2017年度江門市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算公開

2017年江門市環(huán)境保護(hù)局預(yù)算

目        錄

第一部分 江門市環(huán)境保護(hù)局概況

第二部分 2017年部門預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市環(huán)境保護(hù)局概況

1. 主要職責(zé)

江門市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的職能部門。主要職能：主要貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)以上環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)等。

納入部門預(yù)算編制有5個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市環(huán)境保護(hù)局；屬下事業(yè)單位有江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、江門市環(huán)境信息中心、江門市固體廢物處理服務(wù)中心、江門市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬4個(gè)事業(yè)單位。下屬單位具體包江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站，江門市環(huán)境信息中心，江門市固體廢物處理服務(wù)中心，江門市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室8個(gè)，分別是：辦公室（ 人事科）、法規(guī)與宣教科、污染控制科（ 生態(tài)保護(hù)科）、環(huán)境規(guī)劃科、污染物排放總量控制科、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理科、核與輻射環(huán)境管理科、環(huán)境監(jiān)察分局。

江門市環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)公務(wù)員編制46人和5名雇員員額，實(shí)有人數(shù)47人（含雇員5人）、退休26人。屬下4個(gè)事業(yè)單位人員編制73人，實(shí)有人數(shù)70人,離退休14人。

第二部分 2017年部門預(yù)算表（見附表）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，全市環(huán)保工作將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆六中全會(huì)精神，按照市委、市政府的總體工作決策部署，堅(jiān)持以提高環(huán)境質(zhì)量為核心，實(shí)行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，強(qiáng)化污染防治，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管，為我市建設(shè)美麗僑鄉(xiāng)提供環(huán)境保障。重點(diǎn)做好以下工作：

一是牢固樹立綠色發(fā)展理念，加快推進(jìn)生態(tài)文明示范建設(shè)。堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，把綠色發(fā)展和環(huán)境保護(hù)工作擺在更加突出位置，將生態(tài)文明建設(shè)貫穿到經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)建設(shè)中。嚴(yán)守生態(tài)紅線，全面落實(shí)環(huán)保規(guī)劃和環(huán)境功能區(qū)劃，嚴(yán)格執(zhí)行生態(tài)分區(qū)管理要求，對(duì)涉及飲用水水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)和生態(tài)嚴(yán)控區(qū)項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)。積極發(fā)揮環(huán)境調(diào)控作用推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，減少資源能源消耗和污染排放，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入綠色動(dòng)力。根據(jù)省委、省政府的統(tǒng)一部署，全面落實(shí)珠江三角洲建設(shè)國家綠色發(fā)展示范區(qū)工作，開展《江門市生態(tài)文明建設(shè)示范規(guī)劃》編制，推動(dòng)各市、區(qū)開展生態(tài)文明建設(shè)示范規(guī)劃的編制工作，推進(jìn)全市生態(tài)文明建設(shè)。

二是加強(qiáng)潭江綜合治理，全力以赴“治差水，保好水”。按照“只能更好、不能變壞”的要求和“抓兩頭促中間，帶動(dòng)水環(huán)境質(zhì)量全面改善”的策略，以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，落實(shí)《江門市水污染防治行動(dòng)工作方案》和《江門市不達(dá)標(biāo)水體達(dá)標(biāo)方案》，深入開展城市黑臭水體和潭江綜合整治。以深入推進(jìn)“河長(zhǎng)制”和掛牌督辦為抓手，狠抓“差水”（潭江牛灣、新美、公義和義興四個(gè)斷面，以及天河沙、杜阮河、麻園河、龍溪河、會(huì)城河、紫水河6條黑臭水體）的治理。進(jìn)一步完善“河長(zhǎng)制”相關(guān)制度和考核辦法，向社會(huì)全面公開河（段）長(zhǎng)考核信息。進(jìn)一步公開建成區(qū)6條黑臭水體和潭江流域污染源信息，水環(huán)境質(zhì)量信息。進(jìn)一步加大“好水”（西江和城鎮(zhèn)飲用水源）保護(hù)力度，完成鎮(zhèn)級(jí)以飲用水源規(guī)范化管理和縣以上集中式飲用水源保護(hù)區(qū)違建項(xiàng)目清理整治，保障城鄉(xiāng)飲水安全。

