第一部分 2013年江門市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局是主管全市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸工作的職能部門。主要職能：一是貫徹執(zhí)行國家、省和市對外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作、外商投資和口岸管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂本市有關(guān)政策、規(guī)劃、計(jì)劃、管理辦法等，并組織實(shí)施。二是研究、分析國際經(jīng)貿(mào)形勢、本市進(jìn)出口和外商投資狀況，提出結(jié)構(gòu)調(diào)整的宏觀調(diào)控建議；負(fù)責(zé)編報(bào)和組織實(shí)施外經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和外經(jīng)貿(mào)年度指導(dǎo)性計(jì)劃。三是貫徹執(zhí)行進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策及實(shí)施辦法，組織實(shí)施進(jìn)出口商品配額（除糧食、棉花外）計(jì)劃，推動電子商務(wù)等新型貿(mào)易方式的發(fā)展，指導(dǎo)并實(shí)施外貿(mào)促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，規(guī)范外貿(mào)流通秩序。四是依法辦理進(jìn)出口經(jīng)營資格登記，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督境內(nèi)對外經(jīng)貿(mào)交易會、展覽會以及赴國（境）外舉辦展銷會、洽談會等活動，牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口的發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門擬訂并組織實(shí)施服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃和政策。五是依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)，協(xié)調(diào)管理國家限制出口技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)出口工作。六是負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作和對外援助工作，依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作，依法核報(bào)市內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外），承辦外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員權(quán)益保護(hù)的相關(guān)工作，指導(dǎo)開展對外援助業(yè)務(wù)，監(jiān)督本市承擔(dān)的對外援助項(xiàng)目的實(shí)施。七是承擔(dān)中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會江門市委員會的日常工作。八是宏觀指導(dǎo)全市外商投資工作，參與制定利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，依法承擔(dān)外商投資企業(yè)、外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更的審批、審核、核準(zhǔn)等工作，指導(dǎo)和管理招商引資、投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作，指導(dǎo)各類經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的招商工作。九是指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家有關(guān)加工貿(mào)易的政策和管理辦法，依照有關(guān)規(guī)定核準(zhǔn)市管權(quán)限的加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作，綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)保稅區(qū)、保稅港區(qū)、保稅物流園區(qū)和出口加工區(qū)等各類海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)、招商和管理工作。十是負(fù)責(zé)口岸開設(shè)、關(guān)閉、調(diào)整的核報(bào)和綜合協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各市（區(qū)）口岸管理機(jī)構(gòu)工作，會同有關(guān)部門檢查處理口岸重大涉外事件和嚴(yán)重違法違紀(jì)問題。十一是負(fù)責(zé)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作，綜合協(xié)調(diào)我市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國內(nèi)外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。十二是負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)信息服務(wù)體系的規(guī)劃、開發(fā)和建設(shè)，負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)電子政務(wù)和電子商務(wù)的推廣，負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)信息的收集、整理、綜合和服務(wù)。十三是承辦市人民政府、省對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳（省人民政府口岸辦公室）和中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會廣東省委員會（中國國際商會廣東商會）交辦的其他事項(xiàng)。

2013年納入部門決算單位1個：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會江門市委員會（屬參照事業(yè)單位管理的單位）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局編制50人，實(shí)有50人，離退休46人。納入決算單位中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會江門市委員會事業(yè)編制6人，實(shí)有4人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市外經(jīng)貿(mào)和口岸系統(tǒng)干部職工迎難而上，共同拼搏，奮力推動外經(jīng)貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展。具體如下：對外貿(mào)易方面，創(chuàng)新外貿(mào)推廣方式，加快外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級步伐，不斷提高企業(yè)出口競爭力，實(shí)現(xiàn)全市對外貿(mào)易穩(wěn)中有進(jìn)的目標(biāo)任務(wù)；利用外資方面，著手抓好重大項(xiàng)目招商，全年利用外資質(zhì)量有較大提高；同時加強(qiáng)口岸綜合協(xié)調(diào)管理，加快口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保了口岸通關(guān)保持全年安全暢通。

二、收入決算說明

2013 年部門收入決算4,662.00萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入3,477.64萬元，占74.59%；事業(yè)收入66.36萬元，占1.42%；經(jīng)營收入49.22萬元，占1.06%；其他收入299.34萬元，占6.42%；上級補(bǔ)助收入5.00萬元，占0.11%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額1.67萬元，占0.04%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余762.77萬元，占16.36%。

三、支出決算說明

 2013 年支出決算4,662.00萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出2,709.36萬元，包括：

（一）基本支出1,158.08萬元，占42.74%。主要為：工資福利支出609.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助442.33萬元，商品和服務(wù)支出105.96萬元。

（二）項(xiàng)目支出1551.28萬元，占57.26%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）決算支出1,011.77萬元，其中：商務(wù)事務(wù)（款）支出為1,009.57萬元，其他一般公共服務(wù)支出（款）支出為2.20萬元。主要支出項(xiàng)目有招商推介會活動經(jīng)費(fèi)、珠中江商展會經(jīng)費(fèi)、招商出訪經(jīng)費(fèi)、產(chǎn)業(yè)招商經(jīng)費(fèi)、全市外經(jīng)貿(mào)表彰大會經(jīng)費(fèi)、口岸聯(lián)檢單位春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級專業(yè)型示范基地籌備費(fèi)、爭取上級產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金、編制江門投資環(huán)境報(bào)告書經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。支出比上年同期增加277.72萬元的主要原因是2013年部門決算新增二級決算單位（中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員江門市委員會）導(dǎo)致一般公共服務(wù)項(xiàng)目開支增加。　　

2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）決算支出110.81萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）支出為28.05萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）為82.76萬元，主要支出項(xiàng)目是口岸設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金及辦公樓修繕項(xiàng)目。支出比上年同期增加51.14萬元的主要原因是2013年我局對辦公樓進(jìn)行維修工程，增加了當(dāng)年的修繕項(xiàng)目費(fèi)用。　　

3.農(nóng)林水事務(wù)（類）扶貧（款）決算支出1.01萬元，主要支出項(xiàng)目是扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶責(zé)任到人”工作經(jīng)費(fèi)。支出比上年同期增加0.59萬元的主要原因是2013年扶貧工作差旅費(fèi)增加。　　

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）決算支出419.69萬元，主要支出項(xiàng)目是全省外經(jīng)貿(mào)和口岸工作先進(jìn)單位獎勵金及示范基地建設(shè)專項(xiàng)資金。支出比上年同期增加188.06萬元的原因是2013年我局積極協(xié)助企業(yè)申報(bào)并獲省廳支持增撥了示范基地建設(shè)專項(xiàng)資金用于江門出口基地建設(shè)。　　

5.其他支出（類）其他支出（款）決算支出8.00萬元，主要是全省外經(jīng)貿(mào)和口岸工作先進(jìn)單位獎勵金。支出與上年同期持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

 2013年江門市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)250.52萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出175.10萬元，主要用于市政府安排的出國（境）招商經(jīng)貿(mào)活動共13個團(tuán)組，開支內(nèi)容主要用于工作人員公務(wù)出國（境）的機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等支出以及境外開展招商推介宣傳活動費(fèi)用。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.00萬元，主要是我局現(xiàn)存的8臺公務(wù)用車全年日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出47.42萬元，主要用于本局按規(guī)定開支的招商公務(wù)接待費(fèi)用及日常公務(wù)接待費(fèi)用。

一、 2013年部門收支決算總表（詳見附件）

二、 2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（基本支出）（詳見附件）

三、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出

決算表（項(xiàng)目支出）（詳見附件）

四、 2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表（詳見附件）

附件