2017年8月市審計(jì)局受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)作了《關(guān)于江門市2016年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，對(duì)報(bào)告中所列的存在問(wèn)題，市人民政府十分重視，各有關(guān)部門和單位行動(dòng)迅速，根據(jù)審計(jì)提出的意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真研究，采取積極措施進(jìn)行整改和糾正，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：

一、財(cái)政管理審計(jì)整改情況

（一）市本級(jí)財(cái)政管理審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“部分項(xiàng)目支出率低”的問(wèn)題，市財(cái)政局采取如下措施進(jìn)行整改：一是細(xì)化和完善項(xiàng)目預(yù)算編制。在編制2017年部門預(yù)算時(shí)，要求預(yù)算單位加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性研究，做好項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃，提出切實(shí)可行的項(xiàng)目資金預(yù)算，完善項(xiàng)目庫(kù)管理，盡可能細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，爭(zhēng)取在預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，項(xiàng)目能夠很快進(jìn)入實(shí)施階段，為預(yù)算執(zhí)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是落實(shí)支出考核和績(jī)效考評(píng)。三是指導(dǎo)和督促預(yù)算單位用款。四是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制。

2．關(guān)于“有33個(gè)執(zhí)收單位未及時(shí)追收歷年非稅收入17,847.91萬(wàn)元”的問(wèn)題，市財(cái)政局印發(fā)通知加強(qiáng)管理和催繳，要求各有關(guān)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位加強(qiáng)市本級(jí)非稅收入管理，及時(shí)跟蹤已開(kāi)出通知書的繳款情況，確保非稅收入應(yīng)收盡收。

3．關(guān)于“部分財(cái)政資金未按規(guī)定繳入國(guó)庫(kù)”的問(wèn)題，財(cái)政專戶利息收入1,039.51萬(wàn)元已全部繳入國(guó)庫(kù)；部分收回的預(yù)算單位存量資金11,737.81萬(wàn)元已全部繳入一般公共預(yù)算。

4．關(guān)于“財(cái)政資金管理使用方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“部分市本級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)不及時(shí)”的整改：市財(cái)政局加快資金下達(dá)分配，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，督促指導(dǎo)加強(qiáng)管理，加強(qiáng)與部門溝通，指導(dǎo)和督促細(xì)化轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，按規(guī)定分解下達(dá)資金。

二是對(duì)“部分大額支出違規(guī)使用授權(quán)支付”的整改：市財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)支付方式的管理，落實(shí)整改，主要是嚴(yán)格控制指標(biāo)下達(dá)支付方式選擇，對(duì)大額專項(xiàng)資金原則上使用直接支付方式下達(dá)；加強(qiáng)審核預(yù)算單位用款申請(qǐng)支付方式，嚴(yán)格控制授權(quán)支付支出范圍；利用預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)支付方式進(jìn)行預(yù)警，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

三是對(duì)“部分政府性基金支出超出規(guī)定范圍”的整改：市財(cái)政局對(duì)2017年政府性基金支出預(yù)算安排進(jìn)行清理，將在年底結(jié)合預(yù)算調(diào)整和盤活統(tǒng)籌存量資金對(duì)仍在政府性基金支出安排的相關(guān)項(xiàng)目資金納入一般公共預(yù)算支出安排。今后，將嚴(yán)格按照專款專用原則編制政府性基金預(yù)算，在規(guī)定范圍內(nèi)支出政府性基金。

5．關(guān)于“市本級(jí)社保基金預(yù)算管理方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“審計(jì)抽查蓬江區(qū)職工醫(yī)保和職工養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)部分參保人已繳費(fèi)，但相應(yīng)的繳費(fèi)信息因參保人重復(fù)申報(bào)等原因未能錄入社保信息系統(tǒng)，涉及參保人2,782名，社保繳費(fèi)金額102.37萬(wàn)元”的整改：市社保局及市地稅局已對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，并安排專人定期跟進(jìn)，確保參保人的合法權(quán)益。

二是對(duì)“部分實(shí)行市級(jí)統(tǒng)籌管理的社會(huì)保險(xiǎn)資金滯留各區(qū)（市）財(cái)政專戶未及時(shí)上繳，涉及金額12,799.72萬(wàn)元”的整改：截止2017年9月底，各市（區(qū)）財(cái)政局已上劃資金12,799.72萬(wàn)元，已完成整改。

6．關(guān)于“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目未如期竣工驗(yàn)收”的整改：市國(guó)資委已督促承建單位加快云平臺(tái)各模塊的調(diào)整和完善工作，爭(zhēng)取盡快完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作。

二是對(duì)“個(gè)別國(guó)有資產(chǎn)長(zhǎng)期閑置，未能發(fā)揮使用效益”的整改：市國(guó)資委督促相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理，積極盤活閑置資產(chǎn)，并將問(wèn)題涉及的物業(yè)委托市公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)招租。

（二）財(cái)政決算審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“預(yù)算編制不夠細(xì)化、完整”的問(wèn)題。

一是對(duì)“部分預(yù)算未落實(shí)到具體單位和項(xiàng)目”的整改：江海區(qū)財(cái)政局找出預(yù)算未落實(shí)的原因，今后將加大預(yù)算編制的力度，切實(shí)提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，并制定預(yù)算支出進(jìn)度考核辦法。

二是對(duì)“未按規(guī)定編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算”的整改：江海區(qū)從2016年起按預(yù)算法規(guī)定單獨(dú)編報(bào)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

2．關(guān)于“部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低”的問(wèn)題，江海區(qū)參照《江門市直單位預(yù)算支出進(jìn)度考核暫行辦法》，研究制定區(qū)級(jí)預(yù)算支出進(jìn)度考核辦法，將實(shí)行月度支出通報(bào)機(jī)制，要求月度支出偏低的預(yù)算單位作出書面整改，對(duì)截至10月底支出預(yù)算率未能達(dá)到財(cái)政設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算資金擬作收回統(tǒng)籌處理，同時(shí)將支出考核結(jié)果與預(yù)算安排等掛鉤，切實(shí)提高預(yù)算單位的支出執(zhí)行率。

