目   錄

　　第一部分   江門(mén)市商務(wù)局概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分   江門(mén)市商務(wù)局2015年部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  江門(mén)市商務(wù)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分   江門(mén)市商務(wù)局概況

　　（一）部門(mén)職責(zé)。

　　江門(mén)市商務(wù)局是主管全市對(duì)外貿(mào)易、商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作、招商引資和口岸工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展、運(yùn)行和流通秩序的政策并組織實(shí)施；擬訂會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營(yíng)資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對(duì)外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對(duì)外投資的政策措施、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作；指導(dǎo)外商投資工作；負(fù)責(zé)有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；擬訂商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對(duì)外開(kāi)放規(guī)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時(shí)承擔(dān)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門(mén)市委員會(huì)的日常工作等。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)（江門(mén)市商務(wù)局）2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共2個(gè)，包括局本級(jí)和所屬1個(gè)預(yù)算單位（中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門(mén)市委員會(huì)，下稱(chēng)江門(mén)市貿(mào)促會(huì)）。

　　第二部分  江門(mén)市商務(wù)局2015年部門(mén)決算表

09表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx

08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xlsx

07表財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xlsx

06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xlsx

　05表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xlsx

　04表財(cái)政撥款收入支出決算總表.xlsx

　03表支出決算表.xlsx

02表收入決算表.xlsx

　01表收入支出決算總表.xlsx

　　第三部分   江門(mén)市商務(wù)局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（一）年度收入總體情況

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度總收入5,484.00萬(wàn)元，其中本年收入4,873.15萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1．財(cái)政撥款收入4,770.64萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1,628.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.83 %。主要原因：一是財(cái)政撥入項(xiàng)目收入增加1378.92萬(wàn)元，增加的項(xiàng)目資金包括：2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金1,000.00萬(wàn)元，2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（國(guó)家級(jí)機(jī)電外貿(mào)基地項(xiàng)目）190.00萬(wàn)元，2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金142.00萬(wàn)元, 其他省財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金46.92萬(wàn)元。二是財(cái)政撥入基本收入增加249.68萬(wàn)元，主要是由于我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，人員編制及部門(mén)職能均有增加，2015年全年的基本支出相應(yīng)增加。

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0.00 萬(wàn)元，與2014年決算數(shù)一致。

　　3．事業(yè)收入 23.55萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少51.66萬(wàn)元，下降68.69%。主要原因：我部門(mén)所屬二級(jí)預(yù)算單位江門(mén)市貿(mào)促會(huì)2015年開(kāi)支的貿(mào)促業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入減少。

　　4．經(jīng)營(yíng)收入44.36萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)減少2.09萬(wàn)元，下降4.50%。主要原因：我局所屬二級(jí)預(yù)算單位江門(mén)市貿(mào)促會(huì)取得的經(jīng)營(yíng)收入略有下降。

　　5．其他收入34.61萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加1.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%。主要原因是2015年收到其他部門(mén)（如環(huán)保部門(mén)）轉(zhuǎn)來(lái)的項(xiàng)目資金增加。

　　（二）年度支出總體情況

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度總支出5,484.00萬(wàn)元，其中本年支出3,563.50萬(wàn)元。具體情況如下：

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,136.12萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)、招商出訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)、江門(mén)市電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金、第六屆珠中江商展會(huì)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出，比2014年決算數(shù)增加363.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.53%，主要原因是由于2014年9月，我局實(shí)施了機(jī)構(gòu)改革，原市經(jīng)濟(jì)和信息化局的商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作和招商引資等相關(guān)職能歸并我局，相應(yīng)增加了部分項(xiàng)目支出（如江門(mén)市電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)）。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出421.04萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有離退休人員基本支出、撫恤支出，比2014年決算數(shù)增加39.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%，主要增加原因是2015年我局離退休人數(shù)變化引起相應(yīng)費(fèi)用的增加。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出132.29萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療保障開(kāi)支及人口與計(jì)劃生育支出，比2014年決算數(shù)增加22.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.87%，主要原因是2015年我局機(jī)構(gòu)改革后在職人數(shù)增加，相應(yīng)的醫(yī)療保障支出增加。

