江教基財(cái)〔2022〕4號(hào)

關(guān)于加強(qiáng)市直學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)管理工作的通知

市直各公辦學(xué)校（幼兒園）：

為進(jìn)一步規(guī)范市直各公辦學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)行為，加強(qiáng)監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》《廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈廣東省預(yù)算單位政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制事項(xiàng)清單〉的通知》（粵財(cái)采購(gòu)〔2021〕8號(hào)）以及《江門市發(fā)改局、江門市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府投資項(xiàng)目招標(biāo)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》（江發(fā)改投資〔2019〕267號(hào)）等法律法規(guī)和文件精神，就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

一、建立健全學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)基本架構(gòu)

（一）設(shè)立采購(gòu)小組和驗(yàn)收小組。

1.采購(gòu)小組。由采購(gòu)實(shí)施部門、辦公室、總務(wù)部門等部門相關(guān)人員及有關(guān)專家（按需）組成，其職責(zé)是：對(duì)采購(gòu)需求、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、組織形式、采購(gòu)文件、合同文本、信息公告等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理性、合規(guī)性審查，切實(shí)履行采購(gòu)活動(dòng)的主體責(zé)任。

2.驗(yàn)收小組。由采購(gòu)實(shí)施部門代表、資產(chǎn)管理員、工會(huì)委員、專業(yè)教師代表（按需）、有關(guān)專家（按需）等組成，其職責(zé)是：依據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)文件、合同及項(xiàng)目過(guò)程文件等，做好項(xiàng)目驗(yàn)收把關(guān)。采購(gòu)小組、驗(yàn)收小組成員不得交叉任職。

（二）建立采購(gòu)工作監(jiān)督小組。監(jiān)督小組組長(zhǎng)由學(xué)校紀(jì)委書記擔(dān)任，成員由紀(jì)委委員組成，對(duì)本學(xué)校（幼兒園）的采購(gòu)活動(dòng)履行監(jiān)督職責(zé)，視情況監(jiān)督采購(gòu)方式、采購(gòu)流程，督促采購(gòu)工作人員遵守廉潔紀(jì)律，受理和處置有關(guān)投訴等，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)督小組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以及群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電反映的問(wèn)題做好登記，建立臺(tái)賬，認(rèn)真研判問(wèn)題性質(zhì)，發(fā)現(xiàn)涉嫌違規(guī)違紀(jì)違法的問(wèn)題線索應(yīng)及時(shí)移交核查處置。采購(gòu)小組、驗(yàn)收小組應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)督小組成員參與相關(guān)采購(gòu)活動(dòng)。

二、建立健全采購(gòu)管理制度和機(jī)制

各學(xué)校（幼兒園）要加強(qiáng)內(nèi)控管理，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，推進(jìn)依法依規(guī)采購(gòu)。

（一）建立健全采購(gòu)事項(xiàng)集體決策機(jī)制。涉及“三重一大”問(wèn)題必須根據(jù)“三重一大”議事規(guī)則，經(jīng)黨委（總支、支部）會(huì)議集體討論決定。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患較大、預(yù)算金額較大的采購(gòu)事項(xiàng)，還應(yīng)當(dāng)建立法律顧問(wèn)、技術(shù)咨詢等機(jī)制，形成完整決策過(guò)程記錄。

（二）實(shí)施歸口管理。學(xué)校（幼兒園）總務(wù)部門為采購(gòu)歸口負(fù)責(zé)部門，受理本學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)具體事務(wù)，落實(shí)各項(xiàng)管理措施。

（三）實(shí)行不相容崗位分離機(jī)制。建立崗位間制衡機(jī)制，要發(fā)揮相關(guān)業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)和崗位之間的相互監(jiān)督和制約作用，建立辦理、復(fù)核、審定的內(nèi)部審核機(jī)制。遵循決策、執(zhí)行、監(jiān)督相分離原則，堅(jiān)持采用分離、采驗(yàn)分離原則，采購(gòu)文件編制和審核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。建立輪崗交流制度，具體負(fù)責(zé)組織采購(gòu)活動(dòng)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等業(yè)務(wù)的崗位原則上不超過(guò)5年。不具備輪崗條件的應(yīng)當(dāng)采取定期專項(xiàng)審計(jì)等控制措施。

（四）建立廉潔采購(gòu)承諾制度。采購(gòu)實(shí)施部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂《江門市直學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)廉潔合同》（詳見(jiàn)附件9），授權(quán)代表必須簽字并加蓋公章，以強(qiáng)化采購(gòu)工作的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范,確保采購(gòu)公平公正、陽(yáng)光透明。

三、嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策

（一）合理選擇代理機(jī)構(gòu)。對(duì)采購(gòu)預(yù)算金額不高、操作復(fù)雜性不強(qiáng)的項(xiàng)目，鼓勵(lì)學(xué)校（幼兒園）自行組織采購(gòu)，減少委托代理環(huán)節(jié)，以簡(jiǎn)化采購(gòu)流程、提高采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本。需委托社會(huì)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的，由總務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、代理機(jī)構(gòu)專業(yè)領(lǐng)域和綜合信用評(píng)價(jià)結(jié)果，按程序選擇代理機(jī)構(gòu)，并簽訂代理協(xié)議，明確采購(gòu)代理范圍、權(quán)限、期限、檔案保存、代理費(fèi)用收取方式及標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議解除及終止、違約責(zé)任等具體事項(xiàng)，約定雙方權(quán)利義務(wù)。

