一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市環(huán)境保護(hù)局負(fù)責(zé)主管全市環(huán)境保護(hù)工作，主要職能包括貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)，監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬訂全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂近岸海域污染防治規(guī)劃。負(fù)責(zé)全市重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。指導(dǎo)監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用，會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)以上環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任，承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)等。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站，江門市環(huán)境信息中心，江門市固體廢物處理服務(wù)中心，江門市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)中心。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市環(huán)境保護(hù)局共有編制46人，實(shí)有人數(shù)44人（含江門市環(huán)境監(jiān)測(cè)支隊(duì)7人），離退休21人。納入部門預(yù)算編制的下屬事業(yè)單位編制73人，實(shí)有人數(shù)65人，離退休12人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2013年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定不移地以環(huán)境保護(hù)推動(dòng)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，以污染減排促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以環(huán)境綜合整治保障和改善環(huán)境民生，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，為建設(shè)美麗僑鄉(xiāng)提供了堅(jiān)實(shí)的環(huán)境保障。一年來(lái)，全市沒(méi)有發(fā)生較大的環(huán)境污染事故，市區(qū)空氣質(zhì)量達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的天數(shù)占全年天數(shù)的比例為71%，在全國(guó)74個(gè)城市月度排名多次進(jìn)入前10名，飲用水源水質(zhì)保持良好。

1、深化行政審批制度改革，強(qiáng)化環(huán)保調(diào)控，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整。全市共審批建設(shè)項(xiàng)目1862項(xiàng)，審批項(xiàng)目總投資662.1億元,其中環(huán)保投資6.8億元。

2、推進(jìn)污染減排，強(qiáng)化環(huán)保約束，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展騰出環(huán)境容量，全面完成省下達(dá)我市114項(xiàng)減排項(xiàng)目。

3、突出重點(diǎn)整治，嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法，為全市環(huán)境安全提供保障。全市共出動(dòng)執(zhí)法人員34878人次，檢查企業(yè)14586家，立案694宗，申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行309宗，停產(chǎn)企業(yè)118家，限期整改企業(yè)289家，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌環(huán)境污染犯罪案件11宗，已追究污染企業(yè)刑事責(zé)任1人。

4、多措并舉，加強(qiáng)環(huán)境綜合治理。一是積極推進(jìn)水污染防治，完成67個(gè)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定、全市飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃實(shí)施情況評(píng)估等工作；二是積極推進(jìn)大氣污染防治，全市共完成大氣污染綜合治理項(xiàng)目200項(xiàng)；三是積極推進(jìn)重金屬污染綜合防治，市區(qū)（包括新會(huì)區(qū)、蓬江區(qū)、江海區(qū)）26家電鍍企業(yè)共175條專業(yè)電鍍生產(chǎn)線已全部關(guān)停或搬遷入園。

二、收入決算說(shuō)明

2013年部門收入決算10646.79萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款6905.52萬(wàn)元，占64.86%；基金預(yù)算撥款300萬(wàn)元，占2.82%；上級(jí)補(bǔ)助收入63.45萬(wàn)元，占0.60%；其他收入420.70萬(wàn)元，占3.95%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2957.12萬(wàn)元，占27.77%。

三、支出決算說(shuō)明

2013年部門支出決算7205.40萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)（類）支出23.22萬(wàn)元，占0.31%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出231.06萬(wàn)元，占3.21%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出114.40萬(wàn)元，占1.59%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6431.43萬(wàn)元，占89.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300萬(wàn)元，占4.16%；資源勘探電力信息事務(wù)（類）支出1.53萬(wàn)元，占0.02%；住房保障（類）支出103.76萬(wàn)元，占1.45%；

（一）基本支出1790.94萬(wàn)元，占24.86%。主要為：工資福利支出1107.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助345.58萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出151.47萬(wàn)元，其他資本性支出19.85萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)事業(yè)補(bǔ)助支出166.67萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出5414.46萬(wàn)元，占75.14%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1．環(huán)保節(jié)能決算支出5114.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有污水處理設(shè)施與規(guī)模化禽畜養(yǎng)殖以獎(jiǎng)促減資金支出3454萬(wàn)元、監(jiān)察監(jiān)測(cè)能力建設(shè)和污染源設(shè)施改造支出1660.46萬(wàn)元。支出比上年同期增加支出2315.46萬(wàn)元的原因是省補(bǔ)助我市污水處理設(shè)施與規(guī)模化禽畜養(yǎng)殖項(xiàng)目。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)決算支出300萬(wàn)元，支出項(xiàng)目為市核應(yīng)急指揮中心及環(huán)境監(jiān)測(cè)站房建設(shè)項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2013年江門市環(huán)境保護(hù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)99.65萬(wàn)元。

（一）   因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出3.82萬(wàn)元，主要包括工作人員出（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等支出。

（二）   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.02萬(wàn)元，主要包括環(huán)保執(zhí)法、監(jiān)測(cè)采樣、機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)測(cè)和固體廢物處理等環(huán)保檢查車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、路橋費(fèi)和燃料費(fèi)。

（三）   公務(wù)接待費(fèi)支出26.81萬(wàn)元，主要為各類公務(wù)接待支出，包括交通、用餐、住宿。