第一部分　 2015年江門(mén)市農(nóng)業(yè)局預(yù)算基本情況說(shuō)明

 一、部門(mén)基本情況
　  （一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
　  江門(mén)市農(nóng)業(yè)局，加掛中共江門(mén)市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門(mén)。主要職能：貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展問(wèn)題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施等。內(nèi)設(shè)副處級(jí)局1個(gè)（市畜牧獸醫(yī)局），12個(gè)職能科室及市紀(jì)委派駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組。
　  納入部門(mén)預(yù)算編制單位包括局機(jī)關(guān)和10個(gè)下屬事業(yè)單位。其中：參公管理事業(yè)單位4個(gè)（市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室、市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心），公益一類事業(yè)單位5個(gè)（市農(nóng)作物病蟲(chóng)測(cè)報(bào)中心站、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心和市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站），公益二類事業(yè)單位1個(gè)（市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心）。
　  （二）人員構(gòu)成情況
　  江門(mén)市農(nóng)業(yè)局編制57人，實(shí)有57人，機(jī)關(guān)雇員5人，離退休94人，遺屬人員1人。下屬事業(yè)單位編制134人，實(shí)有123人，雇員7人，合同工51人，離退休46人。
　  （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
　  深入貫徹黨的十八大、十八屆三中和四中全會(huì)精神，認(rèn)真按照中央和省有關(guān)“三農(nóng)”工作總體部署，堅(jiān)持一手抓改革、一手抓發(fā)展，以改革促發(fā)展，持之以恒強(qiáng)農(nóng)業(yè)、惠農(nóng)村、富農(nóng)民，努力實(shí)現(xiàn)全市農(nóng)業(yè)增加值、農(nóng)村居民人均純收入分別增長(zhǎng)3.5%和8%，促進(jìn)幸福和諧新僑鄉(xiāng)建設(shè)。
一是狠抓糧食和“菜籃子”生產(chǎn)，確保主要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。二是強(qiáng)化農(nóng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。三是構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系，增強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展活力。四是夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展物質(zhì)基礎(chǔ)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。五是深化農(nóng)村綜合改革，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)科學(xué)發(fā)展。六是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)自身建設(shè)，提升履職盡責(zé)能力。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
　  2015年部門(mén)收入預(yù)算6,043.83萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入5,272.1萬(wàn)元，占87.23%；基金預(yù)算收入573.7萬(wàn)元，占9.49%；事業(yè)收入33.6萬(wàn)元，占0.56%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入80萬(wàn)元，占1.32%；其他收入34.43萬(wàn)元，占0.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入50萬(wàn)元，占0.83%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
　  （一）支出總體情況
　  2015年部門(mén)支出預(yù)算6,043.83萬(wàn)元，其中本年支出6,043.83萬(wàn)元，占100%，包括：科學(xué)技術(shù)（類）支出50萬(wàn)元，占0.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,017.39萬(wàn)元，占16.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出314.68萬(wàn)元，占5.21%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出573.7萬(wàn)元，占9.49%；農(nóng)林水（類）支出3,881.87萬(wàn)元，占64.23%；住房保障（類）支出206.19萬(wàn)元，占3.41%。
　  （二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
　  2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5,845.79萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）3,297.03萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算2,548.76萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有:
　  1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政單位醫(yī)療1.75萬(wàn)元；
　  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出573.7萬(wàn)元。包括城市公用事業(yè)附加安排的支出（公有房屋）12萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（公有房屋）561.7萬(wàn)元；
　  3、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)1,973.31萬(wàn)元。包括行政運(yùn)行64.25萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)97.1萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行126.29萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)60.04萬(wàn)元；病蟲(chóng)害控制303.55萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全164.48萬(wàn)元，執(zhí)法監(jiān)管95.68萬(wàn)元,統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)60萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理50萬(wàn)元，對(duì)外交流與合作40.9萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)17萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用89.84萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出804.18萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
　  2015年江門(mén)市農(nóng)業(yè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)140.99萬(wàn)元。
　  （一）因出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
　  （二）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
　  （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出105.46萬(wàn)元，主要包括單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年審稅費(fèi)等支出。
　  （四）公務(wù)接待費(fèi)支出35.53萬(wàn)元，主要是單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)140.99萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少21.82萬(wàn)元，其中：
　  （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門(mén)審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門(mén)在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門(mén)年初預(yù)算反映。　　　　　
　  （二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
　  （三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出105.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.57萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。　　　 
　  （四）公務(wù)接待費(fèi)支出35.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.25萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。　 

第二部分　 2015年江門(mén)市農(nóng)業(yè)局部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）