目　　　 錄

第一部分　 江門市農(nóng)業(yè)局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分　江門市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分　 江門市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 第一部分　 江門市農(nóng)業(yè)局概況

（一）部門主要職能

江門市農(nóng)業(yè)局，加掛中共江門市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門。主要職能：貫徹落實(shí)國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施等。內(nèi)設(shè)副處級局1個（市畜牧獸醫(yī)局），12個職能科室及市紀(jì)委派駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組。

（二）部門決算單位構(gòu)成

按照部門決算編報要求，納入我部門（江門市農(nóng)業(yè)局）2015年部門決算編報范圍的單位共11個，包括局機(jī)關(guān)和10個下屬事業(yè)單位。其中：參公管理事業(yè)單位4個（市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)村財務(wù)管理辦公室、市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心），公益一類事業(yè)單位5個（市農(nóng)作物病蟲測報中心站、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市動物疫病預(yù)防控制中心和市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站），公益二類事業(yè)單位1個（市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心）。

第二部分 江門市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算表（詳見附件）

第三部分　 江門市農(nóng)業(yè)局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度總收入12633.53萬元，其中本年收入10127.16萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入9198.63萬元，比2014年決算數(shù)增加123.94萬元，增長1.37 %。主要原因：落實(shí)在職和離退休人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)和規(guī)范津補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，增加江門市農(nóng)業(yè)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)、江門市農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺建設(shè)項(xiàng)目等。

2．事業(yè)收入14.77萬元，比2014年決算數(shù)減少163.45萬元，下降91.71%。主要原因：按照上級要求減免涉農(nóng)經(jīng)費(fèi)收入，相應(yīng)事業(yè)單位收入減少。

3．其他收入913.75 萬元，比2014年決算數(shù)減少112.91萬元，下降11%。主要原因是整合資金支農(nóng)資金，從上級或其他部門取得收入減少。

（二）年度支出總體情況

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度總支出12633.53萬元，其中本年支出7751.9萬元。具體情況如下：

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出128.34萬元，主要用于國家（江門）水稻綜合試驗(yàn)站、省級農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金、市農(nóng)業(yè)科技計劃項(xiàng)目等支出，比2014年決算數(shù)增加67.47萬元，增長110.84%，主要原因是2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)到2015年使用的資金較多，如市科技計劃項(xiàng)目和國家（江門）水稻綜合試驗(yàn)站項(xiàng)目。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）支出1146.45萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員相關(guān)的支出，比2014年決算數(shù)增加126.33萬元，增長12.38%，主要原因是離退休人員增加以及政府為改善離退休人員生活水平適當(dāng)提高離退休待遇，相應(yīng)增加費(fèi)用。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出390.5萬元,主要用于行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)和年度計劃生育獎勵經(jīng)費(fèi)支出，比2014年決算數(shù)增加2.55萬元,增長0.66%，主要原因是調(diào)整行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)計算基數(shù)和計劃生育獎勵經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出778.05萬元,主要支出用于江門市農(nóng)業(yè)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)、良種基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程和省扶持農(nóng)作物良種良法示范基地項(xiàng)目等,比2014年決算數(shù)減少959.84萬元,下降55.23%。主要原因是市級農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入減少，相應(yīng)項(xiàng)目支出減少。

5.農(nóng)林水支出（類）5059.56萬元，主要用于局及下屬單位日常行政事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣、農(nóng)作物病蟲害鼠疫情監(jiān)測控制與防治、動物疫情監(jiān)測與防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)對外交流與合作、災(zāi)害救助、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村公益事業(yè)等,比2014年決算數(shù)減少8.07萬元,下降0.16%，與上年基本持平。

6.資源勘探信息等支出（類）26.1萬元，主要用于江門市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源平臺建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),比2014年決算數(shù)增加26.1萬元。主要原因是新增江門市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源平臺建設(shè)項(xiàng)目。

7.住房保障支出（類）221.56萬元，主要用于我局和屬下事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購房補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加15.19萬元,增長7.36%。主要原因是人員變動，職工住房公積金支出增加。

8.其他支出（類）1.34萬元，主要是用于其他補(bǔ)貼支出，比2014年決算數(shù)增加1.34萬元，主要原因是通過“其他收入”科目安排。

二、2015年收入決算情況說明

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度收入合計10127.16萬元。

（一）財政撥款收入9198.63萬元，占本年收入合計的 90.83%。其中：

一般公共服務(wù)（類）3.2萬元，占財政撥款收入的 0.03%。是商貿(mào)事務(wù)（款）。

科學(xué)技術(shù)支出（類）70萬元，占財政撥款收入的0.76 %。包括：應(yīng)用研究（款）50萬元，科技條件與服務(wù)（款）20萬元。

社會保障和就業(yè)支出(類)1146.45萬元,占財政撥款收入的12.46 %。包括：行政事業(yè)單位離退休（款）1116.46萬元，憮恤（款）29.99萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）391.37萬元，占財政撥款收入的4.26%。包括：醫(yī)療保障（款）340.69萬元，計劃生育事務(wù)（款）50.68萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）809萬元，占財政撥款收入的8.8%。包括：城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）12萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）235.3萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）561.7萬元。

