第一部分  江門市環(huán)境保護(hù)局部門決算公開

2014年江門市環(huán)境保護(hù)局部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)主管全市環(huán)境保護(hù)工作，主要職能包括貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會同有關(guān)部門管理市級以上環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)等。

納入部門預(yù)算編制有下屬5個行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位江門市環(huán)境保護(hù)局，事業(yè)單位有江門市環(huán)境監(jiān)測中心站，江門市環(huán)境信息中心，江門市固體廢物處理服務(wù)中心，江門市機(jī)動車排氣污染監(jiān)測中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市環(huán)境保護(hù)局共有編制46人，實(shí)有人數(shù)44人（含雇員5人），離退休24人。納入部門預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位編制73人，實(shí)有人數(shù)73人（含聘用人員），離退休13人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年是全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會精神、深化改革的開局之年，也是完成“十二五”減排計(jì)劃的攻堅(jiān)之年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府的各項(xiàng)決策部署，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)境調(diào)控，強(qiáng)化污染防治，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)管，創(chuàng)新體制機(jī)制，各項(xiàng)重點(diǎn)工作取得了新成效。

1.以調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向，切實(shí)加強(qiáng)環(huán)保審批服務(wù)。

2.以強(qiáng)化污染減排為抓手，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展騰出環(huán)境容量。

3.以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，統(tǒng)籌抓好環(huán)境綜合治理。一是加強(qiáng)潭江流域水環(huán)境保護(hù)。二是深化大氣污染綜合防治。三是繼續(xù)抓好重金屬污染整治工作。四是繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村環(huán)境綜合整治行動計(jì)劃。五是爭取中央和省環(huán)保專項(xiàng)資金，加快污染治理項(xiàng)目建設(shè)。

4.以解決突出環(huán)境問題為重點(diǎn)，不斷強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管。一是強(qiáng)力推進(jìn)恩平市陶瓷產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境問題綜合整治。二是全力攻堅(jiān)完成2013年省和市級掛牌督辦環(huán)境問題整治任務(wù)。三是扎實(shí)開展“社會矛盾化解年”活動，牽頭開展涉環(huán)境問題矛盾糾紛專項(xiàng)治理。四是強(qiáng)化環(huán)境應(yīng)急管理。

5.強(qiáng)化環(huán)保改革創(chuàng)新，全面深化改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。

6.以宣貫新《環(huán)保法》為重點(diǎn)，不斷深化環(huán)境保護(hù)宣傳。一是開展“讓環(huán)保綠化心靈，用法治保護(hù)環(huán)境”為主題的系列新環(huán)保法宣貫活動。二是開展形式多樣的環(huán)境保護(hù)系列宣傳活動。

二、收入決算說明

2014年部門收入決算10995.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入10542.55萬元（其中政府性基金400萬元），占95.88%；上級補(bǔ)助收入354.00萬元，占3.22%；事業(yè)收入50.00萬元，占0.45%；其他收入48.76萬元，占0.44%。2014年收入比2013年增加348.52萬元，主要因素：增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入安排的江門市環(huán)境監(jiān)測與核應(yīng)急大樓建設(shè)400萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3432.69萬元，資金主要為環(huán)境保護(hù)局能力建設(shè)421.55萬元和環(huán)境監(jiān)測中心站能力建設(shè)3011.14萬元等采購項(xiàng)目待結(jié)算資金。收入總計(jì)14428.00萬元。

2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9029.77萬元（其中政府性基金400萬元），主要結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為環(huán)保局及監(jiān)測監(jiān)察能力建設(shè)未結(jié)算資金2108萬元、鍋爐黃標(biāo)車淘汰補(bǔ)助資金4824萬元、政府性基金安排的江門市環(huán)境監(jiān)測與核應(yīng)急大樓建設(shè)款400萬元。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算5398.23萬元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出4246.76萬元，占支出78.67%；其他支出1151.47萬元，占21.33%。2014年支出比2013年減少1807.17萬元，主要減少原因：污水處理設(shè)施轉(zhuǎn)為城建部門管理項(xiàng)目。

（一）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

基本支出1543.51萬元，占36.35%。主要為：人員經(jīng)費(fèi)支出1089.65萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助365.53萬元，商品和服務(wù)支出88.33萬元。

項(xiàng)目支出2703.25萬元，占63.65%。比上年同期減少2411.21萬元，主要減少原因：污水處理設(shè)施轉(zhuǎn)為城建部門管理項(xiàng)目。按支出功能科目劃分，具體如下：1．其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出386.11萬元，主要支出項(xiàng)目有環(huán)境執(zhí)法、環(huán)保宣傳和核應(yīng)急管理等支出；2、其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出262.13萬元，主要支出項(xiàng)目為環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)支出。3、水體污染防治支出100.00萬元，主要支出項(xiàng)目為省補(bǔ)助用于水環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)支出。4、排污費(fèi)安排的支出1285.01萬元，主要支出項(xiàng)目為污染源設(shè)施改造支出。5、其他污染防治支出670.00萬元，主要支出項(xiàng)目有重金屬和新增監(jiān)測指標(biāo)監(jiān)測能力建設(shè)等支出。

基金預(yù)算撥款支出為0元，占支出0.00%，比上年減少300萬元。

（二）其他支出1151.47萬元，占21.33%。主要為歷年省直接補(bǔ)助環(huán)境保護(hù)局及環(huán)境監(jiān)測中心站能力建設(shè)采購項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)為2014年支出數(shù)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明

2014年江門市環(huán)境保護(hù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)74.67萬元。

（一）  因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.36萬元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)出境組團(tuán)1個，3人次。主要參加香港國際環(huán)保博覽會，支出包括工作人員出（境）旅費(fèi)和伙食補(bǔ)助等支出。

（二）  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.93萬元，2014年公務(wù)用車保有量22輛。主要包括環(huán)保執(zhí)法、監(jiān)測采樣、機(jī)動車排氣污染監(jiān)測和固體廢物處理等環(huán)保檢查車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)和燃料費(fèi)。

（三）  公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（四）  公務(wù)接待費(fèi)支出9.38萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待132次，接待人數(shù)共1539人次，主要為上級檢查、地方交流公務(wù)接待支出，包括用餐和住宿費(fèi)。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)74.67萬元，比上年同期減少24.98萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0.36萬元，比上年同期減少3.46萬元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少出國組團(tuán)活動，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.93萬元，比上年同期減少4.09萬元，減少原因：嚴(yán)格按制度要求控制車輛運(yùn)行，加強(qiáng)業(yè)務(wù)整合用車。

（三）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，與上年持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.38萬元，比上年同期減少17.43萬元，減少原因：貫徹中央及有關(guān)部門的要求，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，減少了公務(wù)接待的批次及人數(shù)。

第二部分   江門市環(huán)境保護(hù)局部門決算表

一、   2014年部門收支決算表                      單位：萬元

二、2014年財(cái)政撥款支出決算表（基本支出）      單位：萬元

三、2014年財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）       單位：萬元

四、2014年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

單位：萬元

五、2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

單位：萬元