目 錄

第一部分 江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性資金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局概況

一、主要職責(zé)

江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是主管全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的職能部門。主要職能：

（一）貫徹落實國家、省和市有關(guān)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施提高全市質(zhì)量水平的發(fā)展戰(zhàn)略及有關(guān)政策，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)開展行政執(zhí)法工作。

（二）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量宏觀管理和誠信體系建設(shè)工作。組織實施國家質(zhì)量振興綱要，實施質(zhì)量強市有關(guān)工作，推進(jìn)名牌帶動戰(zhàn)略；完善質(zhì)量管理體系，營造公平規(guī)范的市場秩序，加強事中事后監(jiān)管，完善標(biāo)準(zhǔn)體系。

（三）實施現(xiàn)代質(zhì)量監(jiān)管體系規(guī)劃。制訂并組織實施質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督科技發(fā)展和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃，組織重大科研攻關(guān)和重大技術(shù)引進(jìn)工作。

（四）依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可工作。按權(quán)限依法對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定和監(jiān)督管理，依法監(jiān)管認(rèn)證機(jī)構(gòu)，依法監(jiān)督管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證工作。

（五）負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，推行采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企事業(yè)單位的標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督管理組織機(jī)構(gòu)代碼、商品條碼和數(shù)據(jù)識別編碼的應(yīng)用工作。

（六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。組織執(zhí)行國家計量制度，推行法定計量單位，依法管理計量器具，組織量值傳遞、溯源和比對工作，推進(jìn)工業(yè)、服務(wù)業(yè)計量現(xiàn)代化，規(guī)范和監(jiān)督商品量和市場計量行為。

（七）負(fù)責(zé)綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督、風(fēng)險防范和傷害監(jiān)測工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，對特種設(shè)備進(jìn)口實施監(jiān)督檢查，依法承擔(dān)特種設(shè)備安全事故調(diào)查工作。

（八）負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工涉及的質(zhì)量安全事故。

（九）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品質(zhì)量安全強制檢驗、監(jiān)督抽查、風(fēng)險防范和傷害監(jiān)測工作，協(xié)助做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理，監(jiān)督管理產(chǎn)品質(zhì)量安全仲裁檢驗、鑒定工作。

（十）會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大產(chǎn)品質(zhì)量事故調(diào)查，實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作；依法查處產(chǎn)品質(zhì)量違法行為，按分工打擊制售假冒偽劣商品違法行為；組織協(xié)調(diào)開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治和全市有關(guān)專項打假工作，對重大案件進(jìn)行督查督辦。

（十一）依法管理和指導(dǎo)全市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督業(yè)務(wù)工作，開展本系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)和素質(zhì)教育相關(guān)工作，指導(dǎo)本系統(tǒng)規(guī)范化建設(shè)和行政效能、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，統(tǒng)籌全市質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)信息化建設(shè)有關(guān)工作。

（十二）承辦市人民政府和廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局下設(shè)10個科室，包括辦公室（掛機(jī)關(guān)黨委辦公室牌子）、政策法規(guī)科（掛行政審批服務(wù)科牌子）、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管科（掛質(zhì)量發(fā)展科牌子）、食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)管科、標(biāo)準(zhǔn)化科、計量科、鍋爐壓力容器安全監(jiān)察科、特種機(jī)電設(shè)備安全監(jiān)察科、科級認(rèn)證科、人事監(jiān)察科。

局機(jī)關(guān)公務(wù)員編制65名，在職在編實有人數(shù)61人，退休36人。其他人員9名（保留原管理方式人員4名、以費養(yǎng)事雇員1名、編外4人）

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）全面提升宏觀質(zhì)量水平。

一是繼續(xù)加強品牌培育規(guī)劃。圍繞我市“六大”支柱產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，培育一批區(qū)域特色明顯、質(zhì)量效益突出、品牌輻射帶動力強的知名品牌示范區(qū)。二是推進(jìn)企業(yè)主體責(zé)任落實。推行企業(yè)首席質(zhì)量官制度，建立質(zhì)量關(guān)鍵崗位考核機(jī)制和質(zhì)量安全一票否決機(jī)制。實施產(chǎn)品質(zhì)量安全約談制，推動企業(yè)落實質(zhì)量安全社會責(zé)任。三是加快質(zhì)量誠信體系建設(shè)。繼續(xù)向區(qū)政府定期匯報質(zhì)量狀況，建立質(zhì)量誠信體系，健全產(chǎn)品質(zhì)量“紅黑榜”機(jī)制，實施質(zhì)量信用分級分類管理。

（二）不斷增強創(chuàng)新驅(qū)動能力。

一是抓緊培育和發(fā)展聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是抓好殘疾人康復(fù)服務(wù)體系標(biāo)準(zhǔn)化項目建設(shè)工作。三是穩(wěn)步推進(jìn)“政府服務(wù)熱線標(biāo)準(zhǔn)體系試點”省服務(wù)業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系試點項目建設(shè)。

（三）繼續(xù)保障特種設(shè)備安全。

一是創(chuàng)新監(jiān)管理念。積極落實特種設(shè)備安全主體責(zé)任制，穩(wěn)妥地推進(jìn)電梯安全監(jiān)管改革工作。二是加大監(jiān)察力度。對重點監(jiān)控特種設(shè)備安全執(zhí)行檢查計劃，強化風(fēng)險防范工作，排除特種設(shè)備安全隱患。