3．關(guān)于“結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金未按規(guī)定收回統(tǒng)籌，涉及金額268.58萬(wàn)元”的問(wèn)題，江海區(qū)財(cái)政局于2016年將上述存量資金收回。

4．關(guān)于“部分非稅收入留存在財(cái)政專戶未按規(guī)定繳入國(guó)庫(kù)，涉及金額269.10萬(wàn)元”的問(wèn)題，江海區(qū)財(cái)政局于2016年將上述資金上繳國(guó)庫(kù)。

5．關(guān)于“公務(wù)卡使用率低”的問(wèn)題，江海區(qū)于2016年出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國(guó)庫(kù)集中支付現(xiàn)金使用管理的通知》，規(guī)范現(xiàn)金提取，大力推廣使用公務(wù)卡；同時(shí)積極協(xié)調(diào)銀聯(lián)分公司和金融機(jī)構(gòu)加大POS機(jī)布置力度，切實(shí)推動(dòng)公務(wù)卡支付改革，提高公務(wù)卡結(jié)算比例。

（三）鎮(zhèn)（街道）財(cái)政收支審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“預(yù)算編制和管理方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“都斛鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)未編制本級(jí)預(yù)算”的整改：都斛鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)已進(jìn)行整改，按規(guī)定編制預(yù)算草案。

二是“白沙街道、水口鎮(zhèn)預(yù)算編制未細(xì)化到項(xiàng)目”的整改：白沙街道、水口鎮(zhèn)按照《預(yù)算法》規(guī)定和結(jié)合財(cái)政部門的要求進(jìn)一步完善預(yù)算的編制，使預(yù)算能細(xì)化到“類”、“項(xiàng)”等。

三是“蒼城鎮(zhèn)基金結(jié)余508.81萬(wàn)元未納入預(yù)算”的整改：蒼城鎮(zhèn)將逐步完善鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政資金的管理制度，確保各項(xiàng)政策規(guī)定落到實(shí)處。

2．關(guān)于“財(cái)政收支不真實(shí)、不完整”的問(wèn)題。

一是對(duì)“環(huán)市街道等8個(gè)鎮(zhèn)（街道）虛增財(cái)政收入19,473.13萬(wàn)元”的整改：環(huán)市等8個(gè)鎮(zhèn)（街道）對(duì)此問(wèn)題召集相關(guān)部門召開(kāi)整改會(huì)議，責(zé)成有關(guān)職能部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，防止以后出現(xiàn)同類型的錯(cuò)誤。

二是對(duì)“羅坑鎮(zhèn)等4個(gè)鎮(zhèn)（街道）虛列支出9,463.31萬(wàn)元”的整改：羅坑等4個(gè)鎮(zhèn)（街道）責(zé)成有關(guān)職能部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，防止以后再出現(xiàn)類似的情況。

三是對(duì)“羅坑鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn)未按規(guī)定將非稅收入繳入國(guó)庫(kù)，涉及金額2,657.94萬(wàn)元”的整改：羅坑鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)上繳非稅收入。

3．關(guān)于“財(cái)政資金管理和使用方面”的問(wèn)題。

一是“環(huán)市街道等4個(gè)鎮(zhèn)（街道）違規(guī)向下屬企業(yè)等出借財(cái)政資金，涉及金額3,559.38萬(wàn)元”的整改：環(huán)市等4個(gè)鎮(zhèn)（街道）積極采取措施予以糾正，通知相關(guān)單位歸還借款。

二是對(duì)“古井鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)（街道）超預(yù)算支出，涉及金額8,575.69萬(wàn)元”的整改：古井等3個(gè)鎮(zhèn)（街道）今后認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，在編制預(yù)算時(shí)要遵循統(tǒng)籌兼顧、量力而行和收支平衡的原則，杜絕此類情況發(fā)生。

三是對(duì)“牛江鎮(zhèn)等8個(gè)鎮(zhèn)（街道）大額支出使用現(xiàn)金支付，涉及金額491.85萬(wàn)元；那吉鎮(zhèn)、蒼城鎮(zhèn)白條抵庫(kù)，涉及金額39.64萬(wàn)元；外海街道、那吉鎮(zhèn)存在公款私存現(xiàn)象，涉及金額28.07萬(wàn)元”的整改：牛江等上述鎮(zhèn)（街道）今后將規(guī)范現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格控制現(xiàn)金超范圍、超限額使用，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》，確保財(cái)務(wù)支出業(yè)務(wù)合法、合規(guī)和資金安全，提高財(cái)務(wù)管理水平。

4．關(guān)于“國(guó)有資產(chǎn)管理方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“8個(gè)鎮(zhèn)（街道）資產(chǎn)管理不健全，家底不清”的整改：8個(gè)鎮(zhèn)（街道）已組織人力對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查，加快核清單位資產(chǎn)盤盈、盤虧等情況，采取有效措施加快理順權(quán)屬列入監(jiān)管，確保賬賬相符，賬實(shí)相符。

二是對(duì)“3個(gè)鎮(zhèn)（街道）國(guó)有資產(chǎn)收益管理不到位”及對(duì)“外海街道、白沙街道國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理不善，下屬公司連續(xù)三年虧損”的整改：3個(gè)鎮(zhèn)（街道）今后按照《合同法》嚴(yán)格規(guī)范合同管理，做到每個(gè)合同都有專人負(fù)責(zé)管理，明確責(zé)任，按照合同規(guī)定追收國(guó)有資產(chǎn)收益，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

三是對(duì)“沙堆鎮(zhèn)未經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門審批處置國(guó)有資產(chǎn)，涉及金額295.29萬(wàn)元”的整改：沙堆鎮(zhèn)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)處置的審批手續(xù)。

