一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)全市公路車輛通行費(fèi)收費(fèi)站的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)實(shí)施機(jī)動(dòng)車輛路橋通行費(fèi)年票制的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)，指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作，開(kāi)展對(duì)外交流與合作工作。承辦市人民政府和省交通運(yùn)輸廳交辦的其他事項(xiàng)等。

江門市交通運(yùn)輸局設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、總工程師室、規(guī)劃建設(shè)科、道路運(yùn)輸管理科、港航管理科（市區(qū)港航管理分局）、公共交通管理科（地方鐵路科）、安全監(jiān)督科（交通應(yīng)急辦公室）、財(cái)務(wù)審計(jì)科、人事科（法制科、行政審批服務(wù)科）、綜合執(zhí)法分局。另有1個(gè)掛靠機(jī)構(gòu)——交通戰(zhàn)備辦公室。

納入部門預(yù)算編制有下屬4個(gè)事業(yè)單位，包括：江門市市區(qū)交通運(yùn)輸管理總站、江門市市區(qū)地方公路養(yǎng)護(hù)中心、江門港引航站、江門市地方公路管理總站。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市交通運(yùn)輸局編制172人，實(shí)有162人（含雇員10人，其他人員18人），離退休41人。下屬事業(yè)單位編制77人，實(shí)有162人（含其他人員92人），離退休25人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年，我局將以“加快落實(shí)年”為抓手，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、全力以赴打好交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)，全力以赴推進(jìn)公交一體化發(fā)展，狠抓改革攻堅(jiān)、強(qiáng)化法治建設(shè)，全面完成“十二五”規(guī)劃目標(biāo)，為深化“三邊發(fā)展”戰(zhàn)略，推動(dòng)“東提西進(jìn)、同城共融”發(fā)揮交通先行作用。今年共安排交通運(yùn)輸體系重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目48項(xiàng)，計(jì)劃完成投資66億元。

一是確保交通建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)拼出實(shí)效。加快江門大道建設(shè)，確保江順大橋上半年建成，江門大道鶴山段、蓬江段主道年內(nèi)貫通，江門大道新會(huì)段全面施工；實(shí)現(xiàn)新臺(tái)高速南延線建成通車，加快江羅高速、廣中江高速建設(shè)，確保鶴開(kāi)高速、中開(kāi)高速年底開(kāi)工建設(shè)；抓緊推進(jìn)禮睦路擴(kuò)建、國(guó)道G325鶴山過(guò)境公路開(kāi)工建設(shè)，加快臺(tái)開(kāi)快速及龍山支線等前期工作；抓緊研究江門站樞紐站場(chǎng)規(guī)劃工作。

二是加快十三五綜合交通規(guī)劃研究。加快《江門市綜合交通規(guī)劃》修編，統(tǒng)籌研究各種交通運(yùn)輸方式一體化發(fā)展；抓緊編制《江門市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，優(yōu)化綜合交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善我市“內(nèi)通外聯(lián)”的交通網(wǎng)絡(luò)。

三是推進(jìn)公交一體化格局初現(xiàn)。加快《江門市優(yōu)先發(fā)展公共交通實(shí)施意見(jiàn)》和三區(qū)公交規(guī)劃修編，加強(qiáng)與鶴山市規(guī)劃對(duì)接，推進(jìn)東部三區(qū)一市公交互聯(lián)；統(tǒng)籌三區(qū)一市設(shè)立直達(dá)快車、跨區(qū)專線、區(qū)內(nèi)干線、區(qū)內(nèi)支線等4大公交線網(wǎng)層次，完成車身顏色分類標(biāo)識(shí)。新增公交車120標(biāo)臺(tái)，新建候車亭100個(gè)。

四是加大行業(yè)管理創(chuàng)新力度。加快推進(jìn)G325線養(yǎng)護(hù)管理示范路建設(shè)等“迎國(guó)檢”項(xiàng)目；拓展農(nóng)村公路硬底化通達(dá)深度，完成150公里農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)；創(chuàng)新思路建設(shè)智慧、綠色交通，建立東部三區(qū)一市智能公交數(shù)據(jù)系統(tǒng)，在東部公交候車亭全面推廣智能電子站牌及無(wú)線上網(wǎng)設(shè)備；加快公共自行車系統(tǒng)建設(shè)可行性研究；探索治超新措施，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)監(jiān)控。

