江審公告〔2017〕2號(hào)

江門市2016年國家和省重大政策措施

落實(shí)情況跟蹤審計(jì)結(jié)果公告 

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》（國發(fā)〔2014〕48號(hào)）的規(guī)定，江門市審計(jì)局按照廣東省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署和要求，組織市、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)有關(guān)審計(jì)人員，對(duì)江門市2016年落實(shí)國家和省重大政策措施情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。

2016年，江門市審計(jì)機(jī)關(guān)共投入210人次，工作量達(dá)到4,339人?日，重點(diǎn)關(guān)注了江門市去庫存行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面；降成本行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面；補(bǔ)短板行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面；去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面；江門市小額貸款公司運(yùn)營方面；江門大道及配套道路建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)方面；精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策落實(shí)方面等領(lǐng)域的情況。抽查了江門市財(cái)政局、江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局等單位。審計(jì)工作得到了江門市各級(jí)政府及相關(guān)單位的支持和配合，進(jìn)展順利。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、有關(guān)地區(qū)和部門積極推進(jìn)國家和省重大政策措施貫徹落實(shí)

小微企業(yè)扶持政策落實(shí)方面。

2015年5月31日，江門市以全國第一名的成績成為全國小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地示范城市，并獲批成為全省唯一的小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新綜合改革試點(diǎn)市。一年多以來，江門市穩(wěn)步推動(dòng)全市小微雙創(chuàng)工作：

（一）完善政策體系。為加快推動(dòng)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作，江門市政府迅速組織力量，于2015年8月出臺(tái)了《江門市國家小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地城市示范工作方案（2015-2017年）》（也稱“雛鷹計(jì)劃”），隨后配套推出了“1+15+2”政策扶持體系，即1個(gè)政策總綱《江門市支持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新若干政策措施》；江門市經(jīng)信、科技、人社、工商、財(cái)政、發(fā)改、金融和商務(wù)等部門各自細(xì)化的15個(gè)扶持政策和管理辦法，包括了培育商事主體、建設(shè)示范基地、完善公共服務(wù)、促進(jìn)科技創(chuàng)新、深化投融資改革、加強(qiáng)就業(yè)扶持、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、開拓市場(chǎng)和加大財(cái)政支持等多個(gè)方面；小微企業(yè)名錄庫、科技型小微企業(yè)名錄庫2個(gè)名錄庫。推動(dòng)資源向小微企業(yè)有限配置，讓廣大小微企業(yè)真正享受到政策紅利。

（二）完善小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新載體建設(shè)。江門市經(jīng)信局聯(lián)合江門市財(cái)政局牽頭組織了2015年江門市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地認(rèn)定及競爭性獎(jiǎng)補(bǔ)工作，并組織專家以及江門市科技、工商、商務(wù)等部門對(duì)參與競爭性獎(jiǎng)補(bǔ)扶持的23個(gè)基地項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，最終擬定珠西創(chuàng)城小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地、廣東珠西智谷核心基地2個(gè)核心基地以及崖門新財(cái)富環(huán)保電鍍小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地等10個(gè)重點(diǎn)基地，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)合計(jì)16,800萬元，著力打造一批重點(diǎn)示范載體。

（三）完善小微企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。財(cái)政專項(xiàng)安排4,000萬元，通過分期發(fā)放服務(wù)補(bǔ)貼券的形式對(duì)小微企業(yè)購買社會(huì)公共服務(wù)給予資金補(bǔ)貼，降低小微企業(yè)服務(wù)成本，扶持優(yōu)質(zhì)服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展壯大。

（四）優(yōu)化小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境。完善“政銀保”信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，江門市財(cái)政已安排5,000萬元注入“政銀保”風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保資金池，按1:30的比例撬動(dòng)銀行貸款，引入保險(xiǎn)資金分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，政府、銀行、保險(xiǎn)三方按比例承擔(dān)貸款違約風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)銀行對(duì)工業(yè)、科技型、農(nóng)業(yè)類小微企業(yè)提供貸款，緩解小微企業(yè)融資難題。

（五）財(cái)政資金收支情況。2015至2016年江門市安排小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范工作財(cái)政資金89,081萬元，其中：中央補(bǔ)助資金48,000萬元；省補(bǔ)助資金20,000萬元；江門市本級(jí)配套資金21,081萬元（其中5,744萬元為免征緩征小微企業(yè)收費(fèi)項(xiàng)目，無需安排資金）。截至2016年末，江門市財(cái)政局已將預(yù)算指標(biāo)合計(jì)81,064萬元下達(dá)至市直相關(guān)部門及各市（區(qū)）財(cái)政局，其中：中央補(bǔ)助資金已下達(dá)47,205萬元，結(jié)余795萬元待安排項(xiàng)目；省補(bǔ)助資金已下達(dá)20,000萬元；江門市配套資金已下達(dá)13,859萬元，結(jié)余1,478萬元待安排項(xiàng)目。

二、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

2016年度跟蹤審計(jì)推動(dòng)重大建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，促進(jìn)建成完工項(xiàng)目2個(gè)，加快實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目10個(gè)，加強(qiáng)管理項(xiàng)目7個(gè)。