　　4.城區(qū)社區(qū)（類(lèi)）支出55.22萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金，比2014年決算數(shù)減少1,093.93萬(wàn)元，下降95.19%，主要原因是該資金是上級(jí)補(bǔ)助資金，2015年省撥入資金減少。

　　5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是扶貧支出，比2014年決算數(shù)增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.58%，主要原因是2015年扶貧活動(dòng)差旅費(fèi)略有增加。

　　6.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出12.60萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是老舊汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加12.60萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的上級(jí)補(bǔ)助資金。

　　7.資源勘探信息等（類(lèi)）支出27.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等），比2014年決算數(shù)增加23.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.13%，主要原因是該資金是我局機(jī)構(gòu)改革后由市經(jīng)濟(jì)和信息化局并入職能相應(yīng)增加的項(xiàng)目資金。

　　8.商業(yè)服務(wù)等（類(lèi)）支出689.19萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及涉外發(fā)展服務(wù)支出，比2014年決算數(shù)增加348.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.01%，主要原因是2015年增加了省撥入的上級(jí)補(bǔ)助資金（包括2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金、2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及涉外發(fā)展服務(wù)支出等）。

　　9.住房保障（類(lèi)）支出68.22萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼，比2014年決算數(shù)增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%，主要原因是2015我局在職人數(shù)有所增加，相應(yīng)的住房保障支出略有增加。

　　10.其他支出（類(lèi)）支出20.72萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是2015年免除查驗(yàn)沒(méi)有問(wèn)題企業(yè)吊裝移位倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)，比2014年決算數(shù)增加20.72萬(wàn)元，主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的上級(jí)補(bǔ)助資金。

　　二、2015年收入決算情況說(shuō)明

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度收入合計(jì)4,873.15萬(wàn)元。

　　（一）財(cái)政撥款收入4,770.64萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的97.90%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）2,100.91萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的44.04 %。均為商務(wù)事務(wù)（款）收入。

　　教育支出（類(lèi)）2.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.04 %。均為進(jìn)修及培訓(xùn)（款）收入。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）421.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的8.83 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）404.81萬(wàn)元，撫恤（款）16.23萬(wàn)元。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）131.89萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.76 %。包括：醫(yī)療保障（款）114.25萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.64萬(wàn)元。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）10.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.21%。均為城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）收入。

　　農(nóng)林水支出（類(lèi)）0.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.01%。均為扶貧（款）收入。

　　交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）46.80萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.98%。均為車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）收入。

　　資源勘探信息等支出（類(lèi)）1,000.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的20.96%。均為支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）收入。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）927.24萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的19.44%。包括：商業(yè)流通事務(wù)（款）284.00萬(wàn)元，涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）643.24萬(wàn)元。

　　住房保障支出（類(lèi)）68.22萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.43%。均為住房改革支出（款）收入。

　　其他支出（類(lèi)）62.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的1.30%。均為其他支出（款）收入。

　　（二）事業(yè)收入23.55萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.48%

　　均為事業(yè)運(yùn)行（類(lèi)）收入。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入44.36萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的0.91%

　　均為事業(yè)運(yùn)行（類(lèi)）收入。

　　（四）其他收入34.61萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的 0.71%

　　均為一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）收入。

　　三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度支出合計(jì)3,563.50 萬(wàn)元。具體如下：