5．關(guān)于“政府性債務(wù)方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“斗山鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)（街道）違規(guī)舉債，涉及金額3,058萬(wàn)元”的整改：斗山鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)（街道）加大招商引資，爭(zhēng)取早日還清企業(yè)借款，減少政府債務(wù)；今后加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，不得向企業(yè)進(jìn)行舉借。

二是對(duì)“雅瑤鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)少反映債務(wù)30,014.41萬(wàn)元”的整改：雅瑤鎮(zhèn)等3個(gè)鎮(zhèn)積極籌集資金，逐步化解歷史欠款。

三是對(duì)“古井鎮(zhèn)2015年底債務(wù)率為244.96%，超出100%的風(fēng)險(xiǎn)警戒線”的整改：古井鎮(zhèn)將通過(guò)加快盤活用地、加大招商力度、推動(dòng)工業(yè)園建設(shè)等措施，盡快化解存量債務(wù)和開(kāi)源節(jié)流，使政府債務(wù)率逐步降低。

6．關(guān)于“公務(wù)支出管理不符合規(guī)定”的問(wèn)題。

一是對(duì)“16個(gè)鎮(zhèn)（街道）公務(wù)接待支出均未附接待公函等憑證”的整改：各鎮(zhèn)根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，制定措施，規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

二是對(duì)“塘口鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn)（街道）公務(wù)支出超預(yù)算，涉及金額366.29萬(wàn)元”的整改：塘口鎮(zhèn)等7個(gè)鎮(zhèn)（街道）今后加強(qiáng)預(yù)算支出管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)政制度，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按預(yù)算安排控制接待費(fèi)用。

二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的整改情況

（一）關(guān)于“部門預(yù)算編制不完整”的問(wèn)題。

一是對(duì)“4個(gè)部門以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金等收入未編入部門預(yù)算，涉及金額20,452.36萬(wàn)元”的整改：涉及的4個(gè)部門在編制2018年部門預(yù)算時(shí)，及時(shí)與市財(cái)政部門溝通，及時(shí)掌握結(jié)轉(zhuǎn)資金、專項(xiàng)資金情況，提前謀劃，充分預(yù)測(cè)，力求預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確全面提高部門預(yù)算編制質(zhì)量。

二是對(duì)“市體育局購(gòu)置設(shè)備未編制政府采購(gòu)預(yù)算”的整改：市體育局已加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)文件《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）的解讀，如遇到分類不明確的品目，采取多方咨詢，采購(gòu)為妥的措施。

（二）關(guān)于“部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低”的問(wèn)題，市體育局等部門逐項(xiàng)分析原因，進(jìn)一步加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通，加快2016年及歷年結(jié)余的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金使用進(jìn)度。從2017年開(kāi)始，制定了預(yù)算管理制度，加強(qiáng)推進(jìn)預(yù)算工作與實(shí)際業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，提前對(duì)項(xiàng)目資金做好科學(xué)論證并督促落實(shí)，提高資金使用效益。

（三）關(guān)于“市海洋漁業(yè)局未及時(shí)清理存量資金247.50萬(wàn)元”的問(wèn)題，市海洋漁業(yè)局及時(shí)與上級(jí)溝通，已完成政府采購(gòu)工作，并按合同規(guī)定支付款項(xiàng)。

（四）關(guān)于“未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理等有關(guān)規(guī)定”的問(wèn)題。

一是對(duì)“市林業(yè)和園林局48個(gè)基建項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收后3個(gè)月仍未辦理竣工決算”的整改：市林業(yè)和園林局已申報(bào)多個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政辦理結(jié)算和決算手續(xù)，其余已完工項(xiàng)目正在清理中，爭(zhēng)取盡快報(bào)送財(cái)政辦理結(jié)算和決算。

二是對(duì)“市林業(yè)和園林局下屬林場(chǎng)個(gè)別專項(xiàng)資金未設(shè)立專賬核算”的整改：市林業(yè)和園林局將按審計(jì)報(bào)告要求，從2018年開(kāi)始，要求市屬國(guó)有林場(chǎng)對(duì)有關(guān)專項(xiàng)資金設(shè)立專項(xiàng)支出明細(xì)賬進(jìn)行核算，以進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

三是對(duì)“市經(jīng)濟(jì)和信息化局、市海洋漁業(yè)局往來(lái)賬款長(zhǎng)期掛賬”的整改：市經(jīng)濟(jì)和信息化局已按要求進(jìn)行清理；市海洋漁業(yè)局與市財(cái)政局繼續(xù)溝通，盡快解決往來(lái)賬款長(zhǎng)期掛賬的歷史遺留問(wèn)題。

（五）關(guān)于“市經(jīng)濟(jì)和信息化局、市海洋漁業(yè)局接待費(fèi)支出未附接待公函等”的問(wèn)題，上述二個(gè)部門重新修訂了公務(wù)接待管理辦法，完善了公務(wù)接待清單制度，今后將嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，完善接待費(fèi)支出管理。

（六）關(guān)于“市經(jīng)濟(jì)和信息化局、市林業(yè)和園林局固定資產(chǎn)購(gòu)置和轉(zhuǎn)讓未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理”的問(wèn)題，上述二個(gè)部門已進(jìn)行了賬務(wù)處理。

（七）關(guān)于“會(huì)計(jì)處理不規(guī)范”的問(wèn)題，市海洋漁業(yè)局、市體育局、市經(jīng)濟(jì)和信息化局已進(jìn)行賬務(wù)處理；市林業(yè)和園林局待財(cái)政決算手續(xù)辦妥后將基建賬并入單位會(huì)計(jì)賬統(tǒng)一進(jìn)行核算。

