根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2021年3月2日至6月18日，市委第三巡察組對我局黨組開展了巡察。2021年8月2日，市委第三巡察組將巡察情況向我局黨組作了反饋，指出我局存在四個方面共13類，涉及37項具體問題。黨組對反饋的意見高度重視、迅速行動，成立整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定方案、建立臺賬、細化措施、狠抓整改。截至11月5日，對巡察組指出的37項問題，已全部采取措施，開展整改。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進展情況予以公布。

　　一、“政治意識不強，黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用發(fā)揮不夠好”方面

　　（一）針對“政治站位不高”問題。

　　整改情況：堅持黨組會議“第一議題”制度，開展整改工作以來，第一議題學(xué)習(xí)6次。局黨組理論學(xué)習(xí)中心組、各科室黨小組、各黨支部等共開展《關(guān)于推進新時代機關(guān)事務(wù)工作的指導(dǎo)意見》《機關(guān)事務(wù)工作“十四五”規(guī)劃》專題學(xué)習(xí)15場次。通過局領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)，營造了“比、學(xué)、趕、超”的干事創(chuàng)業(yè)氛圍，深化了對機關(guān)事務(wù)立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理論、構(gòu)建新發(fā)展格局的認(rèn)識，明確了穩(wěn)中求進、守正創(chuàng)新的基調(diào)，增強了推進集中統(tǒng)一管理、法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息建設(shè)的信心，為提升保障水平和管理效能，實現(xiàn)新時代機關(guān)事務(wù)工作高質(zhì)量發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。

　　（二）針對“落實意識形態(tài)責(zé)任制有欠缺”問題。

　　整改情況：一是堅持每季度召開一次意識形態(tài)研判會。8月19日，召開了黨組（擴大）會議，專題研究了我局意識形態(tài)工作情況。二是嚴(yán)格執(zhí)行信息先審后發(fā)制度，由專人跟進微信公眾號和網(wǎng)站（部門頻道）信息發(fā)布，9月15日前已及時清理過往不合時宜信息。

　　（三）針對“‘ 第一議題’執(zhí)行有偏差”問題。

　　整改情況：一是將落實“第一議題”制度作為政治任務(wù)來抓，堅持與各項工作同部署、同安排、同落實，進一步明確了學(xué)習(xí)的內(nèi)容和跟進時限，堅持做好“第一議題”學(xué)習(xí)計劃，確保會前將“第一議題”學(xué)習(xí)內(nèi)容通知到每個參會人員，確保先學(xué)一步、學(xué)深一層。二是“第一議題”學(xué)習(xí)內(nèi)容嚴(yán)格按照中央統(tǒng)一要求、統(tǒng)一口徑，在學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和重要講話上，做到逐字逐句，原原本本，原汁原味學(xué)習(xí)傳達。三是將“第一議題”制度的貫徹落實與黨史學(xué)習(xí)教育和我局各項工作相結(jié)合，做到以學(xué)促用、學(xué)用結(jié)合。在每次“第一議題”領(lǐng)學(xué)后，要求參會人員結(jié)合自身工作實際，交流學(xué)習(xí)心得。

　　（四）針對“對機關(guān)事務(wù)工作長遠謀劃不足，攻堅克難不足”問題。

　　整改情況：一是聚焦機關(guān)事務(wù)工作中的難點痛點堵點，參照周邊地市做法，積極謀劃，緩解了周轉(zhuǎn)房緊缺局面。二是多措并舉，積極謀劃，逐步解決辦公用房緊缺問題。三是組織開展調(diào)研學(xué)習(xí)，制定了赴各地市調(diào)研學(xué)習(xí)計劃。通過學(xué)習(xí)交流，開闊了眼界，看到了差距，干事創(chuàng)業(yè)的緊迫感得到了有效加強。

　　（五）針對“班子團結(jié)協(xié)助不夠”問題

　　整改情況：在組織的關(guān)心支持下，已調(diào)整局領(lǐng)導(dǎo)班子成員，新班子吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，一是加強理論學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制。二是局主要領(lǐng)導(dǎo)定期與班子成員開展經(jīng)常性談心談話，著力增強班子凝聚力。

