根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）等文件的要求，我局?jǐn)M針對全局范圍開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估及評價(jià)工作，現(xiàn)向第三方機(jī)構(gòu)就此項(xiàng)工作開展采購。

一、服務(wù)內(nèi)容及要求

（一）服務(wù)內(nèi)容

1.供應(yīng)商對我局及下屬單位（江門市人才交流服務(wù)中心、江門市人事考試院、江門市勞動(dòng)人事爭議仲裁院、全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心、江門市人力資源和社會(huì)保障局信息中心、江門市就業(yè)服務(wù)中心、江門市職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)中心、江門市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心）共9個(gè)單位2023年內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)開展評估及評價(jià)工作。

供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)我局及下屬單位的實(shí)際情況，依據(jù)中央、省、市等法律法規(guī)，以及《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等相關(guān)規(guī)定，對單位內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況、完善情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的執(zhí)行情況、關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況、財(cái)務(wù)信息的編報(bào)情況、內(nèi)控實(shí)施的有效性等單位層面和業(yè)務(wù)層面進(jìn)行對標(biāo)分析，排查單位內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患，并對我局及下屬單位內(nèi)部控制執(zhí)行情況進(jìn)行分析，排查執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，分別出具《經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》。

2.對我局及直屬事業(yè)單位內(nèi)部控制架構(gòu)，包括單位組織架構(gòu)、決策及授權(quán)機(jī)制、歸口管理機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、信息溝通協(xié)同機(jī)制、各進(jìn)行全面分析，排查內(nèi)部控制體系缺失點(diǎn)、改進(jìn)措施，綜合判斷我局及下屬單位內(nèi)部控制體系建設(shè)完整性和有效性，分別出具《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

（二）服務(wù)要求

1.項(xiàng)目實(shí)施人員要求：供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)不少于3人（含1名項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）且人員相對固定。

2.成果要求：報(bào)告必須通過采購人的驗(yàn)收同意，且供應(yīng)商須提供相關(guān)工作成果電子版文檔，并打印文檔裝訂成冊（膠裝）每樣每本一式4份。

3.保密要求：成交供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)保密法律法規(guī)，不得泄露與本項(xiàng)目有關(guān)的秘密，亦不得將其用于履行本項(xiàng)目之外的其他用途，即便提供給與履行本合同有關(guān)的人員，也應(yīng)該保密并限于履行合同所需范圍內(nèi)使用。造成泄密的，將依法追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。無論本頂目是否變更、解除、終止，本條款均持續(xù)有效。

二、供應(yīng)商的資質(zhì)要求

（一）供應(yīng)商必須符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定。

（二）供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)是具有合法經(jīng)營資格的法人；

（三）供應(yīng)商信譽(yù)良好，未被列入“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina. gov.cn）“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”、“政府采購嚴(yán)重違法失信名單”；未被列入中國政府采購網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄。

（四）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，成交供應(yīng)商不得將項(xiàng)目再分包給其他單位。

三、服務(wù)報(bào)價(jià)

總費(fèi)用為人民幣8萬元（含稅），投報(bào)總價(jià)不得超過最高限價(jià)。總費(fèi)用為包干價(jià)，經(jīng)費(fèi)包含項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的人員經(jīng)費(fèi)、差旅、專家咨詢、報(bào)告編寫、稅費(fèi)等一切費(fèi)用以及合同實(shí)施過程中不可預(yù)見費(fèi)用。

四、服務(wù)期限及地點(diǎn)

（一）項(xiàng)目服務(wù)期限：簽訂合同之日起90個(gè)工作日內(nèi)。

（二）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：江門市人力資源和社會(huì)保障局及下屬單位。

五、報(bào)價(jià)需提交資料

（一）供應(yīng)商響應(yīng)文件，包括對本項(xiàng)目需求的響應(yīng)情況、項(xiàng)目實(shí)施方案、報(bào)價(jià)文件等內(nèi)容。

（二）營業(yè)執(zhí)照、法人證書、社保證明、相關(guān)資質(zhì)證書等材料復(fù)印件，信用中國網(wǎng)站及中國政府采購網(wǎng)信用記錄查詢結(jié)果截圖。

（三）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目成員姓名、職稱等佐證資料。

（四）過往類似項(xiàng)目案例相關(guān)佐證資料。

以上材料完成裝訂，形成響應(yīng)材料。材料需進(jìn)行密封裝袋（一式三份），并在外加蓋騎縫公章，否則視為無效報(bào)價(jià)。供應(yīng)商應(yīng)對所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若發(fā)現(xiàn)弄虛作假，取消其資格。

六、評審方式及評審標(biāo)準(zhǔn)

（一）本項(xiàng)目由我局按“擇優(yōu)比選”原則，在符合報(bào)名條件的供應(yīng)商中通過評審確定一家供應(yīng)商。評審綜合得分最高的確定為中標(biāo)供應(yīng)商。

（二）評審結(jié)果將在江門市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站上公示。評審結(jié)果公示3個(gè)工作日，若公示期間無異議，我局將在15日內(nèi)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。

七、報(bào)價(jià)截止時(shí)間、成交結(jié)果公告等相關(guān)事項(xiàng)

（一）報(bào)價(jià)及遞交文件時(shí)間：2024年3月15日至2024年3月19日（上午8:30-12:00，下午14:30——17:30），逾期不予受理。

（二）遞交報(bào)價(jià)文件地點(diǎn)：江門市人力資源和社會(huì)保障局四樓資金基金監(jiān)督審計(jì)科（江門市蓬江區(qū)堤?hào)|路93號(hào)）。

（三）采購單位聯(lián)系人：陳小姐，聯(lián)系電話：0750-3935223。

附件：江門市人力資源和社會(huì)保障局及下屬單位2023年度內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估及評價(jià)項(xiàng)目評分表.wps