農(nóng)林水支出（類）6467.05萬元，占財政撥款收入的70.3%。包括：農(nóng)業(yè)（款）6458.8萬元，扶貧（款）8.25萬元。

資源勘探信息等支出（類）90萬元，占財政撥款收入的0.98%，是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）。

住房保障支出（類）221.56萬元，占財政撥款收入的2.41%。包括：住房公積金（款）197.62萬元，購房補(bǔ)貼（款）23.94萬元。

（二）事業(yè)收入14.77萬元，占本年收入合計的0.15%。

是農(nóng)林水支出（類）14.77萬元。

（三）其他收入913.75萬元，占本年收入合計的9.02%。

其中：科學(xué)技術(shù)支出（類）22萬元，農(nóng)林水支出（類）890.42萬元，其他支出（類）1.34萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度支出合計7751.9萬元。具體如下：

（一）基本支出3831.62萬元，占本年支出合計的49.43 %。其中：社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1116.46萬元，主要用于本局及下屬事業(yè)單位離退休人員相關(guān)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）憮恤（款）29.99萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位離退休病故人員家屬一次性撫恤金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）338.07萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）50.68萬元，主要用于本局及屬下事業(yè)單位計劃生育方面的支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）2074.86萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和所屬事業(yè)單位的基本支出；住房保障支出（類）住房改革支出（款）221.56萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

（二）項(xiàng)目支出3920.28萬元，占本年支出合計的 50.57%。其中：科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）81.28萬元，主要用于社會公益研究-國家（江門）水稻綜合試驗(yàn)站項(xiàng)目；科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）47.06萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)-市農(nóng)業(yè)科技計劃項(xiàng)目等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）1.75萬元，主要用于局機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位和所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收安排的支出（款）9.03萬元，主要用于局機(jī)關(guān)日常辦公用房修繕支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）211.05萬元，主要用于良種基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程和省扶持農(nóng)作物良種良法示范基地項(xiàng)目預(yù)算資金項(xiàng)目支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）557.97萬元，主要用于江門市農(nóng)業(yè)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目以及辦公用房修繕支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）2848.15萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣、農(nóng)作物病蟲害鼠疫情監(jiān)測控制與防治、動物疫情監(jiān)測與防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)對外交流與合作、災(zāi)害救助、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村公益事業(yè)等支出；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）131.63萬元，主要用于開展農(nóng)村扶貧開發(fā)雙到工作項(xiàng)目支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）4.92萬元，主要用于農(nóng)村土地治理；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）26.1萬元，主要用于江門市農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺項(xiàng)目建設(shè)；其他支出（類）其他支出（款）1.34萬元，主要用于其他補(bǔ)貼支出。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度財政撥款收入合計9198.63萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8389.63萬元，比2014年決算數(shù)減少12.36萬元，下降0.15%；與上年基本持平；政府性基金預(yù)算財政撥款收入809萬元，比2014年決算數(shù)增加136.3萬元，增長20.26%；主要是增加江門市農(nóng)業(yè)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目等。

（二）2015年度財政撥款支出說明

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度財政撥款支出合計7066.74萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出6288.69萬元，比2014年決算數(shù)增加855.66萬元，增長15.75%；主要原因是落實(shí)在職和離退休人員調(diào)資和補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，增加江門市農(nóng)業(yè)強(qiáng)市專項(xiàng)資金；政府性基金預(yù)算財政撥款支出778.05萬元，比2014年決算數(shù)減少959.84萬元，下降55.23%；主要原因是2014年決算支出數(shù)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年使用的項(xiàng)目資金。

