第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　1、組織實施重大國情國力調(diào)查，全面完成各項國家普查任務(wù)和大型調(diào)查任務(wù)。我國的普查已經(jīng)形成規(guī)范化、制度化，未來五年，將有3次國家普查， 2016-2018年進(jìn)行第三次全國農(nóng)業(yè)普查。

　　2、全面完成國民經(jīng)濟核算及各個專業(yè)統(tǒng)計任務(wù)，開展常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計監(jiān)測、統(tǒng)計考核評估等。

　　3、深化統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)，全面提升統(tǒng)計基層基礎(chǔ)能力。加強統(tǒng)計法制建設(shè)，加大執(zhí)法力度，堅決查處統(tǒng)計違法違紀(jì)案件。

　　4、加強統(tǒng)計產(chǎn)品開發(fā)提供，切實提高統(tǒng)計分析、預(yù)測、判斷能力，及時把握形勢，搞好我市經(jīng)濟運行情況分析，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息、咨詢、監(jiān)督職能，切實為領(lǐng)導(dǎo)提供統(tǒng)計服務(wù)。

　　5、推進(jìn)統(tǒng)計方法制度改革，全面推進(jìn)基層統(tǒng)計工作有序發(fā)展。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

　　2017年部門收入預(yù)算1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長6.13%，增長的主要原因是第三次全國農(nóng)業(yè)普查補助下級經(jīng)費增加。其中：一般公共預(yù)算收入1058.60萬元，占98.60%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15萬元，占1.40%。

（二）支出預(yù)算說明

　　1.支出總體情況

　　2017年部門支出預(yù)算1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長6.13%，增長的主要原因是第三次全國農(nóng)業(yè)普查補助下級經(jīng)費增加。其中本年支出1073.60萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出820.97萬元，占76.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出135.32萬元，占12.60%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出63.69萬元，占5.93%；住房保障（類）支出53.62萬元，占4.99%。

　　2. 一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長6.13%，增長的主要原因是第三次全國農(nóng)業(yè)普查補助下級經(jīng)費增加。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）802.13萬元。

　　項目支出預(yù)算271.47萬元，主要支出項目有：統(tǒng)計執(zhí)法專項經(jīng)費、第三次全國農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費及人口變動調(diào)查經(jīng)費等。

　　三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2017年江門市統(tǒng)計局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.64萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

　　（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出5萬元，主要包括公務(wù)車燃料、維修保養(yǎng)、車輛保險、路橋通行費等支出。

　　（四）公務(wù)接待費支出5.64萬元，主要包括上級公務(wù)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)交流等按公務(wù)接待規(guī)定的支出。

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計10.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，減少23.12%。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。　　 

　　（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.2萬元，減少39.02%。減少原因是公務(wù)車改革、公務(wù)用車運行維護(hù)費減少3.2萬元，減少39.02%。

　　（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算5.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算68.5萬元，比上年減少0.82萬元，減少1.19%。減少原因是：由于人員編制減少1名。其中：辦公費5.32萬元，印刷費0萬元，郵電費2.3萬元，差旅費6.87萬元，會議費0.50萬元，福利費1.35萬元，日常維修費5萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元等。

　　五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額94.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算85.83萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月30日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50.18萬元。

　　第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。