　　（六）針對“議事決策制度執(zhí)行不到位”問題。

　　整改情況：一是完善制度內(nèi)容。結(jié)合單位實際，補充和完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的不足和疏漏，細化具體程序和操作流程。二是嚴(yán)格按照《中共江門市機關(guān)事務(wù)管理局黨組工作規(guī)則》來議事決策，已梳理完善我局“三重一大”業(yè)務(wù)內(nèi)容。對于屬于“三重一大”事項堅持事先調(diào)查論證、會上集體討論、“一把手”末位表態(tài)，黨組集體研究決定。三是加強對招投標(biāo)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，把招投標(biāo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)納入黨組學(xué)習(xí)計劃。邀請市政府采購中心授課，組織了2期政府采購、招投標(biāo)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，加深了業(yè)務(wù)科室、經(jīng)辦人員對政府采購、招投標(biāo)等業(yè)務(wù)的認(rèn)識和業(yè)務(wù)能力。

　　（七）針對“民主集中制執(zhí)行有偏差”問題。

　　整改情況：一是組織專題學(xué)習(xí)《中共江門市機關(guān)事務(wù)管理局黨組工作規(guī)則》《中國共產(chǎn)黨黨組工作條例》1場次，深化班子成員對民主集中制精神的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟。二是班子之間多溝通，主要負責(zé)同志帶頭開展談心談話，班子之間加強業(yè)務(wù)溝通，議事決策過程注重集思廣益，多聽意見。三是嚴(yán)格做好黨組會議記錄，將黨組會議研究過程、研究結(jié)果等內(nèi)容完整反映到會議記錄中，切實做到會議記錄內(nèi)容詳實，有據(jù)可查。

　　（八）針對“綜合管理服務(wù)水平不高”問題。

　　整改情況：一是推動保障更加有力。圍繞市委市政府中心工作、黨政機關(guān)運轉(zhuǎn)和干部職工生活，統(tǒng)籌整合資金、資產(chǎn)、資源，聚焦職能職責(zé)，提高服務(wù)保障能力。二是積極學(xué)習(xí)先進地區(qū)、先進部門的經(jīng)驗和做法，學(xué)以促用，據(jù)以推動本單位的創(chuàng)新發(fā)展。已組織赴珠海、韶關(guān)調(diào)研學(xué)習(xí)，下一步將組織到珠三角其它地市學(xué)習(xí)。三是加強標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化機關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推進體制機制建設(shè)實現(xiàn)新作為。已開展會務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)試點。四是著力平安大院建設(shè)，積極落實疫情防控常態(tài)化各項措施，確保機關(guān)大院安全、有序。

　　（九）針對“后勤保障工作質(zhì)量有待提高”問題。

　　整改情況：一是優(yōu)化、細化各項服務(wù)規(guī)范。已修訂完善食堂、會務(wù)、物業(yè)等管理規(guī)定，規(guī)范了各項業(yè)務(wù)流程。二是加強隊伍培訓(xùn)教育管理，進一步提升服務(wù)意識和專業(yè)服務(wù)水平。組織開展機關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場次，組織參加采購、財務(wù)、信息技術(shù)、黨建等業(yè)務(wù)培訓(xùn)30人次。三是統(tǒng)籌規(guī)劃，著力機關(guān)大院品質(zhì)提升。四是著力應(yīng)急體系建設(shè)，不斷提升服務(wù)保障能力。以監(jiān)控中心為平臺，建立了快速聯(lián)動反應(yīng)機制。牢固樹立安全生產(chǎn)底線思維，在會務(wù)管理、工程建設(shè)、疫情防控、食品采購等方面，進行應(yīng)急預(yù)案管理。

　　（十）針對“個別科室履行職能界定不清”問題。

　　整改情況：一是嚴(yán)格按照局“三定方案”界定的各科室職能開展工作。8月13日，根據(jù)科室職能，將具體負責(zé)醫(yī)療保障服務(wù)的同志由物業(yè)管理科調(diào)整到生活服務(wù)科。二是進一步明確了職能和人員崗位變動的審批程序。凡是涉及科室職能和人員崗位變動調(diào)整的，必須經(jīng)局黨組集體討論通過后，方可執(zhí)行。

