網(wǎng)出版的審核上報工作，負責(zé)市直內(nèi)部資料出版物的出版核發(fā)工作。

13、負責(zé)監(jiān)管出版活動，組織查處非法出版物和非法出版活動，負責(zé)全市印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管。

14、負責(zé)著作權(quán)管理和版權(quán)保護工作，打擊侵權(quán)盜版行為。

15、承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

納入部門預(yù)算編制有1個行政機關(guān)單位和6個事業(yè)單位，包括：行政單位江門市文化廣電新聞出版局；事業(yè)單位江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館、江門市圖片社、江門市粵劇團。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市文化廣電新聞出版局行政編制44人，實有人數(shù)40人，離退休28人。下屬事業(yè)單位編制115人，實有人數(shù)86人，離退休63人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市文化系統(tǒng)以宣傳貫徹黨的十八大精神為主線引領(lǐng)文化事業(yè)發(fā)展,深入實施文化強國戰(zhàn)略，扎實推進我市文化建設(shè)，完成了以下工作任務(wù)：

1、基礎(chǔ)文化設(shè)施建設(shè)持續(xù)加強。具體為：實施市圖書館、文化館、博物館、美術(shù)館“四館”整合提升項目。完成江門大劇院項目前期規(guī)劃論證調(diào)研，大劇院建設(shè)擺上市委市政府重要工作日程，大劇院建設(shè)將填補我市長期沒有高雅藝術(shù)演出場所的空白。組織完成城市文化雕塑項目第二輪設(shè)計征稿和意見征詢工

2、公共文化服務(wù)持續(xù)提升。大力推進文化惠民工程建設(shè)，保障文化民生。全市農(nóng)村放映電影13600場，超額完成全年任務(wù)。完成廣播電視“漁船通”漁船安裝任務(wù)149艘。大力推進有線網(wǎng)絡(luò)未通達農(nóng)村地區(qū)廣播電視戶戶通工程建設(shè)，在臺山、開平、鶴山、恩平市四市啟動設(shè)備安裝，市文廣新局榮獲省“十二五”20戶以下已通電自然村廣播電視村村通工程組織獎，恩平市文廣新局獲優(yōu)秀獎。加強農(nóng)家書屋管理，甄選 140家書屋進一步完善設(shè)施配套和提升管理水平。依托各級圖書館、藝術(shù)館、電影放映機構(gòu)等陣地資源，深入開展文化下鄉(xiāng)、進社區(qū)活動，全市組織送文化下鄉(xiāng)、進社區(qū)、文化廣場活動550場，為群眾提供免費的文化大餐。

3、文藝精品創(chuàng)作與重大文藝活動持續(xù)走高

文藝精品創(chuàng)作屢獲佳績。市粵劇團投排的粵劇小品《老頭子的秘密》參加第五屆中國戲劇獎、小戲小品獎廣東賽區(qū)選拔，榮獲銀獎。我市參加省第九屆少兒花會，獲得1金3銀6銅。成功舉辦了江門市2013年南粵幸福活動周啟動儀式暨迎國慶64周年音樂會，得到領(lǐng)導(dǎo)和群眾的一致好評。組織承辦由省文化廳組織的“同飲一江水”2013年廣東農(nóng)民工歌唱大賽（江門賽區(qū)），加強與珠三角地區(qū)城市的文化交流，促進珠三角地區(qū)城市群眾文化的蓬勃發(fā)展

4、文化遺產(chǎn)傳承保護持續(xù)增強、文化產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展、文化市場管理持續(xù)規(guī)范。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算6922.14萬元，比年初預(yù)算增3224.91萬元，為年度預(yù)算的87.22%(差異原因主要有兩個，一是決算中有2156.2萬元其他收入是基建賬的并入金額，該金額沒有列入預(yù)算;二是省和市都加大了對文化的投入,追加了部分專項經(jīng)費)。其中：公共財政預(yù)算收入4190.76萬元，占60.54%；基金預(yù)算收入239.49萬元，占3.46%；事業(yè)收入145.85萬元，占2.1%；其他收入2228.84萬元，占32.2%；上級補助收入117.2萬元，占1.7%。

三、支出決算說明

2013年支出決算6425.85萬元，比年初預(yù)算增2728.62萬元，為年度預(yù)算的73.8%（差異原因同收入）。其中：公共財政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出4789.23萬元，包括：

（一）基本支出1693.56萬元，占35.36%。主要為：工資福利支出1062.98萬元，對個人和家庭的補助480.99萬元，商品和服務(wù)支出146.27萬元，其他資本性支出等支出3.32萬元。

（二）項目支出3095.67萬元，占64.64%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)決算支出2.1萬元，主要支出項目有涉稅信息工作費用，該支出是本年新增項目。

2.文化體育與傳媒?jīng)Q算支出2823.13萬元，主要支出項目有文化一般行政管理事務(wù)項目支出、圖書館項目支出、文化展示及紀念機構(gòu)支出、藝術(shù)表演團體支出、文化活動項目支出、群眾文化項目支出、文化交流與合作項目支出、文化創(chuàng)作與保護項目支出、文化市場管理項目支出、文物保護項目支出、博物館項目支出、新聞出版支出、其他文化支出和其他文化體育與傳媒項目支出等，支出比上年同期略有增加，原因是由中央、省到地方都增加了對文化的投入。

3、節(jié)能環(huán)保決算支出1萬元，主要是能源節(jié)約利用。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)決算支出268.81萬元，主要是城市公用事業(yè)附加安排的項目支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排的項目支出。

5、農(nóng)林水事務(wù)決算支出0.63萬元，主要是扶貧項目支出。

四、“三公”經(jīng)費決算說明

2013年江門市江門市文化廣電新聞出版局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計123.01萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出20.15萬元，主要包括博物館到國外征集文物費用。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出65.43萬元，主要包括局機關(guān)及6下屬單位使用公務(wù)用車和專業(yè)用車開展各項業(yè)務(wù)活動費用。

（四）公務(wù)接待費支出37.43萬元，主要包括接待演出團隊、港澳明星及省內(nèi)外各類專家、學(xué)者、著名藝人費用。