三是加大聯(lián)防聯(lián)控力度，深化空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)治理。2017年是大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃（2014-2017）的終期考核年，按照省《大氣十條》的要求，以PM2.5、PM10和臭氧治理為重點(diǎn)，全面實(shí)施城市空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理，確保完成省下達(dá)的2017年大氣污染防治工作任務(wù)。深化工業(yè)鍋爐污染整治，按大氣目標(biāo)責(zé)任書的要求完成更新替代10噸/小時(shí)及以下高污染燃料鍋爐。按照《廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于開展固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物排放重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)綜合整治工作指引》，深入開展VOCs排放重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)綜合整治工作。強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車污染防治，全面推行“黃標(biāo)車”區(qū)域限行和跨地區(qū)電子執(zhí)法處罰，到2017年底前基本完成全市黃標(biāo)車及老舊車淘汰任務(wù)。以開發(fā)建設(shè)和舊城改造區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn)，落實(shí)揚(yáng)塵污染控制屬地責(zé)任，加強(qiáng)多部門聯(lián)合執(zhí)法，建立和完善揚(yáng)塵防控長(zhǎng)效機(jī)制，確保空氣質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)并持續(xù)向好。進(jìn)一步加強(qiáng)和完善不利氣象條件下大氣污染防控聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，開展大氣重污染應(yīng)急演練。

四是加強(qiáng)土壤污染防治，統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村環(huán)保工作。堅(jiān)持“預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)管控”的思路，認(rèn)真做好《江門市土壤污染防治工作方案》和《江門市土壤污染治理與修復(fù)規(guī)劃》的編制工作，根據(jù)省的要求開展土壤環(huán)境質(zhì)量調(diào)查相關(guān)工作，摸清土壤污染底數(shù)，進(jìn)一步強(qiáng)化土壤污染源頭防控，實(shí)施土壤環(huán)境分級(jí)分類管理。積極開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村飲用水水源地保護(hù)，確保農(nóng)村飲用水水源水質(zhì)基本得到保障。加快推進(jìn)規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造和建設(shè)，繼續(xù)深入推進(jìn)江門市生態(tài)村創(chuàng)建。

五是深化環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理制度改革，為落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供有效支撐。一是依法下放市級(jí)環(huán)評(píng)審批權(quán)到區(qū)、縣環(huán)保部門，提高工作效率。二是進(jìn)一步簡(jiǎn)化環(huán)評(píng)審批，依法實(shí)施環(huán)境影響登記表備案制度。三是減少環(huán)評(píng)審批前置條件，項(xiàng)目核準(zhǔn)（備案）、水土保持、用地預(yù)審等不再作為環(huán)評(píng)審批的必要條件。

六是嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”。強(qiáng)化污染源日常環(huán)境監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)“雙隨機(jī)”抽查制度，進(jìn)一步完善“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、全面覆蓋、責(zé)任到人”的環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化責(zé)任體系。切實(shí)提高執(zhí)法效能，推進(jìn)聯(lián)合執(zhí)法、區(qū)域執(zhí)法、交叉執(zhí)法，進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)保部門和公安部門打擊環(huán)境犯罪行為的協(xié)作配合。加快推進(jìn)環(huán)境監(jiān)察移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)，完成第二期項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)覆蓋率100%。探索推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境執(zhí)法，充分利用智慧地圖、無人機(jī)等科技化手段，構(gòu)建污染源動(dòng)態(tài)立體監(jiān)控系統(tǒng)，建立健全環(huán)境執(zhí)法大數(shù)據(jù)。強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，健全舉報(bào)機(jī)制，推動(dòng)公眾廣泛參與，充分發(fā)揮人大代表、政協(xié)委員和新聞媒體等監(jiān)督作用。深入推進(jìn)涉環(huán)境問題矛盾糾紛專項(xiàng)治理，積極有效應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“鄰避”問題，妥善化解涉環(huán)境問題糾紛隱患，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、預(yù)案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、培訓(xùn)演練、信息發(fā)布等工作，妥善處理各類突發(fā)環(huán)境事件。

七是積極推進(jìn)環(huán)保體制機(jī)制改革，加強(qiáng)環(huán)境能力建設(shè)。按照上級(jí)部署積極穩(wěn)妥推進(jìn)環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)垂直管理制度改革試點(diǎn)工作，確保改革期間全市各級(jí)環(huán)保部門認(rèn)真履職，環(huán)保工作機(jī)制不變、責(zé)任不變、任務(wù)不變、思想不亂、隊(duì)伍不散、工作不斷、監(jiān)管不軟。加強(qiáng)基層環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，支持和指導(dǎo)蓬江、江海區(qū)全面履行環(huán)保法規(guī)定的屬地環(huán)境保護(hù)責(zé)任，加快推進(jìn)兩區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)組建工作。以加強(qiáng)能力建設(shè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，切實(shí)增強(qiáng)履行環(huán)保職責(zé)的使命感和責(zé)任感，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，努力建設(shè)一支忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)沫h(huán)保干部隊(duì)伍。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算8993.40萬元，比上年預(yù)算減少1341.58萬元，減少原因是：減少污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)資金500萬元；基金預(yù)算撥款增加55萬元，主要增加環(huán)境保護(hù)局大樓修繕支出55萬元；專款專用資金增加400萬元，主要為潭江污染治理專項(xiàng)資金增加400萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排減少1601.5萬元（主要由于黃標(biāo)車淘汰和鍋爐改造階段性工作已完成）。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入4708.40萬元，占收入的52.35%；基金預(yù)算55萬元，占收入的0.61%；專款專用資金收入3900萬元，占收入的43.37%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余330萬元，占收入3.67%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算8993.40萬元，其中本年支出8663.40萬元，占96.33%，比上年預(yù)算增加259.92萬元。增加原因是：養(yǎng)老改革增加社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.33萬元、增在職和退休人員經(jīng)費(fèi)129.59萬元，增加環(huán)境保護(hù)局大樓修繕支出55萬元。本年支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出363.40萬元，占4.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出192.23萬元，占2.14%；節(jié)能環(huán)保（類）支出8226.15萬元，占91.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出55.00萬元，占0.61%；住房保障（類）支出156.62萬元，占1.74%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款和基金預(yù)算撥款安排的支出共4708.40萬元。其中：