　　（一）基本支出1,528.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的42.90%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）906.98萬(wàn)元，主要用于單位行政運(yùn)行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）404.81萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）16.23萬(wàn)元, 主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）114.65萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員醫(yī)療保障費(fèi)用，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.64萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)在職人員的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）68.22萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為在職干部繳存的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　（二）項(xiàng)目支出2,023.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的56.79%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）1,217.95萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)、招商出訪(fǎng)經(jīng)費(fèi)、江門(mén)市電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金、第六屆珠中江商展會(huì)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）55.22萬(wàn)元，主要用于口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）0.55萬(wàn)元，主要用于扶貧活動(dòng)支出；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）12.60萬(wàn)元，主要用于老舊汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）27.55萬(wàn)元，主要用于扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等）項(xiàng)目支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）95.82萬(wàn)元，主要用于2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等支出，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）593.37萬(wàn)元，主要用于2014年省級(jí)扶持企業(yè)收購(gòu)國(guó)際著名品牌及促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（國(guó)家級(jí)機(jī)電和高新類(lèi)外貿(mào)基地項(xiàng)目）及國(guó)家、地方性扶持外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；其他支出（類(lèi)）其他支出（款）20.72萬(wàn)元，主要用于2015年免除查驗(yàn)沒(méi)有問(wèn)題企業(yè)吊裝移位倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　（三）上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

　　（四）經(jīng)營(yíng)支出11.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0.31%。主要是本部門(mén)所屬二級(jí)預(yù)算單位江門(mén)市貿(mào)促會(huì)代辦認(rèn)證業(yè)務(wù)的成本支出。

　　（五）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

　　四、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

　　（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4,770.64萬(wàn)元。 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,760.64萬(wàn)元，比年初預(yù) 算數(shù)增加1,024.63 萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.43%。主要原因:一是年初未能充分測(cè)算未列入部門(mén)預(yù)算收入包括：2015年小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新電子商務(wù)示范平臺(tái)扶持資金1,000.00萬(wàn)元，2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（國(guó)家級(jí)機(jī)電外貿(mào)基地項(xiàng)目）190.00萬(wàn)元，2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金142.00萬(wàn)元, 其他專(zhuān)項(xiàng)資金103.07萬(wàn)元，財(cái)政撥入基本收入增加246.32萬(wàn)元（主要是由于我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，人員編制及部門(mén)職能均有增加，2015年全年的人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加），造成決算增收1,681.39萬(wàn)元；二是年初預(yù)算安排的外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金屬于扶持企業(yè)資金，大部分資金由市財(cái)政直接撥到扶持企業(yè)，造成我局決算減收656.76萬(wàn)元；增減相抵增收1,024.63 萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因是由于2015年我局申請(qǐng)了辦公樓維修項(xiàng)目，市財(cái)政從基金預(yù)算中增加了該項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3,413.98萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,413.98萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少322.04萬(wàn)元，下降8.62%；主要原因是：外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等項(xiàng)目支出減少568.44萬(wàn)元，人員支出和日常公用支出等基本支出增加246.40萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）1,986.60萬(wàn)元，主要用于單位行政運(yùn)行的人員支出、日常公用支出及辦公設(shè)備購(gòu)置等基本支出及招商引資、商貿(mào)管理等方面的項(xiàng)目支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）404.81萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)離退休人員費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）16.23萬(wàn)元, 主要用于按規(guī)定支付離休干部死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）114.65萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)人員醫(yī)療保障費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.64萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)在職人員的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）55.22萬(wàn)元，主要用于口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金；農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）0.55萬(wàn)元，主要用于扶貧活動(dòng)支出；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）12.60萬(wàn)元，主要用于老舊汽車(chē)報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）27.55萬(wàn)元，主要用于扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（中小企、電子商務(wù)、服務(wù)業(yè)等）項(xiàng)目支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）95.82萬(wàn)元，主要用于2013年中央財(cái)政促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金及2014年中央財(cái)政第七批服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等支出；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）593.37萬(wàn)元，主要用于2014年省級(jí)扶持企業(yè)收購(gòu)國(guó)際著名品牌及促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金、安排2014年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金（國(guó)家級(jí)機(jī)電和高新類(lèi)外貿(mào)基地項(xiàng)目）及國(guó)家、地方性扶持外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金；住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出(款)68.22萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定為本部門(mén)在職職工繳存的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼；其他支出（類(lèi)）其他支出（款）20.72萬(wàn)元，主要用于2015年免除查驗(yàn)沒(méi)有問(wèn)題企業(yè)吊裝移位倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì) 3,413.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.80%。與2014年相比，減少296.69萬(wàn)元，下降8.00%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）1,986.60萬(wàn)元，占58.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）421.04萬(wàn)元，占12.33%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）132.29萬(wàn)元，占3.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）55.22萬(wàn)元,占1.62%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）0.55萬(wàn)元,占0.01%；交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）12.60萬(wàn)元,占0.37%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）27.55萬(wàn)元，占0.81%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）689.19萬(wàn)元,占20.19%；住房保障支出（類(lèi)）68.22萬(wàn)元占2.00%；其他支出（類(lèi)）20.72，萬(wàn)元占0.60%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,413.98萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）1,986.60萬(wàn)元，比2014年增加294.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.37%，主要原因是:我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，人員編制及部門(mén)職能均有增加，相應(yīng)的部門(mén)基本支出及項(xiàng)目支出均有增加；完成年初預(yù)算的106.16 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：我局于2014年8月開(kāi)始編制2015年部門(mén)預(yù)算，未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門(mén)2015年機(jī)構(gòu)改革后由于人員及職能的增加導(dǎo)致的各項(xiàng)支出增加。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）404.81萬(wàn)元，比2014年增加23.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.04%，主要原因是2015年本部門(mén)實(shí)際退休人員人數(shù)增加導(dǎo)致費(fèi)用略有增加；完成年初預(yù)算的104.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門(mén)退休人員增加導(dǎo)致的費(fèi)用增加情況; 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）16.23萬(wàn)元, 比2014年增加16.23萬(wàn)元，2014年決算及2015年年初預(yù)算均沒(méi)有該項(xiàng)支出，2015年決算數(shù)大于2014年決算數(shù)及2015年預(yù)算數(shù)，主要原因是：2015年本部門(mén)有離休干部因病去世,按規(guī)定需支付撫恤金，2015年決算數(shù)增加了該項(xiàng)費(fèi)用支出。

