第一部分  2015年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調(diào)研科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科、信息管理科、稽核內(nèi)審科和檔案管理科。部門主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌全市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全市社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作；指導(dǎo)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)建立健全社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)管理、維護(hù)和升級(jí)；制定全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)計(jì)劃并組織落實(shí)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局事業(yè)編制53人，實(shí)有在編49人，雇員10人，離退休13人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年工作緊圍繞“著力保障和改善民生”的總體目標(biāo)，繼續(xù)貫徹《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》及其配套政策，為全市388萬參保人提供各項(xiàng)便捷的社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)，年均社保基金管理量超100億元。一是及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)社保待遇調(diào)升，讓更多群眾享受到好的社會(huì)保險(xiǎn)保障。二是以提高服務(wù)效率為目標(biāo)，購(gòu)買社會(huì)組織服務(wù)，切實(shí)解決群眾反映的問題，實(shí)現(xiàn)社保經(jīng)辦服務(wù)就近、快捷，讓群眾滿意、社會(huì)認(rèn)同。三是將通過信息化手段，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，建立多層次、多維度的社保基金監(jiān)管體系。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算2828.73萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算2828.73萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算2828.73萬元，其中本年支出2828.73萬元.包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2682.72萬元，占94.84%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出76.15萬元，占2.69%；住房保障（類）支出69.86萬元，占2.47%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2828.73萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）823.23萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2005.5萬元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)805.5萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1200萬元（代發(fā)國(guó)有企業(yè)退休干部職級(jí)補(bǔ)貼）。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)27.17萬元。

（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、公務(wù)用車維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等相關(guān)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元，主要包括單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開支的接待費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)27.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算26萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少原因：根據(jù)2014年決算情況，公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)支出同比減少了1.57萬元，為此2015年預(yù)算數(shù)也相應(yīng)減少。

 第二部分 2015年江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算表

江門市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門預(yù)算公開表格