五是加強(qiáng)法治建設(shè)確保依法行政。進(jìn)一步完善《重大行政決策程序規(guī)定》，加強(qiáng)依法行政能力建設(shè)。深入宣貫新法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行重大案件集體討論制度，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法案件系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控。

強(qiáng)化社會(huì)信用體系和市場(chǎng)監(jiān)管體系建設(shè)，全面開(kāi)展維修、駕培、客貨運(yùn)、公交等企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核；加強(qiáng)對(duì)公交、出租車、客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管，維護(hù)好運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。深化工程建設(shè)領(lǐng)域誠(chéng)信體系建設(shè)，確保建設(shè)市場(chǎng)廉潔有序。

六是落實(shí)防范措施建設(shè)平安交通。深入落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，建立行業(yè)安全生產(chǎn)及隱患排查整改制度，年底前完成全部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審；重點(diǎn)做好水陸客運(yùn)、危運(yùn)輸裝卸、工程施工安全監(jiān)管；做好汛期、臺(tái)風(fēng)季節(jié)以及中秋國(guó)慶的安全防范，扎實(shí)做好春運(yùn)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

 2015 年部門收入預(yù)算17795.35萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入7504.28萬(wàn)元，占42.17%；基金預(yù)算收入630萬(wàn)元，占3.54%；其他收入53萬(wàn)元，占0.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入7184.26萬(wàn)元，占40.37%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2423.81萬(wàn)元，占13.62%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2015 年部門支出預(yù)算17795.35萬(wàn)元，其中本年支出17540.6萬(wàn)元，占98.57%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出380.85萬(wàn)元，占2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出308.06萬(wàn)元，占1.76%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出300.00萬(wàn)元，占1.71%；交通運(yùn)輸（類）支出16223.53萬(wàn)元，占92.49%；住房保障（類）支出278.16萬(wàn)元，占1.59%；其他支出50萬(wàn)元，占0.28%。對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出115萬(wàn)元，占0.65%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出139.75萬(wàn)元，占0.78%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

 2015 年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共8134.28萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）2623.09萬(wàn)元，與上年基本持平。

項(xiàng)目支出預(yù)算5511.19萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有公路水路運(yùn)輸支出1110.63萬(wàn)元、公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助支出3681.16萬(wàn)元、其他交通運(yùn)輸支出89.40萬(wàn)元、港口建設(shè)費(fèi)330.00萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)300.00萬(wàn)元。與上年比增加主要是增加公交優(yōu)先發(fā)展專項(xiàng)資金3048.00萬(wàn)元，新能源汽車應(yīng)用推廣專項(xiàng)資金1183.16萬(wàn)元，江門市市區(qū)城市公共交通專項(xiàng)規(guī)劃修編300萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015 年江門市交通運(yùn)輸局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)125.60萬(wàn)元。

（一）  因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元。

（二）  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出122.10萬(wàn)元。主要包括一般公務(wù)用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、節(jié)假日保暢通、應(yīng)急搶險(xiǎn)、執(zhí)法執(zhí)勤、工作人員因公出差等任務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.50萬(wàn)元。主要包括交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)125.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加48.50萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，比上年預(yù)算數(shù)減少6萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對(duì)經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算122.10萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增55.5萬(wàn)元，增加原因：是項(xiàng)目支出預(yù)算資金來(lái)源性質(zhì)歸類變化所致，2014年“六費(fèi)替代性資金安排”的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，在2015年歸入“財(cái)政撥款”。若按2015年資金來(lái)源統(tǒng)計(jì)口徑對(duì)比，本項(xiàng)目2015年支出預(yù)算比上年減少38.69萬(wàn)元，減少原因：預(yù)計(jì)我市2015年貫徹中央和省的公務(wù)用車制度改革精神進(jìn)行公務(wù)用車改革，我局公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，減少原因： 預(yù)計(jì)接待任務(wù)減少。