　　二、黨的組織建設(shè)弱化，貫徹落實新時代黨的組織路線不扎實方面 

　　（十一）針對“落實黨建工作責(zé)任制不到位”問題。

　　整改情況：一是加強學(xué)習(xí)，打牢落實黨建工作責(zé)任制的思想基礎(chǔ)。把抓好黨建作為最大的政績，把落實黨建工作責(zé)任制作為最大的責(zé)任，真正從思想上重視黨建工作，做到聚精會神思考黨建工作，聚精會神謀劃黨建工作，聚精會神抓好黨建工作。二是加強黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極參加上級組織的黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，每年組織開展發(fā)展黨員、黨員管理等黨務(wù)常識業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好傳幫帶，培養(yǎng)儲備黨務(wù)干部人才。已組織領(lǐng)導(dǎo)干部黨務(wù)知識培訓(xùn)30人次。三是堅持黨建工作和業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌謀劃、同步推進、同步落實，從思想和行動上解決好重業(yè)務(wù)輕黨建的問題，每年不少于4次專題研究部署黨建工作。目前，黨組已專題研究部署黨建工作2次，完成了支部和總支換屆選舉。四是持續(xù)深化模范機關(guān)創(chuàng)建。積極選樹先進模范黨支部和模范窗口單位，把創(chuàng)建工作更好地融入黨建工作與業(yè)務(wù)工作。

　　（十二）針對“三會一課”制度執(zhí)行不嚴(yán)問題。

　　整改情況：一是加強對各支部“三會一課”的統(tǒng)籌計劃安排，進一步規(guī)范“三會一課”的形式和內(nèi)容。積極改善“一人說、大家聽”的單一學(xué)習(xí)形式，積極采取讓委員、黨員輪流講，或邊學(xué)習(xí)邊討論，或以考代學(xué)、以訓(xùn)代學(xué)、以會代學(xué)、以問代學(xué)等新形式，以激發(fā)黨員參與學(xué)習(xí)的興趣，增強組織生活會的活力。已組織了形式多樣的學(xué)習(xí)和主題黨日活動共6場次。二是堅持把落實“三會一課”制度與各重大節(jié)日紀(jì)念活動結(jié)合起來，在組織內(nèi)積極廣泛開展一些富有教育意義的活動。嚴(yán)格執(zhí)行支部黨員大會每季度最少一次，支委會、黨小組會議每月至少一次的標(biāo)準(zhǔn)。三是黨總支加強對黨支部“三會一課”的聯(lián)系指導(dǎo)和督促檢查，以確保黨員領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭講黨課，會議記錄規(guī)范。

　　（十三）針對“黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅”問題。

　　整改情況：11月4日，嚴(yán)格按照程序召開了巡察整改專題民主生活會。一是嚴(yán)肅民主生活會和組織生活會召開制度，確保民主生活會的各項程序和內(nèi)容符合有關(guān)要求。二是扎實做好會前準(zhǔn)備工作，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)研討、談心談話和問題檢視梳理。三是抓好民主生活會質(zhì)量的提升，黨組書記親自主持領(lǐng)導(dǎo)班子的對照檢查材料的撰寫，并對班子成員的發(fā)言材料進行審核把關(guān)，做到查擺問題緊扣民主生活會主題和工作實際，批評意見直面問題。四是嚴(yán)肅認(rèn)真開展批評和自我批評。領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭參加支部專題組織生活會，積極營造敢于批評與自我批評的氣氛，貫徹整風(fēng)精神，實事求是、客觀公正、襟懷坦白、開門見山，達到“紅臉出汗”的效果。

