第一部分  2015年江門市人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算基本情況說(shuō)明

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市人力資源和社會(huì)保障局是主管全市人力資源配置和社會(huì)保障的工作的職能部門。主要職能：開(kāi)展組織實(shí)施人力資源規(guī)劃、監(jiān)督檢查、建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員和管理人員繼續(xù)教育管理工作，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作，組織實(shí)施公務(wù)員法、雇員管理、博士后管理等人才工作，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作，組織實(shí)施機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策，建立和研究機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理實(shí)施行政監(jiān)督，建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。

納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和屬下7個(gè)事業(yè)單位（就業(yè)服務(wù)中心、職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、職業(yè)技能鑒定中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、人才交流服務(wù)中心、人事考試院和信息中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)行政編制81名，截至2015年2月底止，實(shí)有在編在崗78人，離退休46人；機(jī)關(guān)雇員核定編制8名，截至2015年2月底止，實(shí)有在編在崗7人；下屬單位事業(yè)編制111名，截至2015年2月底止，實(shí)有在編在崗94人，離退休4人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作：一是完善就業(yè)實(shí)名制系統(tǒng)，著力推進(jìn)創(chuàng)業(yè)和擴(kuò)大就業(yè)；二是創(chuàng)新社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)機(jī)制，擴(kuò)大覆蓋面和提高待遇水平；三是推進(jìn)信息共享平臺(tái)建設(shè)，積極維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；四是加強(qiáng)能力建設(shè)，提升人社干部隊(duì)伍活力；五是繼續(xù)做好軍轉(zhuǎn)干部安置和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門收入預(yù)算8290.97萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入5289.38萬(wàn)元，占63.80%；專款專用資金收入1236萬(wàn)元，占14.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1765.59萬(wàn)元，占21.30%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算8290.97萬(wàn)元，其中本年支出8190.97萬(wàn)元，占98.79%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出1648.54萬(wàn)元，占19.88%；教育（類）支出560萬(wàn)元，占6.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5540.38萬(wàn)元，占66.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出228.24萬(wàn)元，占2.75%；住房保障（類）支出213.81萬(wàn)元，占2.58%。上繳上級(jí)支出100萬(wàn)元，占1.21%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5289.38萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2548.92萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算2640.46萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助支出、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置專項(xiàng)支出、人力資源（高層次高技能人才）專項(xiàng)支出、公務(wù)員管理專項(xiàng)支出、人事考試專項(xiàng)支出、國(guó)務(wù)院政府特貼專家生活津貼支出、高技能人才實(shí)訓(xùn)基地維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出等。

其他支出100萬(wàn)元，主要是上繳上級(jí)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

 2015年江門市人力資源和社會(huì)保障局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)74.05萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64.18萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車的汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.87萬(wàn)元，主要包括接待出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)工作等進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的人員，按規(guī)定開(kāi)支的交通、用餐、住宿等費(fèi)用。
 
 

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