2014年江門(mén)市農(nóng)業(yè)局部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門(mén)市農(nóng)業(yè)局，加掛中共江門(mén)市委農(nóng)村工作辦公室牌子，是主管全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的市人民政府組成部門(mén)。主要職能：貫徹落實(shí)國(guó)家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革與發(fā)展問(wèn)題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施等。內(nèi)設(shè)副處級(jí)局1個(gè)（市畜牧獸醫(yī)局），12個(gè)職能科室及市紀(jì)委派駐農(nóng)業(yè)局紀(jì)檢組。

納入部門(mén)決算編制單位包括局機(jī)關(guān)和10個(gè)下屬事業(yè)單位。其中：參公管理事業(yè)單位4個(gè)（市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室、市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所和市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心），公益一類事業(yè)單位5個(gè)（市農(nóng)作物病蟲(chóng)測(cè)報(bào)中心站、市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心和市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站），公益二類事業(yè)單位1個(gè)（市農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新中心）。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市農(nóng)業(yè)局編制61人（含紀(jì)檢組），實(shí)有59人，機(jī)關(guān)雇員5人，離退休94人，遺屬人員1人。下屬事業(yè)單位編制134人，實(shí)有126人，雇員7人，合同工56人，離退休47人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)法治建設(shè)和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)，堅(jiān)持創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制和轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。主要抓好以下七個(gè)方面工作：

一是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)逆勢(shì)保持發(fā)展；二是農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體制機(jī)制不斷創(chuàng)新；三是農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備水平進(jìn)一步提高；四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全有效保障；五是農(nóng)業(yè)面源污染治理日漸強(qiáng)化；六是財(cái)政金融支農(nóng)力度明顯加大；七是農(nóng)村改革發(fā)展步伐逐步加快。

二、收入決算說(shuō)明

2014年部門(mén)收入決算13,584.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9,074.69萬(wàn)元，占66.8%；事業(yè)收入178.22萬(wàn)元，占1.31%；其他收入1,026.66萬(wàn)元，占7.56%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額20.64萬(wàn)元,占0.15%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,283.85萬(wàn)元,占24.18%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年部門(mén)支出決算13,584.06萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入安排的支出7,170.91萬(wàn)元，包括：

（一）基本支出3,582.6萬(wàn)元，占49.96%。主要為：工資福利支出2,029.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,287.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出260.44萬(wàn)元，其他資本性支出等支出4.98萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出3,588.31萬(wàn)元，占50.04%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）決算支出2.92萬(wàn)元，是當(dāng)年新增的生豬屠宰管理執(zhí)法專項(xiàng)支出項(xiàng)目。

2.科學(xué)技術(shù)（類）決算支出60.03萬(wàn)元，包括應(yīng)用研究（款）53.59萬(wàn)元，技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）6.44萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有國(guó)家（江門(mén)）水稻綜合試驗(yàn)站、市級(jí)科普基地及實(shí)用技術(shù)推廣和光催化法降解農(nóng)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留等。決算支出比上年同期減少3.75萬(wàn)元,與上年基本持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）決算支出48萬(wàn)元，比上年同期增加31萬(wàn)元，主要原因是政府加大食品安全專項(xiàng)資金扶持力度。　 

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）決算支出1737.89萬(wàn)元，包括城市公用事業(yè)附加安排的支出（款）36.94萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出（款）1692.53萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）8.42萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)局辦公大樓修繕、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金等，支出比上年同期增加1370.97萬(wàn)元，主要原因是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

5.農(nóng)林水（類）決算支出1735.47萬(wàn)元，包括農(nóng)業(yè)（款）1728.12萬(wàn)元，扶貧（款）2.43萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）0.39萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革（款）4.53萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)、市區(qū)菜籃子工程、農(nóng)村信息直通車(chē)專項(xiàng)、省級(jí)家禽企業(yè)貼息貸款項(xiàng)目、扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目、市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)、動(dòng)物疫病檢測(cè)和強(qiáng)制疫苗補(bǔ)貼以及扶貧基金等。支出比上年同期減少667.98萬(wàn)元，主要原因是整合資金用于財(cái)政金融支農(nóng)創(chuàng)新。

6.國(guó)土海洋氣象等（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）決算支出4萬(wàn)元,是耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況考核專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014年江門(mén)市農(nóng)業(yè)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)150.82萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，2014年使用財(cái)政撥款安排本機(jī)關(guān)、下屬單位出國(guó)組團(tuán)2個(gè)，4人次，主要包括工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.69萬(wàn)元，2014年公務(wù)用車(chē)保有量33輛，主要包括公務(wù)用車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及年檢年審等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出33.13萬(wàn)元，2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 219批次，接待人數(shù)共5,522人。主要用于和相關(guān)部門(mén)和單位交流開(kāi)展業(yè)務(wù)工作、接受工作檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等按規(guī)定開(kāi)支的費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)150.82萬(wàn)元，比上年同期減少50.8萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，比上年同期減少7.35萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少出國(guó)組團(tuán)活動(dòng)，厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，比上年同期減少17.07萬(wàn)元,減少原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,減少車(chē)輛購(gòu)置費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.69萬(wàn)元，比上年同期減少21.38萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,報(bào)廢已超齡使用的殘舊損壞的高排量、高耗能的公務(wù)車(chē)，減少公務(wù)車(chē)輛燃油及維修保養(yǎng)等費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出33.13萬(wàn)元，比上年同期減少5萬(wàn)元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。