（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

　2014年9月，市政府推行政府機關(guān)改革，在原市外經(jīng)貿(mào)局的基礎(chǔ)上重新組建了江門市商務局。它的主要職能如下：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；加快推進現(xiàn)代市場體系建設(shè)，推動商貿(mào)服務平臺建設(shè)；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場發(fā)展、運行和流通秩序的政策并組織實施；擬訂會展、電子商務、商務發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施；按管理權(quán)限負責對外經(jīng)濟貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實施；負責協(xié)調(diào)和指導招商引資、對外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對外投資的政策措施、規(guī)劃和計劃并組織實施；負責經(jīng)濟合作和對外援助工作；指導外商投資工作；負責有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計劃的政策引導、協(xié)調(diào)、指導和管理工作；擬訂商務交流計劃并組織實施；負責口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對外開放規(guī)劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時承擔中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會的日常工作等。江門市商務局下設(shè)15個部門。

　納入部門預算編制單位1個：中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會（屬參照事業(yè)單位管理的單位）。

  （二）人員構(gòu)成情況

　局機關(guān)編制58人，實有人數(shù)53人（含機關(guān)雇員5人）離退休48人。所屬預算單位中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會編制6人，實有人數(shù)4人。

　（三）預算年度的主要工作任務

　2015年，我局將繼續(xù)推進招商各項工作，以世界500強、境外大型企業(yè)、央企、中國制造業(yè)500強、行業(yè)龍頭及領(lǐng)先型企業(yè)等為重點招商對象，以產(chǎn)業(yè)鏈招商為突破口，創(chuàng)新招商方式方法，整合招商資源，拓寬招商渠道；另一方面，繼續(xù)實施外貿(mào)發(fā)展各項扶持政策，全力支持外貿(mào)穩(wěn)定增長；同時，培育消費市場，促進社會消費增長；優(yōu)化口岸通關(guān)環(huán)境，提高口岸通關(guān)效率。

　二、收入預算說明

　2015年收入預算3,962.32萬元，其中公共財政預算安排3,736.01萬元，占94.29%；事業(yè)單位經(jīng)營收入安排支出30萬元，占0.76%；其他收入20.00萬元，占0.50%；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出176.31萬元，占4.45%。

　三、支出預算說明

　（一）支出總體情況

　2015年部門本年支出預算3,962.32萬元，包括：一般公共服務（類）支出2,000.63萬元，占50.49%；教育（類）支出2.00萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)（類）支出386.06萬元，占9.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出109.60萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出97.00萬元，占2.45%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1,300.00萬元，占32.81%；住房保障（類）支出67.03萬元，占1.69%；

　（二）公共財政預算和基金預算支出情況

　2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共3,736.01萬元。其中：

　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,184.90萬元。

　項目支出預算2,551.11萬元，主要支出項目有招商出訪經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費、江門市電子商務專項扶持資金、重點項目跟蹤經(jīng)費、珠中江進出口商品展銷會經(jīng)費、口岸聯(lián)檢單位春節(jié)慰問經(jīng)費、全市外經(jīng)貿(mào)工作會議經(jīng)費、外貿(mào)發(fā)展專項資金等。

　四、“三公”經(jīng)費預算說明

　2015年江門市商務局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計343.10萬元。

　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出239.48萬元，主要包括2015年招商出訪活動及外貿(mào)推廣活動經(jīng)費。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出35.00萬元，主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　（四）公務接待費支出68.62萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務接待（含外商接待）支出。

 “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計 343.10萬元，比上年預算數(shù)增加37.60萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算239.48萬元，比上年預算數(shù)增加18.48萬元，增加原因：2015年計劃的出訪招商團組增加，預測費用將有所增加。

（二）公務用車購置費支出預算 0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算35.00萬元，比上年預算數(shù)增加4.00 萬元，增加原因：汽油價格變化，現(xiàn)有公務車的車齡長，維修費預計增加，預算公務用車運行維護費略有增加 。

（四）公務接待費支出預算68.62萬元，比上年預算數(shù)增加15.12萬元，增加主要原因：2015年將加大招商力度，預計接待外商費用增加。

附件：2015年預算表.XLS