2013年度江門市社會保險基金管理局部門決算

第一部分  2013年江門市社會保險基金管理局

        部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市社會保險基金管理局內設11個科室，具體為辦公室、人事監(jiān)察科、綜合調研科、計劃財務科、社會保險關系科、職工養(yǎng)老和失業(yè)保險待遇科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇科、醫(yī)療保險待遇科、信息管理科、稽核內審科和檔案管理科。部門主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)；統(tǒng)籌全市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作；指導和監(jiān)督全市社會保險關系建立、中斷、轉移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內部控制、檔案管理等工作；指導全市社會保險經辦機構建立健全社會保險信息系統(tǒng)及經辦服務網絡，負責全市社會保險信息系統(tǒng)管理、維護和升級；制定全市社會保險經辦服務宣傳和培訓計劃并組織落實。

（二）人員構成情況

江門市社會保險基金管理局事業(yè)編制53人，實有在職42人，雇員5人，離退休12人。

（三）決算年度的主要工作任務

2013年，緊緊圍繞“著力保障和改善民生”的總體目標，以增強公平性、適應流動性、保證可持續(xù)性為重點，加快建立覆蓋全民、城鄉(xiāng)一體化的社會保險服務體系。實現(xiàn)社會保險全民覆蓋，確保各項社會保險基金平穩(wěn)運行，逐步提升社會保險待遇水平，為參保人提供更方便快捷社會保險服務。

二、收入決算說明

2013年部門收入決算3,829.09萬元。其中：公共財政預算收入3,515.21萬元（包含了補助救助醫(yī)療費360萬元，代發(fā)市本級企業(yè)退休干部職級補貼及國有企業(yè)辦職業(yè)學校、幼兒園退休教師生活補貼1,770.04萬元），占91.8%；其他收入0.23萬元（均為基本戶的銀行利息收入），占0.01%。上年結轉313.65萬元，占8.19%。

三、支出決算說明

    2013年部門支出決算3,702.55萬元，均為公共財政預算和基金預算安排支出。

（一）基本支出1,077.29萬元，占29.1%。包括：工資福利支出 486.81萬元，對個人和家庭的補助535.11萬元（包含了補助救助醫(yī)療費360萬元），商品和服務支出55.22萬元，其他資本性支出等支出0.15萬元。

（二）項目支出2,625.26萬元，占70.9%。按支出功能科目劃分，包括：一般公共服務類2.7萬元，社會保障和就業(yè)類2,532.13萬元（包含了代發(fā)市本級企業(yè)退休干部職級補貼及國有企業(yè)辦職業(yè)學校、幼兒園退休教師生活補貼1,770.04萬元），城鄉(xiāng)社區(qū)事務類89.8萬元，農林水事務類0.63萬元。

四、“三公”經費決算說明

2013年江門市社會保險基金管理局用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計30.61萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出27.38萬元，主要包括公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。

（四）公務接待費支出3.23萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的公務接待支出。

/市社保局2013決算公開第二部分.xls

/江門市社會保險基金管理局2013年“三公”決算信息.xls