目  錄

　　第一部分  江門市商務局概況

　　一、主要職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分  2016年部門預算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收支預算總表之二

　　三、收入總體情況表

　　四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

　　五、支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

　　六、支出總體情況表

　　七、基本支出（工資福利和對個人補助）

　　八、基本支出（社會保障）

　　九、基本支出（商品和服務）

　　十、部門預算項目支出及其他支出預算表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

　　十三、公共財政預算撥款之二

　　十四、專款專用支出預算表

　　十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

　　十六、政府采購預算表

　　十七、人員基本情況表

　　十八、公用基本情況表

　　十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

　　二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

　　二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

　　二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

　　二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

　　二十四、財政撥款收支總體情況表

　　二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　二十七、部門預算基本支出預算表

　　第三部分  2016年部門預算情況說明

　　第四部分  名稱解釋

　　第一部分  江門市商務局概況 

　　一、主要職責

　　江門市商務局是主管全市對外貿(mào)易、商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟協(xié)作、招商引資和口岸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)商務管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃并組織實施；加快推進現(xiàn)代市場體系建設，推動商貿(mào)服務平臺建設；推進內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場發(fā)展、運行和流通秩序的政策并組織實施；擬訂會展、電子商務、商務發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計劃并組織實施；按管理權(quán)限負責對外經(jīng)濟貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口結(jié)構(gòu)和對外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實施；負責協(xié)調(diào)和指導招商引資、對外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對外投資的政策措施、規(guī)劃和計劃并組織實施；負責經(jīng)濟合作和對外援助工作；指導外商投資工作；負責有關(guān)開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等）建設發(fā)展規(guī)劃、計劃的政策引導和協(xié)調(diào)、指導和管理工作；擬訂商務交流計劃并組織實施；負責口岸建設、協(xié)調(diào)、管理和對外開放規(guī)劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、反壟斷、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時承擔中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會的日常工作等。

　　二、機構(gòu)設置

　　（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的所屬單位預算。所屬預算單位具體包括：中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會。

　　（二）本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況

　　本局科室15個，分別是：辦公室、人事科、財務科、政策法規(guī)科，貿(mào)易發(fā)展科，貿(mào)易管理科，貿(mào)易促進科，商務交流科，市場建設管理科，服務貿(mào)易科，電子商務科，投資促進科，投資服務科，投資管理科，口岸管理科。

　　江門市商務局編制58人，實有公務員人數(shù)54人，機關(guān)雇員6人（其中原管理方式雇員4人），離退休47人。所屬預算單位中國國際貿(mào)易促進委員會江門市委員會編制6人，實有人數(shù)4人。

　　第二部分  2016年部門預算表

　　預算01表：收支總體情況表

　　預算02表：預算總表之二

　　預算03表：收入總體情況表

　　預算04表：支出預算總表（按資金性質(zhì)）

　　預算05表：支出預算總表(按支出構(gòu)成)一

　　預算06表：支出總體情況表

　　預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

　　預算08表：基本支出（社會保障）

　　預算09表：基本支出（商品和服務）

　　預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

　　預算11表：政府性基金預算支出情況表

　　預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

　　預算13表：公共財政預算撥款之二

　　預算14表：專款專用支出預算表

　　預算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

　　預算16表：政府采購預算表

　　預算17表：人員基本情況表

　　預算18表：公用基本情況表

　　預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

　　預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

　　預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

　　預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

　　預算23表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

　　預算24表：財政撥款收支總體情況表

　　預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

　　預算27表：部門預算基本支出預算表

江門市商務局2016年預算公開報表.xls

　　第三部分  2016年部門預算情況說明

　　一、預算年度的主要工作任務

　　2016年，我局將圍繞包括“珠西戰(zhàn)略”八大產(chǎn)業(yè)、《中國制造2025》重點突破的十大領域以及打造我市“五大千億產(chǎn)業(yè)集群”的目標，緊盯先進裝備制造業(yè)發(fā)達地區(qū)和世界500強、大型跨國企業(yè)、行業(yè)領先企業(yè)，通過“敲門招商”、中介招商、以商引商，開展精準招商；繼續(xù)實施外貿(mào)扶持政策，搶抓“一帶一路”政策機遇，加強與沿線國家的經(jīng)貿(mào)合作，穩(wěn)定外貿(mào)增長；大力開拓內(nèi)銷市場，促進社會消費增長；繼續(xù)深化口岸合作，推進江門電子口岸建設，提高口岸通關(guān)效率。