分功能科目看，科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）81.28萬元，主要用于社會公益研究-國家（江門）水稻綜合試驗(yàn)站項(xiàng)目；科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā) （款）15.47萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)中的農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金和市科普基地及實(shí)用技術(shù)推廣項(xiàng)目；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1116.46萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員相關(guān)支出；社會保障和就業(yè)支出（類）憮恤（款）29.99萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休病故人員家屬一次性撫恤金支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）339.82萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）50.68萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位計劃生育方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收安排的支出（款）9.03萬元，主要用于局機(jī)關(guān)日常辦公用房維護(hù)修繕支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）211.05萬元，主要用于良種基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程和省扶持農(nóng)作物良種良法示范基地項(xiàng)目預(yù)算資金項(xiàng)目支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）557.97萬元，主要用于江門市農(nóng)業(yè)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測公共服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目以及局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位辦公用房維護(hù)修繕支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）4403.33萬元，主要用于局及下屬單位日常行政事業(yè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣、農(nóng)作物病蟲害鼠疫情監(jiān)測控制與防治、動物疫情監(jiān)測與防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)對外交流與合作、災(zāi)害救助、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、農(nóng)村綜合改革和農(nóng)村公益事業(yè)等,；農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）4.01萬元，主要用于農(nóng)村扶貧開發(fā)雙到駐村工作組工作經(jīng)費(fèi);資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）26.1萬元，主要用于江門市農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺項(xiàng)目建設(shè)；住房保障支出（類）住房改革支出（款）221.56萬元，主要用于局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計6288.69萬元，占本年支出合計的 81.12%。與2014年相比，增加855.66萬元，增長15.75%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出（類）96.75萬元，占1.54 %；社會保障和就業(yè)支出（類）1146.45萬元，占18.23 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）390.5萬元，占6.21 %；農(nóng)林水支出(類)4407.33萬元,占70.08%;資源勘探信息等支出(類)26.1萬元,占0.42%;住房保障支出(類)221.56萬元,占3.52%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6288.69萬元，具體情況如下：

1．科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）81.28 萬元，比2014年增加36.72 萬元，增長61.17%;科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)15.47萬元,比2014年增加9.03萬元,增長140.22%;主要原因是省市農(nóng)業(yè)專項(xiàng)、科普基地及實(shí)用技術(shù)推廣、市級農(nóng)業(yè)科技計劃項(xiàng)目和國家（江門）水稻綜合試驗(yàn)站支出。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2014年年末結(jié)轉(zhuǎn)到2015年使用的財政撥款資金沒有列入年初預(yù)算。

2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 1116.46萬元，比2014年增加112.62萬元，增長11.22%，主要原因離退休人員增加以及政府為改善離退休人員生活水平適當(dāng)提高離退休待遇，相應(yīng)增加離退休費(fèi)用；預(yù)算數(shù)為1017.39萬元,完成年初預(yù)算的109.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中增加安排的離退休人員費(fèi)用沒有納入年初預(yù)算。社會保障和就業(yè)支出（類）憮恤（款）29.99萬元,比2014年增加13.71萬元,增長84.21%,主要原因是2015年有離退休人員去世,相應(yīng)增加撫恤金支出。預(yù)算數(shù)為0,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初財政無預(yù)計安排撫恤金支出預(yù)算。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）339.82萬元,比2014年增加39.36萬元,增長13.1%,主要原因是調(diào)整行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)計費(fèi)基數(shù)和離休人員住院醫(yī)療費(fèi)用增加，支出相應(yīng)增加;完成年初預(yù)算的124.61%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離休人員住院門診醫(yī)療經(jīng)費(fèi)沒有納入年初預(yù)算。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)(款)50.68萬元,比2014年增加11.19萬元,增長28.34%,主要原因是調(diào)整計劃生育獎勵經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);完成年初預(yù)算130.89%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加安排的計劃生育獎勵經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。

4．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）4403.33萬元,比2014年增加674.66萬元,增長18.09%,主要原因是落實(shí)在職和離退休人員調(diào)資和補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，增加江門市農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺建設(shè)項(xiàng)目等。完成年初預(yù)算的117.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加的基本支出經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金沒有列入年初預(yù)算。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）4.01萬元,比2014年增加1.58萬元,增長65.02%,主要原因是增加扶貧駐村工作組經(jīng)費(fèi)。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。

6.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)26.1萬元,比2014年增加26.1萬元,主要原因是新增農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺項(xiàng)目建設(shè)資金。預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目屬信息化專項(xiàng)納入市經(jīng)信局年初預(yù)算。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）221.56萬元,比2014年增加15.19萬元,增長7.36%,主要原因是人員變動，職工住房公積金支出增加。完成年初預(yù)算107.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加安排的經(jīng)費(fèi)沒有列入年初預(yù)算。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3789.72萬元，其中：

（一）工資福利支出2157.1萬元，占基本支出的56.92 %。主要包括基本工資386.65萬元、津貼補(bǔ)貼862.59萬元、獎金237.44萬元、社會保障繳費(fèi)314.6萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.61萬元、績效工資311.43萬元、其他工資福利支出41.79萬元。