基本支出預(yù)算2225.79萬元，占公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款支出47.27%，分項(xiàng)預(yù)算為人員支出預(yù)算1575.21萬元，日常公用支出預(yù)算172.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算478.23萬元。2017年預(yù)算比上年預(yù)算增加252.91萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加252.91萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2482.61萬元，占支出預(yù)算52.73%，主要支出項(xiàng)目有：環(huán)保專項(xiàng)資金及環(huán)保項(xiàng)目評(píng)審費(fèi)250萬元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出220.60萬元；污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)65萬元；環(huán)境保護(hù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)93萬元；污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)資金1500萬元；污染源監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元；環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬元；環(huán)保服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)18萬元；排污費(fèi)征收工作經(jīng)費(fèi)10萬元；環(huán)境保護(hù)宣傳工作經(jīng)費(fèi)60萬元；核應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)10萬元；舉報(bào)工業(yè)企業(yè)環(huán)境違法行為獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)20萬元；固體廢物處理服務(wù)及污染事故處理工作經(jīng)費(fèi)9.4萬元；機(jī)動(dòng)車排氣污染檢測(cè)監(jiān)測(cè)運(yùn)行費(fèi)45.31萬元；環(huán)境標(biāo)志管理工作經(jīng)費(fèi)31.3萬元，2017年預(yù)算比上年預(yù)算減少447.99萬元，主要是根據(jù)排污費(fèi)收入情況，減少污染源治理設(shè)施改造專項(xiàng)資金500萬元。

3.基金預(yù)算支出情況

基金預(yù)算撥款安排支出為55萬元，2017年預(yù)算比上年預(yù)算增加55萬元，主要增加環(huán)境保護(hù)局大樓修繕支出55萬元。

4.專款專用資金支出情況

專款專用資金安排的專項(xiàng)支出3900萬元，用于潭江流域水資源保護(hù)支出，2017年預(yù)算比上年預(yù)算增加400萬元。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出情況

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出330萬元。主要是上年省補(bǔ)助國省控重點(diǎn)企業(yè)排污監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)15萬元、用于污染防治規(guī)劃編制100萬元、核電站前哨工作經(jīng)費(fèi)50萬元、用于污染源監(jiān)測(cè)成本開支35萬元、用于環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)成本開支130萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市環(huán)境保護(hù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出預(yù)算合計(jì)72.48萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，由市財(cái)政統(tǒng)一安排。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，未有計(jì)劃購置。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61萬元，主要包括環(huán)境執(zhí)法、事業(yè)單位監(jiān)測(cè)和監(jiān)測(cè)運(yùn)維等用車的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出11.48萬元，主要用于上級(jí)執(zhí)法檢查接待等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)72.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.30萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算61.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.60萬元，減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用4.60萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.30萬元，增加原因：根據(jù)2017年環(huán)保工作任務(wù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算110.77萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加0.78萬元，增長(zhǎng)原因是：人員變動(dòng)增加公務(wù)車改革的交通費(fèi)補(bǔ)貼支出。其中：辦公費(fèi)8.00萬元，印刷費(fèi)0.50萬元，郵電費(fèi)3.00萬元，差旅費(fèi)8.00萬元，會(huì)議費(fèi)1.50萬元，福利費(fèi)2.19萬元，日常維修費(fèi)3.00萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0.00萬元，辦公用房水電費(fèi)5.50萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.00萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額1115.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算276.70萬元、政府采購工程預(yù)算55萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算784.01萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛（水、氣監(jiān)測(cè)專用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)管理、重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等方面目標(biāo)的管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1500萬元。

第四部分 名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，解釋如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映醫(yī)療保障方面的支出。

十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）計(jì)劃生育（款）：反映計(jì)劃生育方面的支出。

十七、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）：反映政府環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。

十八、節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）：反映政府環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面支出。

十九、節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）：反映大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、土壤、噪聲、放射性物質(zhì)等方面的污染治理支出。

二十、節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）：反映用于污染物總量減排方面的支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農(nóng)村扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）。反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排住房改革支出。

二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）：反映用城市公用事業(yè)附加收入安排的支出。