　　二、部門預算收支增減變化情況

　　（一）收入預算說明

　　2016年部門收入預算4,226.09萬元，比2015年（下同）增加263.77萬元，增長6.66%，主要原因是增加住房改革補貼和交通補貼預算收入。其中：一般公共預算收入4,126.09萬元，占97.63%；基金預算收入100.00萬元，占2.37%。

　　（二）支出預算說明

　　1.支出總體情況

　　2016年部門支出預算4,226.09萬元，其中本年支出4,226.09萬元，占100%，增加263.77萬元，增長6.66%，主要原因是增加住房改革補貼和交通補貼預算支出。包括：一般公共服務（類）支出1,769.25萬元，占41.86%；教育（類）支出18.00萬元，占0.43%；社會保障和就業(yè)（類）支出397.72萬元，占9.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出139.78萬元，占3.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出100.00萬元，占2.37%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出1,708.00萬元，占40.41%；住房保障（類）支出93.35萬元，占2.21%。

　　2．一般公共預算和基金預算支出情況

　　2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共4,226.09萬元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,555.54萬元，增加370.64萬元，增長31.28%，主要原因是增加住房改革補貼和交通補貼預算支出。

　　項目支出預算2,670.56萬元，增加119.45萬元，增長4.68%。主要支出項目有外貿(mào)發(fā)展專項資金1,500萬元、招商出訪專項資金208.00萬元、招商工作經(jīng)費205.00萬元、江門市電子商務專項扶持資金165.00萬元、大型修繕資金100萬元、國內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費90.00萬元、國內(nèi)貿(mào)易扶持專項資金（流通、服務、國內(nèi)市場開拓）60萬元，口岸管理工作經(jīng)費78.40萬元，業(yè)務接待支出55萬元等。

　　三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2016年江門市商務局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計240.80萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出165.00萬元，主要包括市政府安排的出國（境）招商及經(jīng)貿(mào)推廣活動，開支內(nèi)容主要用于工作人員公務出國（境）的機票費、住宿費、伙食補助、雜費等支出。

　　（二）公務用車購置費支出為零。

　　（三）公務用車運行維護費支出11.80萬元，主要包括公務用車全年日常運行維護費。

　　（四）公務接待費支出64.00萬元，主要包括按規(guī)定開支的招商公務接待費用及日常公務接待費用。

　　“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計240.80萬元，減少102.30 萬元。其中：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算165.00萬元，減少 74.48萬元。減少原因：根據(jù)2016年因公出國（境）工作計劃，并嚴控因公出國境費用開支，2016年部門預算有所減少。

　　（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

　　（三）公務用車運行維護費支出預算11.80 萬元，減少 23.20萬元。減少原因：2016年實施了公車改革，我局僅保留了2臺公務車（用于機要通信及應急公務），全年公務車運行維護費預算相應減少。

　　（四）公務接待費支出預算 64.00萬元，減少4.62萬元。減少原因：為深入貫徹執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及中央八項規(guī)定，嚴格控制公務接待費用開支，2016年公務接待費支出預算相應減少。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算137.15萬元，增加53.86萬元，增加的原因是：增加發(fā)放交通補貼。

　　其中：辦公費22.95萬元，印刷費7萬元，水費1.5萬元，電費6萬元，郵電費2.5萬元，差旅費2.08萬元，維修（護）費11.82萬元，會議費3萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費4萬元，工會費1.05萬元，福利費3.27萬元，公務用車運行費6萬元，其他交通費用47.68萬元，其他商品和服務支出16.80萬元。

　　五、政府采購情況

　　2016年本部門政府采購預算總額229.58萬元，其中：政府采購貨物預算33.39萬元、政府采購服務預算196.19萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛0輛、其他用車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備2套，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　2016年本部門預算安排購置一般公務用車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、績效目標設置情況

　　2016年本部門項目績效目標按預算編制要求設置，涉及一般公共預算當年撥款2461.40萬元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。