　　3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）114.65萬(wàn)元，比2014年增加16.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.37%，主要原因是我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，在編人數(shù)增加，相應(yīng)的醫(yī)療保障費(fèi)用也隨之增加；完成年初預(yù)算的117.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局于2014年8月開(kāi)始編制2015年部門(mén)預(yù)算，未能準(zhǔn)確預(yù)算本部門(mén)2015年機(jī)構(gòu)改革后由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的醫(yī)療保障費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）17.64萬(wàn)元，比2014年增加5.87 萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.87%，主要原因是我局于2014年9月實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，由于在編人數(shù)增加，相應(yīng)的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出也隨之增加；完成年初預(yù)算的143.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門(mén)2015年機(jī)構(gòu)改革后由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)支出。

　　4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）55.22萬(wàn)元，比2014年減少1,084.53萬(wàn)元，下降95.16%，主要原因是該資金是2015年省撥入的上級(jí)補(bǔ)助資金支出減少。年初預(yù)算沒(méi)有該項(xiàng)支出，主要原因是本部門(mén)年初預(yù)算未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)省級(jí)補(bǔ)助資金支出。

　　5. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）0.55萬(wàn)元，比2014年增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.58%，主要原因是2015年扶貧活動(dòng)差旅費(fèi)略有增加; 年初預(yù)算沒(méi)有該項(xiàng)支出，原因是由于扶貧活動(dòng)經(jīng)費(fèi)是由牽頭單位負(fù)責(zé)編制預(yù)算,我局并非牽頭單位,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。