三、政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)整改情況

（一）關(guān)于“房地產(chǎn)庫(kù)存化解方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“截至2016年7月，2個(gè)區(qū)（市）未按要求制定2016至2018年去庫(kù)存行動(dòng)計(jì)劃及2016年度工作方案”的整改：有關(guān)區(qū)（市）已落實(shí)制定2016－2018年去庫(kù)存行動(dòng)計(jì)劃及2016年度工作方案。

二是對(duì)“截至2016年底，江門市尚未出臺(tái)棚改安置和住房保障貨幣化等3項(xiàng)去庫(kù)存政策的實(shí)施意見(jiàn)”的整改：我市制定了《江門市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革2017年去庫(kù)存工作方案》，方案包含了加大棚改安置和住房保障貨幣化力度等八方面的內(nèi)容。

（二）關(guān)于“去產(chǎn)能專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面”的問(wèn)題。

對(duì)“截至2016年8月底，江門市尚未建立國(guó)有‘僵尸企業(yè)’出清重組工作聯(lián)席會(huì)議制度；國(guó)有‘僵尸企業(yè)’出清重組任務(wù)僅完成考核任務(wù)的3.75%，進(jìn)度相對(duì)較慢”的問(wèn)題，2016年江門市共完成105戶“僵尸企業(yè)”出清工作，已完成考核任務(wù)。

（三）關(guān)于“補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面”的問(wèn)題。

1．對(duì)“陳白沙中學(xué)教學(xué)樓及綜合樓建設(shè)項(xiàng)目截至2016年8月底僅完成總投資的27%，未按計(jì)劃時(shí)間竣工”的整改：截至2017年11月15日，該工程教學(xué)樓、教學(xué)綜合樓土建工程基本完工，現(xiàn)正準(zhǔn)備驗(yàn)收資料。

2．對(duì)“開(kāi)平市固廢綜合處理中心一期建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃于2015年6月底前完成項(xiàng)目招標(biāo)并于2015年7月底前完成簽署特許經(jīng)營(yíng)合同，但截至2016年9月仍未開(kāi)展相關(guān)工作”的整改：該項(xiàng)目已通過(guò)用地預(yù)審，已成立固體廢物處理有限公司并上交規(guī)劃資料，待上級(jí)審核批復(fù)。

（四）關(guān)于“地方金融機(jī)構(gòu)運(yùn)行方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“審計(jì)抽查1家地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，兩個(gè)自然人股東持股比例分別為3.02％、2.91％，超過(guò)2%的規(guī)定”的整改：該機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行增資擴(kuò)股，待增資擴(kuò)股工作完成后，兩個(gè)自然人的持股比例將符合“單個(gè)自然人投資本聯(lián)社，入股比例不得超過(guò)股本總額的2%”的要求。

二是對(duì)“貸前調(diào)查報(bào)告未能詳細(xì)反映貸款風(fēng)險(xiǎn)情況”的整改：該機(jī)構(gòu)為防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，圍繞打造“好銀行”的標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)定期培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)授課、線上學(xué)習(xí)等形式，不斷強(qiáng)化信貸隊(duì)伍教育，提高信貸人員的業(yè)務(wù)能力。

三是對(duì)“以前存量應(yīng)收利息4,439.24萬(wàn)元未處理”的整改：該機(jī)構(gòu)正對(duì)上述資金作收回處理。

四是“其下屬企業(yè)存在部分債權(quán)債務(wù)以及實(shí)物資產(chǎn)未入賬的問(wèn)題，涉及金額15,967.58萬(wàn)元”的整改：該機(jī)構(gòu)已將有實(shí)物的資產(chǎn)全部處置完畢。

四、自然資源資產(chǎn)審計(jì)的整改情況

（一）關(guān)于“部分政策措施落實(shí)不到位”的問(wèn)題。

一是“對(duì)11個(gè)建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行節(jié)水‘三同時(shí)’制度”的整改：開(kāi)平市政府已完成整改。

二是對(duì)“6個(gè)建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行環(huán)境保護(hù)‘三同時(shí)’制度”及“3個(gè)對(duì)環(huán)境有影響的建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定申報(bào)環(huán)境影響評(píng)價(jià)”的整改：開(kāi)平市政府根據(jù)國(guó)家、省、市環(huán)保部門對(duì)環(huán)境違法違規(guī)建設(shè)項(xiàng)目清理工作要求，進(jìn)一步完善違法違規(guī)項(xiàng)目的整治備案工作，完成歷史遺留項(xiàng)目的清理；按照環(huán)保部《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)事中事后監(jiān)督管理辦法（試行）》的要求，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的事中事后監(jiān)管，督促建設(shè)單位嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”制度；加強(qiáng)宣傳，采取多種形式向公眾宣傳《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等相關(guān)法律法規(guī)，使群眾自覺(jué)遵守環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)。

三是對(duì)“開(kāi)平市在新一輪城市總體規(guī)劃未獲批準(zhǔn)的情況下調(diào)整8宗地塊用途”的整改：已完成了《開(kāi)平市城市總體規(guī)劃（2011-2020）》的編制，按程序于2016年6月21日將規(guī)劃成果上報(bào)江門市人民政府審查，并由江門市人民政府報(bào)送省人民政府審批。開(kāi)平市政府嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)的批復(fù)要求，并責(zé)令規(guī)劃局嚴(yán)格按省人民政府批準(zhǔn)的規(guī)劃成果實(shí)施。

（二）關(guān)于“部分約束性指標(biāo)和目標(biāo)任務(wù)未完成”的問(wèn)題。

一是對(duì)“2012年至2015年，開(kāi)平市萬(wàn)元GDP用水量超出江門市考核指標(biāo)”的整改：開(kāi)平市政府大力推進(jìn)以2014-2016年中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)的灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、2015年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)節(jié)水工作，提高農(nóng)業(yè)灌溉水利用率，節(jié)約農(nóng)業(yè)用水；開(kāi)展農(nóng)村改水和城鎮(zhèn)自來(lái)水管網(wǎng)改造建設(shè)，減少自來(lái)水供水管網(wǎng)的滲漏等。