（一）截至2016年12月末，2016年度反映的已經(jīng)到達(dá)整改期限的問題中，已完成整改的問題是：

1．江門市小額貸款公司運(yùn)營方面。

（1）關(guān)于“單筆貸款金額較大，占投放貸款的比重較高”的問題，江門市金融局將繼續(xù)引導(dǎo)小額貸款公司以小額、分散的原則發(fā)放貸款。

（2）關(guān)于“跨區(qū)域經(jīng)營業(yè)務(wù)”的問題，在江門市金融局的要求下，相關(guān)小額貸款公司已回收了全部貸款。

（3）關(guān)于“信貸檔案相對(duì)簡單，存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”的問題，江門市金融局已多次與相關(guān)小額貸款公司溝通，指導(dǎo)相關(guān)小額貸款公司在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)中填報(bào)報(bào)表，確保上報(bào)的貸款情況真實(shí)、有效，提高貸款質(zhì)量。

（4）關(guān)于“同一借款人的貸款余額超過規(guī)定限額”的問題，相關(guān)借款人已還清貸款，江門市金融局將加大力度對(duì)相關(guān)小額貸款公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，防范風(fēng)險(xiǎn)。

（5）關(guān)于“信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類不合理”的問題，江門市金融局已聘請(qǐng)有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師對(duì)相關(guān)小額貸款公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行審查，從專業(yè)的角度計(jì)提資產(chǎn)損失準(zhǔn)備。

2．促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)政策落實(shí)情況方面。

（1）關(guān)于“臺(tái)山市汀江走廊建設(shè)項(xiàng)目工作進(jìn)度緩慢”的問題，該建設(shè)項(xiàng)目已開工，截至目前累計(jì)投入超過1,200萬元。

（2）關(guān)于“景區(qū)旅游廁所工程項(xiàng)目部分未按計(jì)劃完成”的問題，目前新建的2間旅游廁所和改建的3間旅游廁所均已辦理工程竣工驗(yàn)收手續(xù)。

3．江門大道及配套道路建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)方面。

關(guān)于“迎賓西路木朗村段110KV和220KV的高壓電塔施工用地未提交，管線遷改進(jìn)度滯后”的問題，目前木朗村段110KVA和220KVA高壓電塔施工用地上的建筑物已補(bǔ)償完成并拆除，110KVA和220KVA高壓電塔線路遷改已完成。

4．去產(chǎn)能行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面。

（1）關(guān)于“尚未建立國有‘僵尸企業(yè)’出清重組工作聯(lián)席會(huì)議制度”的問題，目前江門市已建立國有“僵尸企業(yè)”出清重組工作聯(lián)席會(huì)議制度。

（2）關(guān)于“國有‘僵尸企業(yè)’出清重組任務(wù)的進(jìn)度相對(duì)較慢”的問題，根據(jù)省國資委對(duì)國有“僵尸企業(yè)”完成出清的標(biāo)準(zhǔn)界定，江門市已完成省的出清重組考核任務(wù)。

5．補(bǔ)短板行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面。

關(guān)于“恩平市平石生態(tài)農(nóng)場(chǎng)在禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖生豬，造成環(huán)境污染”的問題：（1）恩平市環(huán)保局于2016年10月28日向恩平市平石生態(tài)農(nóng)場(chǎng)有限公司發(fā)出《責(zé)令整改違法行為決定書》和《恩平市環(huán)境保護(hù)局行政處罰事先告知書》；于2016年11月9日向該公司發(fā)出《恩平市環(huán)境保護(hù)局行政處罰決定書》，作出罰款2萬元的行政處罰；當(dāng)事人已繳交罰款。（2）相關(guān)養(yǎng)殖場(chǎng)提前于2016年11月5日進(jìn)行賣豬清欄，恩平市農(nóng)業(yè)局和恩城街道辦工作人員于2016年11月11日前往現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。目前該養(yǎng)殖場(chǎng)豬圈圍欄等設(shè)施已拆除。

（二）尚未整改到位的問題是：

1．促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)政策落實(shí)情況方面。

個(gè)別旅游工程款未能及時(shí)支付。

2．降成本行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面。

個(gè)別縣級(jí)市工傷保險(xiǎn)基金仍未劃入地市級(jí)財(cái)政專戶統(tǒng)收統(tǒng)支。

3．江門大道及配套道路建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)方面。

（1）江門大道五邑路至三江段主輔道工程部分關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)建設(shè)進(jìn)度滯后。

（2）江門大道五邑路至三江段輔道、南山路部分建設(shè)用地未能完成用地審批工作。

（3）迎賓西路、南山路個(gè)別路段征地拆遷工作未能按期完成。

4．補(bǔ)短板行動(dòng)計(jì)劃落實(shí)方面。

（1）蓬江區(qū)陳白沙中學(xué)教學(xué)樓及綜合樓建設(shè)未能按計(jì)劃進(jìn)度完成施工建設(shè)。

（2）開平市固廢綜合處理中心一期建設(shè)項(xiàng)目未能按進(jìn)度進(jìn)行。

（3）廣佛江快速通道新會(huì)五邑路至三江段工程會(huì)城茶坑立交段拆遷工作緩慢，影響下沉立交工程施工。

江門市審計(jì)局

2017年2月24日