　　6. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）12.60萬(wàn)元，比2014年增加12.60 萬(wàn)元，2014年決算及2015年年初預(yù)算沒(méi)有該項(xiàng)目支出,主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的上級(jí)補(bǔ)助資金,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。

　　7. 資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）27.55萬(wàn)元，比2014年增加23.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.14%;年初預(yù)算沒(méi)有該項(xiàng)目支出,主要原因是該資金是我局機(jī)構(gòu)改革后由市經(jīng)濟(jì)和信息化局并入職能相應(yīng)增加的項(xiàng)目資金, 年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。

　　8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）95.82萬(wàn)元，比2014年增加95.82萬(wàn)元，2014年決算數(shù)及2015年年初預(yù)算均沒(méi)有該項(xiàng)目支出，主要原因是該資金是我局機(jī)構(gòu)改革后由市經(jīng)濟(jì)和信息化局并入職能相應(yīng)增加的項(xiàng)目資金, 年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。

　　9. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)593.37萬(wàn)元，比2014年增加278.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.32%，主要原因是省撥入的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金增加。完成年初預(yù)算的45.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本部門(mén)預(yù)算的“外貿(mào)發(fā)展扶持資金”是涉企扶持資金，大部分由財(cái)政部門(mén)直接撥付到企業(yè)，所以該部分扶持資金的收支均未能在本部門(mén)決算中反映。

　　10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出(款)68.22萬(wàn)元，比2014年增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%，主要原因是2015我局在編職工人數(shù)增加，相應(yīng)的住房保障支出略有增加。完成年初預(yù)算的101.76 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是未能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)本部門(mén)2015年機(jī)構(gòu)改革后由于在編人數(shù)增加產(chǎn)生的住房保障支出。

　　11. 其他支出（類(lèi)）其他支出（款）20.72萬(wàn)元，比2014年增加20.72 萬(wàn)元，2014年決算數(shù)及2015年年初預(yù)算均沒(méi)有該項(xiàng)目支出，主要原因是該項(xiàng)目屬2015年新增的省撥付資金,年初未能將該項(xiàng)目支出列入預(yù)算。

　　六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1,431.30萬(wàn)元，其中：

　　（一）工資福利支出848.84萬(wàn)元，占基本支出的59.31%。主要包括基本工資149.61萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼408.66萬(wàn)元、獎(jiǎng)金147.64萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)124.81萬(wàn)元、績(jī)效工資18.12萬(wàn)元。

　　（二）商品和服務(wù)支出78.19萬(wàn)元，占基本支出的5.46%。主要包括辦公費(fèi)12.75萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)1.54萬(wàn)元、電費(fèi)1.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.17萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.79萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.52萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.20萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.20萬(wàn)元、福利費(fèi)19.03萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.53萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.59萬(wàn)元。

　　（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助504.27萬(wàn)元，占基本支出的35.23%。主要包括離休費(fèi)1.35萬(wàn)元、退休費(fèi)402.01萬(wàn)元、撫恤金16.23萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.66萬(wàn)元、住房公積金78.43萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼5.06萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.53萬(wàn)元。

