目  錄

　　第一部分  江門市商務(wù)局概況

　　一、主要職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、專款專用支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

　　十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

　　十二、政府采購預(yù)算表

　　十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分  名稱解釋

　　第一部分  江門市商務(wù)局概況

　　一、主要職責

　　 　江門市商務(wù)局是主管全市商務(wù)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務(wù)平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場發(fā)展、運行和流通秩序的政策并組織實施；擬訂會展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施；按管理權(quán)限負責對外經(jīng)濟貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實施；負責協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對外投資的政策措施、規(guī)劃和計劃并組織實施；負責經(jīng)濟合作和對外援助工作；指導(dǎo)外商投資工作；負責有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；擬訂商務(wù)交流計劃并組織實施；負責口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對外開放規(guī)劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時承擔中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會的日常工作等等。

　　 二、機構(gòu)設(shè)置

　　（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的所屬單位預(yù)算。所屬預(yù)算單位具體包括：中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會（下稱江門市貿(mào)促會）

　　（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

　　本局科室15個，分別是：辦公室、人事科、財務(wù)科、政策法規(guī)科，貿(mào)易發(fā)展科，貿(mào)易管理科，貿(mào)易促進科，商務(wù)交流科，市場建設(shè)管理科，服務(wù)貿(mào)易科，電子商務(wù)科，投資促進科，投資服務(wù)科，投資管理科，口岸管理科。

　　江門市商務(wù)局編制58人，實有公務(wù)員人數(shù)55人，機關(guān)雇員6人（其中原管理方式雇員4人），離退休46人。所屬預(yù)算單位事業(yè)編制6人，實有5人，退休1人。

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算01表：收支總體情況表

　　預(yù)算02表：收入總體情況表

　　預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

　　預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

　　預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

　　預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

　　預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

　　預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

　　預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

　　預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

　　預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

江門市商務(wù)局2017年預(yù)算公開.xls

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年，我局將繼續(xù)加強招商工作，開展精準招商、敲門招商，搭建招商網(wǎng)絡(luò)，拓展招商渠道，創(chuàng)新招商方式方法；推進外貿(mào)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培育外貿(mào)發(fā)展新動能；促進內(nèi)貿(mào)流通現(xiàn)代化發(fā)展，培育消費新增長點；加快口岸現(xiàn)代化建設(shè)，提升通關(guān)便利化水平。

　　 二、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年部門收入預(yù)算7,289.32萬元，比2016年（下同）增加3,063.23萬元，增長72.48%，主要原因是：1.2017年增加了外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金和中歐（江門）服務(wù)中心臨時辦公點費用等專項預(yù)算收入921.23萬元；2.我局二級預(yù)算單位（江門市貿(mào)促會）新增廣交會攤位費收取業(yè)務(wù)，并列入事業(yè)收入預(yù)算，新增事業(yè)收入1820.00萬元；3.2017年增加了省級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入322.00萬元。其中：公共財政一般公共預(yù)算收入5,147.32萬元，占70.61%；事業(yè)收入1,820.00萬元，占24.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余322.00萬元，占4.42%。

　　（二）支出預(yù)算說明

　　1.支出總體情況

　　2017年部門支出預(yù)算7,289.32萬元，其中本年支出7,289.32萬元，占100%，增加3,063.23萬元，增長72.48%，主要原因是項目支出預(yù)算增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出3,968.54萬元，占54.44%；教育（類）支出2.80萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出283.14萬元，占3.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出140.92萬元，占1.93%；資源勘探電力信息等（類）支出300萬元，占4.12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,500.00萬元，占34.3%；住房保障（類）支出93.92萬元，占1.29%。

　　2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5,147.32萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,536.32萬元。項目支出預(yù)算3,611萬元，主要支出項目有外貿(mào)發(fā)展專項資金1,500.00萬元；招商出訪專項資金208.00萬元；招商工作經(jīng)費205.00萬元； 外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金1,000.00萬元；國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費90.00萬元等。

　　2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5,147.32萬元，增加921.23萬元，增長21.8%，主要原因是一般公共預(yù)算增加。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,536.32萬元，減少19.21萬元，下降1.24%，主要原因是對個人和家庭的補助支出減少。項目支出預(yù)算3,611.00萬元，增加940.44萬元，增長35.22%，主要原因是2017年增加外貿(mào)穩(wěn)增長專項資金等專項支出預(yù)算。

　　三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2017年江門市商務(wù)局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計206.50萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出165.00萬元，主要包括工作人員公務(wù)出國（境）的機票費、住宿費、伙食補助、公雜費等支出以及境外開展招商推介宣傳活動費用。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

　　 　（三）公務(wù)用車運行維護費支出6.00萬元，主要包括2輛公務(wù)用車的日常保養(yǎng)維修及汽油費、保險費及過橋過路費等支出。

　　 　（四）公務(wù)接待費支出35.50萬元，主要包括按規(guī)定開支的招商公務(wù)接待費用及日常公務(wù)接待費用。

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計206.50萬元，減少34.3萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算165.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算 0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6.00萬元，減少5.80萬元。減少原因：2016年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費5.80萬元，由于核算公務(wù)用車運行維護費方法改變，2017年預(yù)算不再將公務(wù)出行租賃經(jīng)費列入公務(wù)用車運行維護費支出。

　　（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算35.50萬元，減少28.50萬元，減少原因：2017年將繼續(xù)嚴格控制公務(wù)接待支出，減少預(yù)算支出。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算 134.62萬元，減少2.53萬元，減少原因是：商務(wù)局本級的機關(guān)運行經(jīng)費略有減少。其中：辦公費24.98萬元，印刷費8.00萬元，水費2.00萬元，電費14.00萬元，郵電費3.00萬元，差旅費3.6萬元，維修（護）費1.20萬元，會議費3.00萬元，培訓(xùn)費2.00萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，工會費2.20萬元，福利費3.30萬元，公務(wù)用車運行費6.00萬元，其他交通費用47.72萬元，其他商品和服務(wù)支出12.62萬元。

　　五、政府采購情況

　　2017年本部門政府采購預(yù)算總額427.09萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 40.88萬元、政府采購工程預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算384.21萬元。 

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛0輛、其他用車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2套。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、績效目標設(shè)置情況

　　2017年本部門項目績效目標按預(yù)算編制要求設(shè)置，涉及一般公共預(yù)算當年撥款3,335.00萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。