二是對(duì)“2012至2014年，潭江開(kāi)平河段、大沙河水庫(kù)和鎮(zhèn)海水庫(kù)水質(zhì)在Ⅲ至Ⅴ類之間，未達(dá)到江門市Ⅱ類水質(zhì)目標(biāo)要求”的整改：開(kāi)平市政府從源頭上加強(qiáng)了對(duì)水資源的治理，制定了《開(kāi)平市畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)限養(yǎng)區(qū)和適養(yǎng)區(qū)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)工作方案》，開(kāi)平市已經(jīng)把大沙河水庫(kù)一級(jí)水源保護(hù)區(qū)內(nèi)的148家養(yǎng)殖戶全部拆除。此外，由江門市協(xié)調(diào)云浮市，召開(kāi)了云浮市、江門市跨界流域環(huán)境治理工作會(huì)議，兩市市委、市政府高度重視跨界禽畜養(yǎng)殖業(yè)污染問(wèn)題，關(guān)停了跨界流域79戶養(yǎng)殖戶。

三是對(duì)“2013年至2015年，潭江流域跨市河流交接斷面水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均低于65%，未達(dá)100%的目標(biāo)值”的整改：開(kāi)平市政府針對(duì)產(chǎn)生污染的原因，已積極加大對(duì)重點(diǎn)污染河流河段的治理力度，于2016年11月7日召集各鎮(zhèn)政府、街道辦事處，開(kāi)平市環(huán)保局、水務(wù)局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局等單位開(kāi)會(huì)，印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)飲用水源保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉督辦項(xiàng)目表的通知》，要求各相關(guān)單位抓好落實(shí)，按期完成任務(wù)，確保減少或杜絕有機(jī)污染排放到潭江流域。

四是對(duì)“開(kāi)平市未按規(guī)定完成新增生態(tài)公益林任務(wù)，完成率僅為12.38%，尚有5.45萬(wàn)畝未完成”的整改：截止2017年10月底，開(kāi)平市共完成新增生態(tài)公益林面積95138畝，已超額完成任務(wù)。

五是對(duì)“虛大自然保護(hù)區(qū)面積2,535.76公頃”的整改：為達(dá)到自然保護(hù)區(qū)面積占國(guó)土面積3%的考核要求，開(kāi)平市需依法增加自然保護(hù)區(qū)面積1.3萬(wàn)畝。截止2017年11月20日，已完成新增縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)的科考報(bào)告以及總體規(guī)劃的編制工作，目前等待上級(jí)林業(yè)主管部門驗(yàn)收批復(fù)。

（三）關(guān)于“部分自然資源資產(chǎn)管理不到位”的問(wèn)題。

一是“城區(qū)生活污水處理廠再生水回用率不足1%，低于10%的要求”的整改：目前正在進(jìn)行逕頭污水廠一期提標(biāo)改造項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容包括提高污水處理廠一期項(xiàng)目的出水標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目提標(biāo)改造過(guò)程中增加再生水取水點(diǎn)，主要提供給城市綠化、道路清掃、環(huán)衛(wèi)保潔、城市景觀水體等市政雜用水使用；加強(qiáng)再生水使用宣傳，提高市民和企業(yè)對(duì)再生水使用的認(rèn)可，積極引導(dǎo)企業(yè)、街道各用水單位使用再生水，再生水用于潭江水源補(bǔ)充，改善生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)水生態(tài)的良性循環(huán)，提高再生水利用率。

二是對(duì)“梁金山自然保護(hù)區(qū)土地被養(yǎng)殖場(chǎng)長(zhǎng)期違規(guī)占用，涉及土地1.99公頃”的整改：開(kāi)平市林業(yè)局于2016年9月30日，對(duì)該宗非法開(kāi)墾占用林地的違法行為作出林業(yè)行政處罰，對(duì)違法者處以罰款，責(zé)令停止違法行為，限期恢復(fù)原狀。

三是對(duì)“開(kāi)平市違規(guī)批準(zhǔn)在畜禽禁養(yǎng)區(qū)建設(shè)高品蛋養(yǎng)殖場(chǎng)”的整改：開(kāi)平市政府迅速要求該項(xiàng)目停止建設(shè)，并對(duì)反映的情況進(jìn)行深入核查，經(jīng)核查，該項(xiàng)目選址已調(diào)整不在畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)并繼續(xù)進(jìn)行論證。

（四）關(guān)于“資金和項(xiàng)目建設(shè)管理方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“財(cái)政未及時(shí)追收水資源費(fèi)848萬(wàn)元”的整改：開(kāi)平市水務(wù)局已委托律師事務(wù)所介入?yún)f(xié)助對(duì)涉及欠費(fèi)的兩家企業(yè)開(kāi)展催繳工作，下一步擬將通過(guò)法律途徑對(duì)企業(yè)欠費(fèi)的行為依法查處。

二是對(duì)“財(cái)政支付各鎮(zhèn)（街道）的歷史用地及建設(shè)用地的耕地占用稅依據(jù)不足”的整改：開(kāi)平市政府將認(rèn)真按照審計(jì)報(bào)告提出的問(wèn)題作借鑒，舉一反三，督促有關(guān)部門加強(qiáng)管理，進(jìn)一步規(guī)范資金的使用管理。

三是“2012年至2015年森林植被恢復(fù)費(fèi)支出率為26.79%，支出率較低”的整改：開(kāi)平市計(jì)劃使用該系列資金的項(xiàng)目都在有序地開(kāi)展，資金的支付是按照合同的約定，分階段支付。今后在項(xiàng)目建設(shè)中，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目規(guī)劃，按時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目，提高資金使用效益。