　　（十四）針對“隊伍梯隊建設(shè)不合理”問題。

　　整改情況：嚴(yán)格落實干部交流輪崗的相關(guān)規(guī)定、貫徹落實公務(wù)員職務(wù)職級并行等方面的具體措施。已招錄選調(diào)生2人，擬招錄公務(wù)員2人，職員1人，雇員1人。職務(wù)職級晉升一批共7人，輪崗調(diào)整5人。開展專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)5場共120人次。下一步，一是結(jié)合我局編制實際，積極從應(yīng)屆畢業(yè)生、社會年輕專業(yè)人才隊伍中選調(diào)、招考、遴選、引進高素質(zhì)專業(yè)人才，儲備年輕干部。二是優(yōu)化崗位人員配置，加強對科室年輕業(yè)務(wù)骨干提拔任用，根據(jù)目前工作人員特點專長，適當(dāng)調(diào)整工作崗位，使各科室人員配置科學(xué)合理，工作開展順暢高效。三是加強培訓(xùn)教育。采取分批次、分層次、按需培訓(xùn)的辦法，定期對年輕干部進行培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)物業(yè)管理、建筑規(guī)劃、信息化等方面的知識，做到既提高年輕干部的綜合素質(zhì)，又促進年輕干部培訓(xùn)的規(guī)范化、制度化。

　　（十五）針對“長期存在混編混崗情況”情況

　　整改情況：一是加強車隊領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，規(guī)范車隊“三重一大”議事程序。二是加強與市人社局、市委編辦的溝通，妥善處理歷史遺留的編制與崗位不相符的問題。

　　（十六）針對“干部提拔程序不規(guī)范”問題

　　整改情況：一是對照《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》要求，對黨組會議研究干部任免工作進行全面規(guī)范，認(rèn)真落實干部選拔工作全程紀(jì)實制度，確保可追溯、可倒查，規(guī)范做好會議記錄；二是加強對《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》等相關(guān)政策文件的學(xué)習(xí)，深化選人用人監(jiān)督和干部日常監(jiān)督管理，已組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)1場次。三是結(jié)合“一報告兩評議”等工作，查擺干部選拔任用工作發(fā)現(xiàn)的問題，研究提出加強和改進工作的措施。四是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，對考察對象逐一表決，及時公布談話和會議推薦具體票數(shù)等相關(guān)情況。已嚴(yán)格按照提拔程序開展職務(wù)職級晉升1批共7人，做到公平、公正、公開。五是規(guī)范做好干部檔案日常管理工作，堅持“凡提四必”，嚴(yán)格把好政治關(guān)、廉潔關(guān)、形象關(guān)。

　　（十七）針對“缺乏多崗位鍛煉和激勵機制”問題。

　　整改情況：一是制訂交流輪崗管理制度。為干部提供多崗位鍛煉機會，鼓勵干部交流輪崗，讓干部在多崗位磨煉中增長才干。8月13日，開展輪崗一批共5人。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《關(guān)于進一步激勵廣大干部新時代新?lián)?dāng)新作為的意見》，創(chuàng)新干部管理方式方法，提升干部激勵效能，促進干部干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，建設(shè)積極、擔(dān)當(dāng)、能做、善成的機關(guān)后勤保障隊伍。下一步，將結(jié)合年底績效考核，不斷完善考核方案，并推動開展合同制工人績效考核改革。

　　（十八）針對“對干部日常管理不嚴(yán)”問題。

　　整改情況：一是注重抓早抓小、防微杜漸。發(fā)現(xiàn)問題，及時進行提醒談話力爭把問題解決在初始之時、萌芽狀態(tài)。二是從嚴(yán)治理，對軟、懶、散、奢等現(xiàn)象進行集中治理。建立了抽查制度，已開展不定期檢查2次。發(fā)現(xiàn)遲到早退、上班時四處游走和聚集抽煙現(xiàn)象的給予嚴(yán)肅批評，抽查情況將運用在年終考核結(jié)果上，與個人績效考核結(jié)果相掛鉤。