（二）合理確定采購(gòu)需求。按照“誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，明確制定采購(gòu)需求的責(zé)任部門，可通過(guò)咨詢、論證、問(wèn)卷調(diào)查等方式開(kāi)展需求調(diào)查，了解相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)供給、同類采購(gòu)項(xiàng)目歷史成交信息，做好必要性、可行性論證。屬于《政府采購(gòu)需求管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2021〕22號(hào)）第十一條規(guī)定情形的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)開(kāi)展需求調(diào)查。

（三）加強(qiáng)采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)管。各學(xué)校（幼兒園）負(fù)責(zé)人是采購(gòu)管理的第一責(zé)任人，要切實(shí)履行采購(gòu)主體責(zé)任。

1.合理確定采購(gòu)方式。實(shí)施采購(gòu)的主要方式有：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源、詢價(jià)、電子賣場(chǎng)、中介超市、比選、擇優(yōu)，各學(xué)校（幼兒園）應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)、采購(gòu)需求等，依法依規(guī)確定適宜的采購(gòu)方式。采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)流程指引見(jiàn)附件1-7。

2.加強(qiáng)合同管理。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)按規(guī)定簽訂合同，并嚴(yán)格履約。不允許擅自變更、中止或終止合同；需追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，可以與供應(yīng)商協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，但所有補(bǔ)充合同的采購(gòu)金額不得超過(guò)原合同采購(gòu)金額的10%，嚴(yán)禁“低價(jià)中標(biāo)、高價(jià)結(jié)算”行為發(fā)生。涉及合同金額或內(nèi)容變更，必須以書面形式報(bào)上級(jí)行政管理部門備案。

3.加強(qiáng)驗(yàn)收管理。對(duì)簽訂采購(gòu)合同的項(xiàng)目，采購(gòu)實(shí)施部門應(yīng)組織項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收小組按照采購(gòu)文件、合同等要求做好把關(guān)，并出具驗(yàn)收證明。

4.加強(qiáng)檔案管理。對(duì)每項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)檔案應(yīng)妥善保存，包括采購(gòu)申請(qǐng)批復(fù)文件、采購(gòu)文件（招標(biāo)文件）、響應(yīng)文件（投標(biāo)文件）、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、中標(biāo)通知書（如有）、合同、項(xiàng)目過(guò)程文件、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)資料等。任何人不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者銷毀。采購(gòu)檔案的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

5.實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制。對(duì)涉及過(guò)程建設(shè)的信息化項(xiàng)目和工程項(xiàng)目（產(chǎn)品采購(gòu)項(xiàng)目除外），由采購(gòu)實(shí)施部門選定和委派具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。

四、其他要求

（一）落實(shí)政府采購(gòu)事項(xiàng)報(bào)批制度，各學(xué)校（幼兒園）啟動(dòng)單筆采購(gòu)金額100萬(wàn)元（含）以上的或其他涉及面較廣的采購(gòu)事項(xiàng)，需報(bào)請(qǐng)市教育局審議后方可實(shí)施。

（二）市教育局基建財(cái)務(wù)科具體指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市直各學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)各學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管；市教育局機(jī)關(guān)紀(jì)律檢查委員會(huì)不定期開(kāi)展專項(xiàng)督查，受理、核查和處置有關(guān)問(wèn)題線索，核查處置情況將報(bào)告市紀(jì)委監(jiān)委駐市教育局紀(jì)檢監(jiān)察組。

（三）各市區(qū)教育局應(yīng)根據(jù)此通知精神制定內(nèi)部管理制度，規(guī)范管轄范圍內(nèi)學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)行為。各校將內(nèi)部管理制度于7月1日前報(bào)市教育局基建財(cái)務(wù)科備案。

附件：1.江門市直學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)流程指引

2.江門市直學(xué)校（幼兒園）電子賣場(chǎng)采購(gòu)指引

3.江門市直學(xué)校（幼兒園）中介服務(wù)超市采購(gòu)指引

4.江門市直學(xué)校（幼兒園）比選采購(gòu)指引

5.江門市直學(xué)校（幼兒園）擇優(yōu)采購(gòu)指引

6.江門市直學(xué)校（幼兒園）公務(wù)活動(dòng)（事前）申請(qǐng)表

（參考樣式）

7.江門市直學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)申請(qǐng)表（參考樣式）

8.江門市直學(xué)校（幼兒園）中標(biāo)結(jié)果呈批表（參考樣

式）

9.江門市直學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)廉潔合同

10.江門市直學(xué)校（幼兒園）采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收單（參考

樣式）

江門市教育局

2022年6月6日

（聯(lián)系人：崔婧，聯(lián)系電話：3503910。）