五、重點(diǎn)民生項(xiàng)目和專項(xiàng)資金審計(jì)的整改情況

（一）市醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“醫(yī)保政策制度落實(shí)不到位”的問(wèn)題。

一是對(duì)“全市有城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保人員等困難群眾600人未參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)”的整改：經(jīng)各市（區(qū)）政府組織核查整改，截至今年7月底，符合條件的困難群眾435人已參保。

二是對(duì)“江門市未按規(guī)定實(shí)行職工醫(yī)保總額預(yù)付制度”的整改：我市已于2017年1月1日起實(shí)行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費(fèi)用月度預(yù)付制度，并出臺(tái)《江門市基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院醫(yī)療費(fèi)用總額控制和結(jié)算經(jīng)辦規(guī)程》。

三是對(duì)“江門市未實(shí)行職工醫(yī)保按病種付費(fèi)制度”的整改：我市已印發(fā)《關(guān)于印發(fā)江門市基本醫(yī)療保險(xiǎn)按病種付費(fèi)工作實(shí)施方案（試行）的通知》和《關(guān)于做好我市基本醫(yī)療保險(xiǎn)按病種付費(fèi)有關(guān)工作的通知》，2016年10月起在我市首批24家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)正式開(kāi)展按病種付費(fèi)工作。

2．關(guān)于“定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理方面”的問(wèn)題。

一是“4家醫(yī)療機(jī)構(gòu)超過(guò)加價(jià)率銷售藥品和醫(yī)療耗材，涉及金額371.02萬(wàn)元”的整改：相關(guān)醫(yī)院對(duì)違規(guī)加價(jià)銷售藥品、醫(yī)療耗材的問(wèn)題進(jìn)行了自查、清查、整改，發(fā)改部門對(duì)有關(guān)醫(yī)院的違規(guī)收入進(jìn)行了處罰，將違規(guī)收入418.04萬(wàn)元收繳國(guó)庫(kù)。

二是對(duì)“4家醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)多收取診療項(xiàng)目費(fèi)用、醫(yī)用服務(wù)設(shè)施費(fèi)用，涉及金額8.44萬(wàn)元”的整改：其中三家醫(yī)院已對(duì)多收取的7.46萬(wàn)元進(jìn)行退款，社保機(jī)構(gòu)對(duì)另一家醫(yī)院違規(guī)收費(fèi)的9819.9元進(jìn)行了扣罰。另外該4家醫(yī)療機(jī)構(gòu)承諾今后加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)的復(fù)核，避免多收費(fèi)。

三是對(duì)“1家醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在不合理用藥、檢查或治療等問(wèn)題，涉及金額5.95萬(wàn)元”的整改：社保機(jī)構(gòu)及時(shí)組織專家進(jìn)行逐條核實(shí)費(fèi)用情況，對(duì)違規(guī)費(fèi)用問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅處理，對(duì)涉及的5.95萬(wàn)元進(jìn)行了扣減和扣罰。此外，該醫(yī)院亦已經(jīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育和誡勉談話。

3．關(guān)于“醫(yī)保基金管理不規(guī)范”的問(wèn)題。

一是對(duì)“江門市醫(yī)保基金未按規(guī)定實(shí)行財(cái)政專戶管理”的整改：從2017年5月起，市財(cái)政局將原有的社會(huì)保障基金財(cái)政專戶調(diào)整為市級(jí)醫(yī)保基金財(cái)政專戶，并就相關(guān)調(diào)整事宜向相關(guān)單位下發(fā)《關(guān)于調(diào)整醫(yī)保基金財(cái)政專戶的函》（江財(cái)庫(kù)函〔2017〕39號(hào)），確保落實(shí)到位。

二是對(duì)“部分職工醫(yī)保基金存款未按規(guī)定享受優(yōu)惠利率”的整改：市財(cái)政局與人民銀行溝通，召集相應(yīng)商業(yè)銀行研究，并印發(fā)《關(guān)于落實(shí)審計(jì)整改要求補(bǔ)計(jì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金定期存款上浮利率的函》（江財(cái)庫(kù)函〔2016〕60號(hào)），要求各商業(yè)銀行要積極協(xié)調(diào)彌補(bǔ)因未能給予優(yōu)惠利率（至少上浮10%）而造成以前年度損失的利息收入。

三是對(duì)“醫(yī)保基金存款滯留各市（區(qū)），未及時(shí)上劃市財(cái)政專戶，涉及金額97,103.64萬(wàn)元”的整改：該問(wèn)題已基本落實(shí)整改，經(jīng)進(jìn)一步核對(duì)，其中活期存款2,477.32萬(wàn)元和定期存款4910萬(wàn)元不屬于統(tǒng)籌資金范圍，不需上繳市級(jí)統(tǒng)籌財(cái)政專戶，已上繳活期存款49,576.07萬(wàn)元，到期定期存款31,796.25萬(wàn)元，未到期的定期存單8344萬(wàn)元。

四是對(duì)“職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)保基金違規(guī)多頭開(kāi)戶”的整改：涉及到的市（區(qū)）已撤銷了違規(guī)開(kāi)設(shè)的賬戶。

（二）保障性安居工程跟蹤審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“蓬江區(qū)1個(gè)公租房項(xiàng)目未按規(guī)定享受稅收優(yōu)惠政策，涉及金額60.16萬(wàn)元”的問(wèn)題，經(jīng)稅務(wù)部門核實(shí)審批，已退回稅費(fèi)52.66萬(wàn)元；余下的7.5萬(wàn)元，經(jīng)核實(shí)不符合退稅要求。

2．關(guān)于“資金管理和使用方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“5個(gè)區(qū)（市）部分保障性安居工程資金閑置超過(guò)一年，涉及金額19,892.92萬(wàn)元”的整改：江門市已通過(guò)加快工程進(jìn)度及時(shí)用款、調(diào)整資金使用項(xiàng)目，收回盤活閑置資金等方式完成整改資金19,733.85萬(wàn)元，完成率99.20%。

