第一部分   2015 年江門市人力資源和社會保障局預(yù)算基本情況說明    

         

   

一、部門基本情況

   

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能    

江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障的工作的職能部門。主要職能：開展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，對社會保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險(xiǎn)體系。    

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和屬下7個(gè)事業(yè)單位（就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定中心、勞動人事爭議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心）。    

（二）人員構(gòu)成情況    

江門市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)行政編制81名，截至2015年2月底止，實(shí)有在編在崗78人，離退休46人；機(jī)關(guān)雇員核定編制8名，截至2015年2月底止，實(shí)有在編在崗7人；下屬單位事業(yè)編制111名，截至2015年2月底止，實(shí)有在編在崗94人，離退休4人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)    

主要開展工作：一是完善就業(yè)實(shí)名制系統(tǒng)，著力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)和擴(kuò)大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)制，擴(kuò)大覆蓋面和提高待遇水平；三是推進(jìn)信息共享平臺建設(shè)，積極維護(hù)社會穩(wěn)定；四是加強(qiáng)能力建設(shè)，提升人社干部隊(duì)伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉(zhuǎn)干部安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作。    

二、收入預(yù)算說明    

 2015 年部門收入預(yù)算8290.97萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入5289.38萬元，占63.80%；專款專用資金收入1236萬元，占14.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1765.59萬元，占21.30%。    

三、支出預(yù)算說明    

（一）支出總體情況    

 2015年部門支出預(yù)算8290.97萬元，其中本年支出8190.97萬元，占98.79%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1648.54萬元，占19.88%；教育（類）支出560萬元，占6.75%；社會保障和就業(yè)（類）支出5540.38萬元，占66.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出228.24萬元，占2.75%；住房保障（類）支出213.81萬元，占2.58%。上繳上級支出100萬元，占1.21%。    

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況    

 2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5289.38萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2548.92萬元。    

項(xiàng)目支出預(yù)算2640.46萬元，主要支出項(xiàng)目有就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助支出、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專項(xiàng)支出、人力資源（高層次高技能人才）專項(xiàng)支出、公務(wù)員管理專項(xiàng)支出、人事考試專項(xiàng)支出、國務(wù)院政府特貼專家生活津貼支出、高技能人才實(shí)訓(xùn)基地維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出等。    

其他支出100萬元，主要是上繳上級支出。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明    

 2015年江門市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)74.05萬元。    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.18萬元，主要包括公務(wù)用車的汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.87萬元，主要包括接待出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等進(jìn)行公務(wù)活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。    

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)74.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)79.22萬元減少5.17萬元。其中：    

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平且均為0萬元.    

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平且均為0萬元.    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算64.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)69.5減少5.32萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛管理規(guī)定，厲行節(jié)約。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.87萬元，與上年預(yù)算數(shù)9.72基本持平。

表格下載：2015年江門市人力資源和社會保障局部門預(yù)算表.XLS
     2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表.xls<