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目 錄
第一部分 江門市商務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、政府性基金預(yù)算支出情況表
八、專款專用支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十二、政府采購預(yù)算表
十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市商務(wù)局概況
一、主要職責(zé)
江門市商務(wù)局是主管全市商務(wù)工作的職能部門。主要職能如下：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展、運(yùn)行和流通秩序的政策并組織實(shí)施；擬訂會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對(duì)外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對(duì)外投資的政策措施、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作；指導(dǎo)外商投資工作；負(fù)責(zé)有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；擬訂商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對(duì)外開放規(guī)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時(shí)承擔(dān)中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)的日常工作等等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的所屬單位預(yù)算。所屬預(yù)算單位具體包括：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
本局科室15個(gè)，分別是：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科，貿(mào)易發(fā)展科，貿(mào)易管理科，貿(mào)易促進(jìn)科，商務(wù)交流科，市場(chǎng)建設(shè)管理科，服務(wù)貿(mào)易科，電子商務(wù)科，投資促進(jìn)科，投資服務(wù)科，投資管理科，口岸管理科。
江門市商務(wù)局機(jī)關(guān)共有編制 56人，在編在職實(shí)有人數(shù) 54人（其中一名軍轉(zhuǎn)編制單列管理），其他人員3人（含機(jī)關(guān)雇員2人、臨時(shí)編外人員1人），離退休 47人。
2.所屬預(yù)算單位共有事業(yè)編制 6人，在編在職實(shí)有人數(shù) 6人，離退休1人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表.xlsx
預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）.xlsx
預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.xlsx
預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表.xlsx
預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xlsx
預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表.xlsx
預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表.xlsx
預(yù)算13表： 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）.xlsx
預(yù)算14表： 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表.xlsx
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
（一）完成省、市下達(dá)的商務(wù)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)
（二）加強(qiáng)招商引資工作，提升招商引資成效
1.落實(shí)江門市“招商引資激勵(lì)政策十二條”，開展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商，重點(diǎn)圍繞裝備制造業(yè)、新能源電池產(chǎn)業(yè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)開展精準(zhǔn)招商。深化對(duì)深圳招商、加大對(duì)廣佛地區(qū)招商力度。
2.加強(qiáng)對(duì)《廣東省進(jìn)一步擴(kuò)大開放積極利用外資若干政策措施》（簡(jiǎn)稱“外資十條”）的宣傳落實(shí)，積極吸收外資，推動(dòng)重點(diǎn)外資項(xiàng)目增資擴(kuò)產(chǎn)。
3.推動(dòng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開工建設(shè)。落實(shí)全市招商引資工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)解決重大招商項(xiàng)目引進(jìn)、落戶、建設(shè)過程中存在的問題，提高招商項(xiàng)目履約率、開工率。緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目，重點(diǎn)跟進(jìn)正威集團(tuán)、優(yōu)美科新材料、德昌電機(jī)城、海信等重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
4.營造良好的投資環(huán)境。貫徹落實(shí)商務(wù)領(lǐng)域“放管服”改革，深化“三制”（清單制、委托制、承諾制）改革，落實(shí)招商引資項(xiàng)目代辦制，深化口岸通關(guān)改革，提升投資貿(mào)易便利化水平。
（三）促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長，培育外貿(mào)新的增長點(diǎn)
1．實(shí)施年度境外展覽計(jì)劃，組織我市企業(yè)參加境外重要展覽，大力開拓“一帶一路”沿線及新興國家市場(chǎng)。
2.積極推動(dòng)駐外經(jīng)貿(mào)代表機(jī)構(gòu)的建設(shè)，爭(zhēng)取在“一帶一路”沿線國家增設(shè)江門市國際商務(wù)交流處并組織兩地企業(yè)開展商務(wù)交流活動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)走出去開展國際化經(jīng)營。
3.加強(qiáng)粵港澳大灣區(qū)經(jīng)貿(mào)合作，推進(jìn)江港、江澳經(jīng)貿(mào)深度合作。
4.推進(jìn)外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，鼓勵(lì)我市企業(yè)開展市場(chǎng)采購貿(mào)易出口。推動(dòng)跨境電商"單一窗口"建設(shè)，促進(jìn)跨境電商發(fā)展，推動(dòng)跨境電商進(jìn)出口和C類快件進(jìn)出口提速增量。
5.加強(qiáng)公平貿(mào)易工作，提高應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦能力。
（四）加強(qiáng)商務(wù)交流，拓展內(nèi)銷市場(chǎng)
1.研究編制《2018-2025江門市會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)我市會(huì)展業(yè)發(fā)展。
2.實(shí)施年度國內(nèi)商務(wù)交流和內(nèi)銷市場(chǎng)開拓計(jì)劃，組織我市企業(yè)參加國家、省、市舉辦的經(jīng)協(xié)活動(dòng)，大力開拓內(nèi)銷市場(chǎng)。