　　（十九）針對“干部出國（境）管理不到位”問題。

　　整改情況：一是從嚴(yán)管理證照。實行證照集中保管，明確專人負責(zé)，建立出國（境）證照管理信息庫，及時更新、動態(tài)管理。完善領(lǐng)導(dǎo)干部出國（境）證照集中保管登記、領(lǐng)用、審批、交還臺賬，詳細記錄證照收繳、領(lǐng)取、使用、審批情況，做到每個流程、每個細節(jié)全程留痕，確保證照收繳應(yīng)交盡交、一個不少。二是從嚴(yán)審批程序。實行按需領(lǐng)用、按時收繳制度，明確審核責(zé)任人，規(guī)范審批手續(xù)、審批流程，嚴(yán)禁以休假申請代替因私出國（境）審批，對理由不充分、手續(xù)不齊全以及不適合出國（境）的，一律不予審批。三是從嚴(yán)監(jiān)督管理。實行一事一批，嚴(yán)格控制領(lǐng)導(dǎo)干部因私出國（境）次數(shù)和時間。健全完善了《江門市機關(guān)事務(wù)管理局因私出國（境）管理規(guī)定》，參照市委組織部標(biāo)準(zhǔn)，明確了每年出國（境）次數(shù)和時長。

　　（二十）針對“干部人事檔案管理不規(guī)范”問題。

　　整改情況：已全面完成人事檔案的審核。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，提高對檔案管理重要性的認(rèn)識。增強單位領(lǐng)導(dǎo)及各科室檔案管理意識，明確各自在檔案管理中的職責(zé)，將人事檔案管理納入日常管理工作范圍，提高檔案的權(quán)威性。二是加強干部人事檔案材料的收集工作。建立多部門聯(lián)動機制，確保能夠?qū)⒊商椎摹?zhǔn)確的、手續(xù)完備的材料及時轉(zhuǎn)交檔案管理部門。三是加強責(zé)任意識，提高檔案工作人員的責(zé)任感，杜絕粗心大意，對收集來的材料認(rèn)真校對、審核，確保檔案材料真實、完整。四是加強檔案管理人員隊伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。嚴(yán)把入口關(guān)，選配政治可靠、作風(fēng)正派、責(zé)任心強、業(yè)務(wù)素質(zhì)好的中共黨員從事干部檔案工作。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高干部檔案工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。保持檔案工作人員的相對穩(wěn)定。下一步，我局將加快人事檔案數(shù)字化建設(shè)，提高干部人事檔案工作效率。

　　（二十一）針對“合同制工人管理不規(guī)范”問題。

　　整改情況：一是建章立制，完善合同工用工制度相關(guān)機制。局辦公室草擬了《江門市機關(guān)事務(wù)管理局合同工管理暫行規(guī)定》修訂稿，確保與現(xiàn)行法律相適應(yīng)，進一步規(guī)范加班費和年休假管理。二是加強對合同工日常管理、使用、考核和培訓(xùn)。根據(jù)不同工作，建立日常績效考核細則，提升合同制工人的積極性。三是合理簽訂勞動合同。及時更新理念，轉(zhuǎn)變用工管理模式，一定程度由“自行管理”轉(zhuǎn)向“勞務(wù)派遣”方式，臨時性、輔助性或者替代性工作崗位人員交由勞務(wù)派遣中介機構(gòu)，提高管理效率。

　　三、“兩個責(zé)任”落實不力，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有待加強方面

　　（二十二）針對“對黨風(fēng)廉政建設(shè)重視不夠”問題。

　　整改情況：堅持開展經(jīng)常性的廉政談話。一是全面嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”制度。完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任清單，按照“誰主管、誰負責(zé)”和“一崗雙責(zé)”的要求每年簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)崗位責(zé)任書，分解廉政責(zé)任，一級抓一級，一級對一級負責(zé)，將責(zé)任分解到科室、到個人。二是抓好重點崗位的廉政風(fēng)險排查。圍繞人、財、物等重點領(lǐng)域和領(lǐng)導(dǎo)崗位，截至11月4日，已組織全體干部、關(guān)鍵崗位人員填寫了《崗位廉政風(fēng)險點防控表》《崗位責(zé)任書》。三是抓好經(jīng)常性的廉政提醒。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員通過局務(wù)會、科務(wù)會，有征對性對重點人、重點崗位開展黨風(fēng)廉政警示教育，堅持每個季度開展一次廉政談話，擰緊拒腐防變“安全閥”。

