2016年度江門市人力資源和社會保障局部門預(yù)算

目 錄

第一部分江門市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分江門市人力資源和社會保障局概況

一、主要職責(zé)

江門市人力資源和社會保障局是主管全市人力資源配置和社會保障工作的職能部門。主要職能：開展組織實施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，完善職業(yè)資格制度，負責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，對社會保險基金管理實施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：勞動人事爭議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心、就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室18個，分別是：辦公室、人事監(jiān)察科、綜合規(guī)劃科、法制科、就業(yè)促進科、職業(yè)能力建設(shè)科、公務(wù)員管理辦公室、職員和雇員管理科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、外國專家管理辦公室、軍隊專業(yè)干部安置科、工資福利科、財務(wù)與保險基金監(jiān)督科、養(yǎng)老與失業(yè)保險科、農(nóng)村社會保險科、醫(yī)療與生育保險科、工傷保險科、勞動保障監(jiān)察綜合執(zhí)法監(jiān)督支隊。

江門市人力資源和社會保障局機關(guān)行政編制81人，實有79人，離退休47人，機關(guān)雇員6人；下屬單位事業(yè)編制111人，實有93人，離退休5人。

第二部分2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：一是完善就業(yè)實名制系統(tǒng)，著力推進創(chuàng)業(yè)和擴大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會保險服務(wù)機制，擴大覆蓋面和提高待遇水平；三是推進信息共享平臺建設(shè)，積極維護社會穩(wěn)定；四是加強能力建設(shè)，提升人社干部隊伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉(zhuǎn)干部安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作；六是推進小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城市示范建設(shè)工作，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；七是結(jié)合人才新政，提高人才制度優(yōu)勢和對人才的吸引力。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算8,524.55萬元，比上年增加233.58萬元，增長2.82%。增加原因：加大了就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金的投入力度。其中：一般公共預(yù)算6301.99萬元,占73.93%；專款專用資金306.5萬元，占3.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,916.06萬元，占22.47%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算8,524.55萬元，其中本年支出8,524.55萬元，占100%，比上年增加233.58萬元，增長2.82%。增加原因：就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金的支出增大。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1698.81萬元，占19.93%；教育（類）支出2萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)（類）支出6277.87萬元，占73.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出275.41萬元，占3.23%；住房保障（類）支出255.53萬元，占3%；上繳上級支出14.93萬元，占0.18%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6301.99萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）3220.73萬元。

項目支出預(yù)算3066.33萬元，主要支出項目有就業(yè)專項補助支出、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專項支出、公務(wù)員管理專項支出、人事考試專項支出、國務(wù)院政府特貼專家生活津貼支出、高技能人才實訓(xùn)基地維護經(jīng)費支出等。

上繳上級支出14.93萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門市人力資源和社會保障局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計52.49萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

1. 公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算46.68萬元，主要包括公務(wù)用車的汽油費、維修保養(yǎng)費、年檢雜費、養(yǎng)路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算5.81萬元，主要包括接待出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等進行公務(wù)活動的人員，按規(guī)定開支的交通、用餐、住宿等費用。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計52.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少21.55萬元，下降29.1%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算46.68萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.5萬元，下降27.27%。減少原因：局機關(guān)及下屬2個參公事業(yè)單位已進行車改，因此公務(wù)用車運行費用減少。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算5.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.05萬元，下降41.03%。減少原因：貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算311.13萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加   94.45萬元，增長44%。原因是：增加了公務(wù)交通補貼。其中：辦公費28.72萬元，印刷費2萬元，郵電費1.72萬元，差旅費 17.3萬元，會議費4.42萬元，福利費6.72萬元，日常維修費27.69萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費1萬元，辦公用房水電費15.48萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費36.08萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額1197.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算141.65萬元、政府采購工程預(yù)算63.99萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算991.7萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日（最新情況），本部門共有車輛23輛，其中，一般公務(wù)用車23輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1190萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。