（二）商品和服務(wù)支出177.11萬元，占基本支出的4.67%。主要包括辦公費(fèi)21.23萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、手續(xù)費(fèi)0.35萬元、水費(fèi)2.3萬元、電費(fèi)26.91萬元、郵電費(fèi)20.85萬元、差旅費(fèi)3.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)10.76萬元、會議費(fèi)3.48萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.24萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.03萬元、專用材料費(fèi)0.48萬元、勞務(wù)費(fèi)7萬元、工會經(jīng)費(fèi)8.38萬元、福利費(fèi)22.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.71萬元、其他交通費(fèi)用0.44萬元、其他商品和服務(wù)支出24.38萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助1452.28萬元，占基本支出的38.32 %。主要包括離休費(fèi)46.8萬元、退休費(fèi)1065.74萬元、撫恤金29.99萬元、生活補(bǔ)助0.53萬元、醫(yī)療費(fèi)60.86萬元、獎勵金6.72萬元、住房公積金209.62萬元、購房補(bǔ)貼 23.94萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.07萬元。

（四）其他資本性支出3.23萬元，占基本支出的0.09%。主要包括辦公設(shè)備購置2.73萬元、其他資本性支出0.5萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

江門市農(nóng)業(yè)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為114.91萬元，完成預(yù)算140.99萬元的81.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為3.01萬元，年初預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算0萬元一致；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為80.66萬元，完成預(yù)算105.46萬元的76.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.24萬元，完成預(yù)算35.53萬元的87.93%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)中公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的反對浪費(fèi)有關(guān)精神，切實(shí)采取措施，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出；嚴(yán)格貫徹落實(shí)公車改革和公務(wù)接待有關(guān)要求,加強(qiáng)公務(wù)車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約;2015年度因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，我市因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映。在預(yù)算執(zhí)行過程中，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，在決算時再按照實(shí)際使用情況歸口到資金使用單位，由單位負(fù)責(zé)本部門因公出國（境）經(jīng)費(fèi)的決算公開。

與2014年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少35.91萬元，下降23.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.99萬元，下降49.83%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少31.03萬元，下降27.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.89萬元，下降5.7%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)3.01萬元，占2.62%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80.66萬元，占70.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.24萬元，占27.19%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出3.01萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬10個單位出國團(tuán)組1 個、累計2人次。開支內(nèi)容包括：赴臺灣開展農(nóng)業(yè)合作交流費(fèi)3.01萬元，主要用于出國（境）人員的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80.66萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出80.66萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬10個單位公務(wù)用車保有量為29輛，主要用于公務(wù)用車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)及年檢年審等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.24萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年，局機(jī)關(guān)及下屬10個單位發(fā)生國內(nèi)接待293次，接待人數(shù)共4433人。主要包括上下級、同級業(yè)務(wù)單位開展業(yè)務(wù)交流、接受工作檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)以及國家農(nóng)業(yè)公園、農(nóng)產(chǎn)品深加工等招商引資業(yè)務(wù)接待支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.12萬元，比2014年減少36.72萬元，降低24.84%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步壓減日常經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額367.46萬元，其中：政府采購貨物支出148.85萬元、政府采購工程支出58.67萬元、政府采購服務(wù)支出159.94萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛29輛，其中，一般公務(wù)用車14輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車10輛，其他用車主要是未實(shí)行公車改革的事業(yè)單位公務(wù)用車輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2015年，本部門共組織對5個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價，涉及項(xiàng)目金額4395萬元。績效評價結(jié)果顯示，5個項(xiàng)目支出績效情況較為理想,達(dá)到了項(xiàng)目申請時設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)重點(diǎn)扶持新成立的農(nóng)民專業(yè)合作社,補(bǔ)助13家農(nóng)業(yè)企業(yè)和4家農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)發(fā)展；扶貧專項(xiàng)資金主要補(bǔ)助全市1058條村的資源補(bǔ)助和差額補(bǔ)助，保障村級公共服務(wù)站規(guī)范化運(yùn)作；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣專項(xiàng)著力推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備技術(shù)和農(nóng)業(yè)科技提升及糧食安全生產(chǎn)；農(nóng)業(yè)“政銀保”專項(xiàng)累計發(fā)放貸款近2億元，共扶持48家農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)解決農(nóng)業(yè)企業(yè)“融資難、融資貴和風(fēng)險高”的困難；養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理專項(xiàng)著力解決農(nóng)業(yè)環(huán)境污染問題，確保公共衛(wèi)生安全，本專項(xiàng)主要對新會、臺山、江海、開平、恩平的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化病死豬處理進(jìn)行補(bǔ)助。

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)：反映商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

十五、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實(shí)際目的的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。

十六、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)等方面的支出。

十七、社會保障和就業(yè)支（類）行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

十八、社會保障和就業(yè)支（類）撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)：反映計劃生育方面的支出。

二十一、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)：反映財政用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織、農(nóng)村和墾區(qū)公益事業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的支出。

二十二、農(nóng)林水支出（類）扶貧：反映用于農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）扶貧開發(fā)等方面的支出。

二十三、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

二十四、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十五、其他支出（類）其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。