二是對(duì)“1個(gè)區(qū)（市）保障性安居工程建設(shè)資金未按規(guī)定實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付，涉及金額4,261.64萬(wàn)元”的整改：從2017年3月起，該市保障性安居工程建設(shè)資金已實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付。

三是對(duì)“1個(gè)市（區(qū)）取得經(jīng)濟(jì)適用房銷售收入263.24萬(wàn)元未按規(guī)定上繳同級(jí)財(cái)政”的整改：該市取得經(jīng)濟(jì)適用房銷售收入已于2017年5月19日上繳財(cái)政專戶。

四是對(duì)“2個(gè)市（區(qū)）未按規(guī)定的按月或按季度發(fā)放廉租住房租賃補(bǔ)貼，涉及金額23.16萬(wàn)元”的整改：涉及的二個(gè)市（區(qū)）2017年已按季度發(fā)放低收入家庭住房補(bǔ)貼。

3．關(guān)于“保障性住房管理和分配方面”的問(wèn)題。

一是對(duì)“有2戶家庭瞞報(bào)住房資料，騙取保障性住房待遇”的整改：經(jīng)市住建部門重新復(fù)核，1戶符合保障資格；1戶已取消保障資格，租金正在按市場(chǎng)價(jià)計(jì)收。

二是對(duì)“有148戶不再符合條件的家庭未及時(shí)退出，違規(guī)享受保障性住房待遇”的整改：有18戶家庭經(jīng)重新核查后繼續(xù)符合保障資格；97戶已辦理退房手續(xù)或停止發(fā)放租賃補(bǔ)貼；33戶已取消住房保障資格并已發(fā)出清退通知書。

三是對(duì)“1個(gè)區(qū)（市）有58套保障性住房空置超過(guò)一年”的整改：該區(qū)（市）已進(jìn)行2017年第一批公租房搖號(hào)配租，將空置超過(guò)一年的58套保障性住房分配完畢。

4．關(guān)于“有1個(gè)保障性住房項(xiàng)目未按規(guī)定辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證”的問(wèn)題，該項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證已辦理完成。

5．關(guān)于“有3戶農(nóng)村危房改造對(duì)象不符合資格認(rèn)定條件”的問(wèn)題，經(jīng)核實(shí)后，3戶農(nóng)村危房改造對(duì)象資格已被取消，并退回農(nóng)村危房補(bǔ)助資金6.7萬(wàn)元。

（三）市級(jí)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市專項(xiàng)資金審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“專項(xiàng)資金安排計(jì)劃滯后”的問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了整改：一是修訂實(shí)施《江門市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》（江農(nóng)函〔2017〕520號(hào)），明確了項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審、項(xiàng)目下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督、項(xiàng)目驗(yàn)收和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)分工。二是抓緊構(gòu)建農(nóng)業(yè)專家?guī)欤M(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專家對(duì)項(xiàng)目管理作用。三是印發(fā)了《關(guān)于做好2018年江門市市級(jí)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)專項(xiàng)資金需求工作的通知》（江農(nóng)函〔2017〕482號(hào)），已基本落實(shí)了相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施單位，待資金下達(dá)后立即可組織實(shí)施。

2．關(guān)于“部分項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)展緩慢”的問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)局印發(fā)了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)強(qiáng)市專項(xiàng)資金項(xiàng)目建設(shè)的通知》（江農(nóng)函〔2017〕532 號(hào)），要求各市（區(qū)）農(nóng)業(yè)局和市農(nóng)業(yè)局相關(guān)科室、事業(yè)單位舉一反三，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)，加快專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施，并做好績(jī)效工作。同時(shí)完善和規(guī)范報(bào)賬手續(xù)，明晰報(bào)賬流程和要求，加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，印制易懂可行的操作手冊(cè)，減少“在路上”的時(shí)間。

3．關(guān)于“部分項(xiàng)目資金申請(qǐng)門檻高導(dǎo)致無(wú)法組織實(shí)施”的問(wèn)題，市農(nóng)業(yè)局與市財(cái)政局基本達(dá)成共識(shí)，對(duì)農(nóng)業(yè)強(qiáng)市專項(xiàng)資金統(tǒng)一按預(yù)算總額的80%下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。在預(yù)算執(zhí)行中根據(jù)相關(guān)專項(xiàng)資金分配使用情況和支出進(jìn)度撥付，并進(jìn)行總額控制和競(jìng)爭(zhēng)性分配。對(duì)支出快、效果佳的專項(xiàng)資金優(yōu)先撥付；對(duì)支出慢、效果欠佳的，如資金池內(nèi)資金全部用完而有關(guān)項(xiàng)目需要支付的，則轉(zhuǎn)入下年安排，并占用該項(xiàng)資金下一年預(yù)算額度，以提高財(cái)政資金使用效益。

六、重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)的整改情況

（一）重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)調(diào)查的整改情況。

1．關(guān)于“部分項(xiàng)目推進(jìn)緩慢”的問(wèn)題。

一是“蓬江新鶴”融合提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目的整改。

鵝公山隧道爆破施工受影響民房的補(bǔ)償處理，目前已進(jìn)行了4輪談判，部分村民要求對(duì)房屋重新鑒定，待鑒定單位出具鑒定報(bào)告后，工作組再開(kāi)展賠償談判工作，然后對(duì)隧道洞口邊仰坡滑坡事故進(jìn)行調(diào)查和修復(fù)處理。

南山路工程土規(guī)調(diào)整工作已完成，拆遷工作正在進(jìn)行中。

濱江新區(qū)篁莊考場(chǎng)中心路（K0+00--K0+380段）紅線范圍內(nèi)需要拆遷江門市蓬江區(qū)融順機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司的辦公樓，目前此公司仍沒(méi)有新的選址，對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)度造成影響,整改沒(méi)有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

