目 錄

第一部分  江門市工商行政管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市工商行政管理局概況

一、主要職責(zé)

江門市工商行政管理局是主管全市市場準入和市場監(jiān)管工作的職能部門。主要職能：

（一）負責(zé)市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作；

（二）負責(zé)市場主體的登記注冊工作，組織指導(dǎo)全市市場主體及經(jīng)營行為的監(jiān)督管理，依法組織查處取締無照經(jīng)營行為，承擔(dān)市場主體信用分類監(jiān)督管理；

（三）負責(zé)擬訂便利營商的措施、辦法并組織實施、擬訂促進優(yōu)化營商環(huán)境的具體措施、辦法并組織實施支持企業(yè)經(jīng)營模式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

（四）負責(zé)廣告活動的監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理商標和特殊標志，指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展；

（五）負責(zé)依法規(guī)范和維護商品交易市場經(jīng)營秩序工作，依法組織監(jiān)督管理市場競爭，依法組織查處違法直銷、傳銷案件；

（六）負責(zé)消費維權(quán)及社會監(jiān)督體系建設(shè)工作負責(zé)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量及有關(guān)服務(wù)監(jiān)督管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市市場監(jiān)管體系建設(shè)，指導(dǎo)全市工商行政管理業(yè)務(wù)工作等。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為江門市工商行政管理局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室12個，分別是：辦公室、人事監(jiān)察科、裝備財務(wù)科、政策法規(guī)科、登記注冊科、市場監(jiān)管體系建設(shè)協(xié)調(diào)科、個體私營經(jīng)濟監(jiān)督管理科、企業(yè)監(jiān)督管理科、市場規(guī)范管理科、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理科、商標廣告監(jiān)督管理科、消費者權(quán)益保護科；并設(shè)置江門市工商行政管理局經(jīng)濟檢查局為市工商行政管理局直屬行政單位。

江門市工商行政管理局編制77人，實有80人（包括機關(guān)雇員5人），離退休36人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年江門市工商行政管理局將進一步深化商事制度改革，加快構(gòu)建事中事后監(jiān)管體系，加大市場監(jiān)管執(zhí)法力度，提升消費維權(quán)水平，為推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、服務(wù)江門加快發(fā)展做出積極貢獻。深化商事制度改革。開展新一輪“多證合一”改革調(diào)研，推進電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化登記改革，強化事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新后續(xù)監(jiān)管機制。推進小微“雙創(chuàng)”。在市場準入、商標品牌、資金獎補等方面研究出臺更多舉措扶持小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。強化監(jiān)管維權(quán)。提高競爭執(zhí)法水平，加強網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)管和商品質(zhì)量監(jiān)管，積極探索社會共治消費維權(quán)方式，提升維權(quán)效能。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算2918.07萬元，比上年預(yù)算增加462.24萬元，增幅18.82%，增加原因是：一是由于工資福利政策調(diào)整等因素，一般公共預(yù)算增加252.54萬元；二是基金預(yù)算撥款增加68萬元；三是年初預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加141.70萬元。其中：：公共財政一般公共預(yù)算收入2708.37萬元，占92.81%；基金預(yù)算收入68.00萬元，占2.33%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余141.70萬元，占4.86%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算2918.07萬元，其中本年支出2918.07萬元，占100%，比上年增加462.24萬元，增幅18.82%，增加原因是：一是由于工資福利政策調(diào)整等因素，一般公共預(yù)算支出增加252.54萬元；二是基金預(yù)算支出增加68萬元專項用于更換電梯；三是年初預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加141.70萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出2266.32萬元，占77.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出309.99萬元，占10.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出156.28萬元，占5.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出68.00萬元，占2.33%；住房保障（類）支出117.48萬元，占4.03%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2776.37萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1880.72萬元，比2016年年初預(yù)算增加123.28萬元，增加比例為7.01%，主要是由于政策性工資福利的調(diào)整。

項目支出預(yù)算895.65萬元，主要支出項目有專項業(yè)務(wù)支出174.00萬元、業(yè)務(wù)接待支出6.00萬元、業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出42.64萬元、辦公設(shè)備購置10.71萬元、物業(yè)管理費98.11萬元、消費者權(quán)益保護專項經(jīng)費112.82萬元、消費維權(quán)及社會監(jiān)督體系建設(shè)28.00萬元、市場主體監(jiān)管經(jīng)費40.80萬元、執(zhí)法辦案經(jīng)費43.30萬元、打擊傳銷專項經(jīng)費20.00萬元、全市“兩建”工作辦公室經(jīng)費29.62萬元、商標品牌戰(zhàn)略實施經(jīng)費30.00萬元、商事制度改革專項經(jīng)費145.76萬元、“雙隨機一公開”專責(zé)小組專項經(jīng)費24.00萬元、小微雙創(chuàng)工作經(jīng)費9.00萬元、大型修繕73.00萬元、公務(wù)出行租賃經(jīng)費7.90萬元。項目支出比2016年年初預(yù)算增加197.26萬元，增加比例為28.24%，主要是由于商事制度改革工作相關(guān)專項經(jīng)費的增加。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017 年江門市工商行政管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計24.60萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出18.60萬元，主要包括公務(wù)用車日常運行維護費及燃料費等公務(wù)用車運行維護費用。

（四）公務(wù)接待費支出6.00萬元，主要包括按規(guī)定開支的接待省級對口單位及其他市工商行政管理局等公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計24.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.90萬元，減少比例為28.70%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算18.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.90萬元，減少比例為29.81%，減少原因：原在公務(wù)用車運行維護費科目中核算的公務(wù)車租賃費用于2017年改為在其他交通費科目核算。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算6.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加減少2.00萬元，減少比例為25%，減少原因：根據(jù)2016年預(yù)算執(zhí)行及2017年工作開展情況預(yù)算減少2.00萬元。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017 年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算182.68萬元，比上年減少5.38萬元，減少比例為2.86%，減少主要原因是：其他交通費用的減少。其中：辦公費5萬元，印刷費0萬元，郵電費5萬元，差旅費10萬元，會議費5萬元，福利費3.48萬元，日常維修費2萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0 萬元，辦公用房水電費7萬元，辦公用房物業(yè)管理費3萬元，公務(wù)用車運行維護費18.60萬元等。   

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額674.36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算83.58萬元、政府采購工程預(yù)算146.70萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算444.08萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年1月30日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3 輛、其他用車4輛，其他用車主要是車改待處理調(diào)撥車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標設(shè)置兩個項目，分別為消費者權(quán)益保護專項經(jīng)費和商事制度改革專項經(jīng)費，涉及一般公共預(yù)算當年撥款258.58萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。