（四）落實質(zhì)監(jiān)為民服務(wù)承諾。

一是落實收費減免。繼續(xù)做好集貿(mào)市場和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位強制檢定計量器具免費檢定及代碼證書費、計量器具強制檢定費、產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗費、生產(chǎn)許可證現(xiàn)場審查費、特種設(shè)備監(jiān)督檢驗費等各類費用的減免。二是維護(hù)企業(yè)權(quán)益。制定區(qū)域整治方案，嚴(yán)防區(qū)域性、行業(yè)性制假售假問題的發(fā)生；加大對電商產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品的維權(quán)的探索力度。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算2276.42萬元，比2015收入決算數(shù)1937.34萬元增加339.08萬元，增長17.50 %。主要原因：一是質(zhì)監(jiān)監(jiān)督抽查經(jīng)費增加，二是標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略資金列入財政撥款收入，三是市政府打假辦經(jīng)費由原來的其他收入轉(zhuǎn)列為財政撥款收入財政撥款收入。其中：一般公共預(yù)算收入2276.42萬元，占100%。2016年部門收入預(yù)算與2015年部門收入預(yù)算無可比性，因為2015年江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為省直屬單位，2015年的預(yù)算收入批復(fù)包括13個單位。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算2276.42萬元，其中本年支出2276.42萬元，占100%，比2015支出決算數(shù)2035.45萬元增加240.97萬元，增長11.84 %。主要原因：一是質(zhì)監(jiān)監(jiān)督抽查經(jīng)費增加，二是標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略資金列入財政撥款收入，三是市政府打假辦經(jīng)費由原來的其他收入轉(zhuǎn)列為財政撥款收入財政撥款收入。2016年部門支出預(yù)算包括：一般公共服務(wù)（類）支出1792.63萬元，占78.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出300.52萬元，占13.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出80.81萬元，占3.55%；住房保障（類）支出102.46萬元，占4.5%。2016年部門支出預(yù)算與2015年部門支出預(yù)算無可比性，因為2015年江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為省直屬單位，2015年的預(yù)算支出批復(fù)包括13個單位。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2276.42萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1419.94萬元。

項目支出預(yù)算856.48萬元，主要支出項目有：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費190.31萬元； 業(yè)務(wù)接待支出5.04萬元；業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出23萬元； 物業(yè)管理費48萬元；辦公設(shè)備購置24.45萬元；標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略專項資金100萬元；市政府打假辦經(jīng)費支出88.24萬元；質(zhì)監(jiān)監(jiān)督抽查經(jīng)費201.94萬元；質(zhì)監(jiān)執(zhí)法經(jīng)費41.95萬元；計量、鍋容管特經(jīng)費68.25萬元；質(zhì)量安全和認(rèn)證認(rèn)可經(jīng)費15.44萬元；企事業(yè)單位標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)費33.37萬元；食品相關(guān)產(chǎn)品安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費10萬元；公務(wù)出行租賃經(jīng)費6.5萬元。

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出與2015年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出無可比性，因為2015年江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為省直屬單位，2015年的一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出批復(fù)包括13個單位。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計38.54萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費支出33.5萬元，主要包括公務(wù)用車運行維護(hù)費27萬元；公務(wù)出行租賃費6.5萬元。

（四）公務(wù)接待費支出5.04萬元，主要包括規(guī)定開支的各類公務(wù)接待如廣東省大型檢測機(jī)構(gòu)、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略等業(yè)務(wù)交流及外省市質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)專項交流接待等。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為省垂直管理單位，列入2015年預(yù)算編制的單位包括江門市質(zhì)監(jiān)局、江門市質(zhì)計所、江門市編碼所、新會區(qū)質(zhì)監(jiān)局、鶴山市質(zhì)監(jiān)局、臺山市質(zhì)監(jiān)局、開平市質(zhì)監(jiān)局、恩平市質(zhì)監(jiān)局、新會檢測所、鶴山檢測所、臺山檢測所、開平檢測所、恩平檢測所十三個單位。其中2015年“三公”預(yù)算（財政撥款）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費支出27.04萬元、公務(wù)接待費支出21.93萬元。由于預(yù)算編制單位涵蓋范圍不同，故不具可比性。

    四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出166.93萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年決算增加66.89萬元，增長66.87%。主要是公用經(jīng)費的正常開支。其中：辦公費8萬元，印刷費2.8萬元，郵電費8.05萬元，差旅費8萬元，會議費1萬元，福利費2.91萬元，日常維修費3.45萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費    0萬元，辦公用房水電費12.55萬元，辦公用房物業(yè)管理費    0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費27萬元等。2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出與2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出無可比性，因為2015年江門市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局為省直屬單位，2015年的本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出批復(fù)包括13個單位。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算支出總額123.21萬元，其中：政府采購貨物支出25.94萬元、政府采購工程支出4.20萬元、政府采購服務(wù)支出93.07萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年01月01日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  2016 年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車 0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

  2016 年本部門項目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款458.43萬元,包括: 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略專項資金100萬元、市政府打假辦經(jīng)費88.24萬元、質(zhì)監(jiān)監(jiān)督抽查經(jīng)費201.94萬元等。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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