二是江門大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，臺(tái)山至開(kāi)平快速道路及龍山支線工程征地拆遷完成98.40%，土地審批手續(xù)正在跟進(jìn)。

三是江門大道新會(huì)段的整改。

（1）關(guān)于“用地報(bào)批進(jìn)度緩慢”的整改：

大洞至三江段不符合土地利用規(guī)劃的459畝土地，通過(guò)今年開(kāi)展的土地利用總體規(guī)劃調(diào)整的完善工作已基本完成，調(diào)整申報(bào)已經(jīng)省國(guó)土廳批準(zhǔn)，現(xiàn)正分批上報(bào)市、區(qū)國(guó)土部門，爭(zhēng)取安排新增建設(shè)用地指標(biāo)進(jìn)行建設(shè)。         

銀鷺大橋西至崖門段工程共四個(gè)標(biāo)段，其中3個(gè)標(biāo)段已全部進(jìn)場(chǎng)施工。

（2）關(guān)于“茶坑下沉立交工程征地拆遷工作緩慢”的整改：

漁民村、肉聯(lián)廠、陳皮村已完成收地，中海油加油站目前進(jìn)入補(bǔ)償談判階段。

（3）關(guān)于“會(huì)城至崖門段工程的管線遷改工作未能全面開(kāi)展，進(jìn)度滯后”的整改：

燃?xì)狻⑺㈦姟⑼ㄐ殴芫€均在加緊實(shí)施遷改。

（4）關(guān)于“五邑路至三江段輔道工程管線遷改進(jìn)度滯后，影響工程施工”的整改情況：

主道工程的管道遷改已完成。輔道工程的水、電線路正在實(shí)施遷改；通信管線采取在紅線邊上立桿懸掛的臨遷方案，并正在逐步實(shí)施；華潤(rùn)燃?xì)夤艿拦芫€遷改已完成。

2．關(guān)于“臺(tái)山至開(kāi)平快速道路及龍山支線1.24億資本金未到位”的整改：2017年10月止，臺(tái)山市財(cái)政局累計(jì)安排資金1.24億元給建設(shè)單位，至此資本金全部到位。

3．關(guān)于“財(cái)務(wù)收支管理不規(guī)范”的問(wèn)題。

一是對(duì)“廣佛江快速通道江門段項(xiàng)目違規(guī)提前支付征地補(bǔ)償款，涉及金額3,861.35萬(wàn)元”的整改：截至2017年12月底，沙富村、中心村征地補(bǔ)償手續(xù)仍在辦理中。

二是對(duì)“蓬江新鶴”融合提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目——國(guó)道G325線鶴山大雁山至桃源段改線工程，業(yè)主單位未按規(guī)定單獨(dú)建賬核算”的整改：已按相關(guān)規(guī)定單獨(dú)建賬核算,完成整改。

三是對(duì)“蓬江新鶴”融合提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目——濱江啟動(dòng)區(qū)工程，建設(shè)單位項(xiàng)目未能及時(shí)核算土地成本”的整改：濱江啟動(dòng)區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目所發(fā)生的土地遷移及費(fèi)用成本已分?jǐn)傊料鄳?yīng)的工程成本中。

4．關(guān)于“臺(tái)山至開(kāi)平快速道路及龍山支線項(xiàng)目，建設(shè)單位未及時(shí)按新征地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)與負(fù)責(zé)征地拆遷部門簽訂協(xié)議”的整改：建設(shè)單位臺(tái)山市公用事業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理有限公司已分別與臺(tái)城街道辦事處和水步鎮(zhèn)人民政府簽訂征地拆遷補(bǔ)充協(xié)議，已完成整改。

（二）市公安智能交通系統(tǒng)運(yùn)行審計(jì)的整改情況。

1．關(guān)于“部分設(shè)備功能降低或技術(shù)未達(dá)應(yīng)用要求”的問(wèn)題，市交通管理局已由技術(shù)部門和項(xiàng)目承建單位切實(shí)加強(qiáng)對(duì)智能交通系統(tǒng)及設(shè)備的維護(hù)，及時(shí)修復(fù)更新老舊設(shè)備，排查并解決系統(tǒng)使用中存在的問(wèn)題，保障智能交通系統(tǒng)正常運(yùn)行。目前正在籌備智能交通三期建設(shè)，擬對(duì)老舊設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一更換。

2．關(guān)于“與政府其他部門系統(tǒng)的對(duì)接難度較大”的問(wèn)題，2016年9月5日，市交通管理局經(jīng)市應(yīng)急辦協(xié)調(diào)，江門市綜合應(yīng)急指揮中心設(shè)在市交通管理局交通指揮大廳，接入了交通、安監(jiān)、水務(wù)、環(huán)保、氣象、交通站場(chǎng)、碼頭等全市各重點(diǎn)部門的信息資源，實(shí)現(xiàn)了大屏顯示、語(yǔ)音調(diào)度、視頻會(huì)商、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等多方面的功能。

3．關(guān)于“市公安智能交通系統(tǒng)一、二期項(xiàng)目已分別于2012年12月、2015年7月竣工驗(yàn)收并投入使用，截至2016年8月仍未辦理竣工財(cái)務(wù)決算，涉及總投資額22,638萬(wàn)元”的問(wèn)題，市交通管理局已組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門跟進(jìn)辦理智能交通系統(tǒng)一、二期項(xiàng)目的工程結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算。在工程結(jié)算方面，智能交通系統(tǒng)一期項(xiàng)目已辦理完畢，二期項(xiàng)目及補(bǔ)充協(xié)議結(jié)算材料已于2017年11月份送財(cái)政局評(píng)審中心。在竣工財(cái)務(wù)決算方面，正在準(zhǔn)備智能交通系統(tǒng)一期、二期項(xiàng)目決算相關(guān)材料，待建設(shè)款項(xiàng)支付完畢后一并提報(bào)。