3.進(jìn)一步推進(jìn)肉菜流通追溯體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)追溯節(jié)點(diǎn)從市區(qū)向各市（區(qū)）延伸。
4．加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，打造良好的市場(chǎng)環(huán)境。繼續(xù)加大力度對(duì)拍賣業(yè)、典當(dāng)業(yè)、二手車市場(chǎng)、汽車拆解場(chǎng)、家政、廢品回收行業(yè)的檢查、管理和監(jiān)督。
（五）加強(qiáng)口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)江門大廣海灣保稅物流中心(B型) 申報(bào)建設(shè)，復(fù)制廣東自貿(mào)區(qū)制度創(chuàng)新，完善國際貿(mào)易單一“窗口建設(shè)”，推廣“口岸通關(guān)時(shí)效評(píng)估系統(tǒng)”，提升口岸通關(guān)便利化水平。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算4,933.14萬元，比上年減少2,356.18萬元，下降32.32%，減少的主要原因是：納入本部門預(yù)算口徑有變，2018年補(bǔ)助下級(jí)預(yù)算資金不列入本部門預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算3,123.64萬元，占63.32%；事業(yè)收入1,809.50萬元，占36.68%。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2018年支出預(yù)算4,933.14萬元，其中本年支出4,933.14萬元，占100%，比上年減少2,356.18萬元，下降32.32%，減少的主要原因是：納入本部門預(yù)算口徑有變，2018年補(bǔ)助下級(jí)預(yù)算支出不列入本部門預(yù)算。支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)（類）支出4,326.95萬元，占87.71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出345.37萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出152.46萬元，占3.09%；住房保障（類）支出108.36萬元，占2.2%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2018年一般公共預(yù)算撥款安排的支出共3,123.64萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,768.64萬元，比上年增加232.32萬元，增加15.12%，增加的原因是：由于機(jī)關(guān)人員工資改革和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，相關(guān)的人員費(fèi)用有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算1,355.00萬元，比上年減少2,256.00萬元，下降62.48%，減少的主要原因是：納入本部門預(yù)算口徑有變，2018年補(bǔ)助下級(jí)預(yù)算支出不列入本部門預(yù)算。主要支出項(xiàng)目有:內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展與口岸建設(shè)扶持資金342.00萬元,內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展與口岸建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)288.00萬元,招商及出訪專項(xiàng)資金553.00萬元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出172.00萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年江門市商務(wù)局（含所屬預(yù)算單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)197.00萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出165.00萬元，主要包括工作人員公務(wù)出國（境）的機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)等支出以及境外開展招商推介宣傳活動(dòng)費(fèi)用。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬元，主要包括2輛公務(wù)用車（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）的日常保養(yǎng)維修及汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及過橋過路費(fèi)等支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出26.00萬元，主要包括按規(guī)定開支的招商公務(wù)接待費(fèi)用及日常公務(wù)接待費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的情況：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)197.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.50萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算165.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算26.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.50萬元，減少的原因是：2018年將繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，減少預(yù)算支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算145.76萬元，比上年增加11.14萬元，增加的原因是：公務(wù)出行租賃費(fèi)用由2017年的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整至2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支。其中：辦公費(fèi)24.39萬元，印刷費(fèi)7萬元，水費(fèi)2萬元，電費(fèi)16萬元，郵電費(fèi)4.71萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬元，會(huì)議費(fèi)5.20萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，工會(huì)費(fèi)5.50萬元，福利費(fèi)3.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.00萬元，其他交通費(fèi)用58.80萬元。
五、政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算總額257.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算34.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算223.90萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛0輛、其他用車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2套。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按預(yù)算編制要求設(shè)置，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,331.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