　　（四）其他資本性支出0.00萬(wàn)元。

　　七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　江門(mén)市商務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 174.37萬(wàn)元，完成預(yù)算343.10萬(wàn)元的50.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為144.32萬(wàn)元，完成預(yù)算239.48萬(wàn)元的60.26%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19.53萬(wàn)元，完成預(yù)算35.00萬(wàn)元的55.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.52萬(wàn)元，完成預(yù)算68.62萬(wàn)元的15.33%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：為認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少76.75萬(wàn)元，下降30.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少44.55 萬(wàn)元，下降23.59%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少11.47 萬(wàn)元，下降37.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少20.73 萬(wàn)元，下降66.33%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和2015年市政府招商出訪(fǎng)和外貿(mào)推廣的工作部署，我局嚴(yán)控因公出國(guó)境費(fèi)用開(kāi)支，2015年相關(guān)費(fèi)用有所減少。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是：2015年10月起我局實(shí)施了公車(chē)改革，僅保留了2臺(tái)公務(wù)車(chē)（用于機(jī)要通信及應(yīng)急公務(wù)）繼續(xù)正常使用，其余6臺(tái)公務(wù)用車(chē)按要求已經(jīng)封存，按市財(cái)政要求統(tǒng)一辦理相關(guān)處置手續(xù)，故2015年全年的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：嚴(yán)格控制本部門(mén)公務(wù)接待費(fèi)用，總開(kāi)支相應(yīng)減少 。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)144.32萬(wàn)元，占82.77%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.53萬(wàn)元，占11.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.52萬(wàn)元，占6.03%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出144.32萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組15個(gè)、累計(jì)27人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：市政府審批的招商出訪(fǎng)活動(dòng)支出及外貿(mào)推廣洽談工作支出共144.32萬(wàn)元，主要用于工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等支出以及境外開(kāi)展招商推介宣傳活動(dòng)費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出19.53萬(wàn)元，2015年局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位公務(wù)用車(chē)保有量為8輛(其中6臺(tái)公務(wù)用車(chē)已于2015年10月封存待實(shí)施公車(chē)改革統(tǒng)一處置)，主要用于我局8臺(tái)公務(wù)用車(chē)全年日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.52萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位交流工作及外商接待等方面的接待費(fèi)用。2015年，局機(jī)關(guān)及所屬1個(gè)預(yù)算單位共接待發(fā)生國(guó)內(nèi)接待94次，接待人數(shù)共1107人。主要包括按規(guī)定開(kāi)支的招商公務(wù)接待費(fèi)用及日常公務(wù)接待費(fèi)用。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.19萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2014年增加14.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.58%。主要原因是：由于2014年9月，我局實(shí)施了機(jī)構(gòu)改革，原市經(jīng)濟(jì)和信息化局的商貿(mào)流通管理、經(jīng)濟(jì)協(xié)作和招商引資等相關(guān)職能、科室及工作人員并入我局，我局2015年全年的機(jī)關(guān)運(yùn)行日常經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)比2014年有所增加

　　（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額342.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出84.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出44.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出213.62萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額199.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額199.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的58.33%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛（其中：2輛用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作等，其余6輛公務(wù)車(chē)已封存待實(shí)施公車(chē)改革統(tǒng)一處置）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金1,953.00萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到要求項(xiàng)目的100%。

　　共組織對(duì)“外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”等5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,953.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”、“招商出訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)”、“江門(mén)市電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金”、“第六屆珠中江進(jìn)出口商品展銷(xiāo)會(huì)”等5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2015年，我部門(mén)支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，安排的預(yù)算支出保障了部門(mén)正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算制度執(zhí)行較為有效。

　　組織對(duì)1個(gè)部門(mén)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1,953.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金”、“招商出訪(fǎng)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)”、“江門(mén)市電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)扶持資金”、“第六屆珠中江進(jìn)出口商品展銷(xiāo)會(huì)”等5個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2015年，我部門(mén)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理質(zhì)量得到提升。

　　第四部分  名詞解釋

　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

　　（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。3.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商務(wù)事務(wù)（款）：反映商務(wù)事務(wù)方面的支出。

　　（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　（十六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）：反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

　　（十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　（十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

　　（十九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理費(fèi)方面的支出。

　　（二十）農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）扶貧開(kāi)發(fā)等方面的支出。

　　（二十一）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）車(chē)輛購(gòu)置稅支出（款）：反映用于車(chē)輛購(gòu)置稅收入安排的支出。

　　（二十二）資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　（二十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）：反映各級(jí)供銷(xiāo)社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷(xiāo)社專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼支出。

　　（二十四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資等安排的住房改革支出。

　　（二十五）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。