　　（二十三）針對“廉政風(fēng)險防控機制不健全”問題。

　　整改情況：建立科學(xué)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制，提升廉政風(fēng)險防控的科學(xué)性。努力形成不同性質(zhì)的權(quán)力既相互制約、相互把關(guān)，又分工負責(zé)、相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)，使決策更加科學(xué)，執(zhí)行更加高效，監(jiān)督更加有力。實行了“一把手”不直接分管“人、財、物”制度，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和“一把手”末位表態(tài)制度。結(jié)合最新要求，已修訂完善了《落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實施方案》。系統(tǒng)梳理，完善了局廉政風(fēng)險排查及防控措施情況表，明確各科室工作內(nèi)容所涉及的風(fēng)險類別、風(fēng)險點及表現(xiàn)形式、風(fēng)險等級、防控措施、防控制度、責(zé)任科室和責(zé)任人。針對采購項目較多廉政風(fēng)險較大的崗位，不定期開展廉政教育，筑牢廉政思想防線。

　　（二十四）針對“自查自糾專項工作不徹底”問題。

　　整改情況：一是通過專題交流、黨小組會議、科務(wù)會等，不斷加強全體工作人員對自查自糾專項工作的思想認(rèn)識。二是強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好回頭整改。

　　（二十五）針對“監(jiān)督力度不夠”問題。

　　整改情況：一是強化監(jiān)督意識，增強監(jiān)督的主動性。通過教育引導(dǎo)、談心談話等方式開展常態(tài)化監(jiān)督。8月至10月，已開展談話提醒23人次。二是緊盯監(jiān)督重點，將監(jiān)督見諸日常。注重抓早抓小，每季度至少一次針對權(quán)利集中的領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，并做好監(jiān)督檢查記錄。三是定期向黨組匯報監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作成果，夯實紀(jì)檢干部監(jiān)督責(zé)任，推動紀(jì)檢干部嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)。

　　（二十六）針對“落實廉政風(fēng)險防控不力”問題。

　　整改情況：成立了內(nèi)部控制工作小組，規(guī)范了工程建設(shè)、物品采購、招投標(biāo)等業(yè)務(wù)流程，于9月16日、10月23日，對各業(yè)務(wù)流程開展了風(fēng)險排查。一是狠抓黨員干部作風(fēng)建設(shè)，提高廉政風(fēng)險防控工作的主動性。堅持做到領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部時時處處用規(guī)定對照自己、檢查自己、修正自己。要求別人做到的自己先要做到，要求別人不做的自己堅決不做，把心思用在干事業(yè)上，把精力放到抓落實中。二是創(chuàng)新宣傳教育方式，提高廉政風(fēng)險防控教育的針對性。對采購、工程建設(shè)等高風(fēng)險崗位的工作人員抓好法制教育和警示教育，讓他們時時處處緊繃拒腐防變的弦；對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部抓好黨性教育和黨紀(jì)教育，牢固樹立正確的權(quán)力觀、地位觀和利益觀；對年輕的干部職工主要抓好職業(yè)道德教育、示范教育和廉政教育，讓他們懂得把握，懂得珍惜，在今后的人生道路上既走的遠，更走的穩(wěn)。

　　四、管理制度不健全，重點領(lǐng)域風(fēng)險突出方面

　　（二十七）針對“財務(wù)內(nèi)控制度不健全”問題

　　整改情況：一是提升對財務(wù)內(nèi)部控制的正確認(rèn)知水平。通過線上學(xué)習(xí)，促進管理人員對相關(guān)專業(yè)知識和管理技能的學(xué)習(xí)和研究。已開展線上培訓(xùn)3批次。二是注重隊伍建設(shè)。增加工作人員專業(yè)知識和財務(wù)管理的技能培訓(xùn)，將內(nèi)部控制作為培訓(xùn)的重點內(nèi)容，增強工作人員的能力水平。三是建立完善體系。針對發(fā)現(xiàn)的合同工管理問題，已草擬了《江門市機關(guān)事務(wù)管理局合同制管理暫行規(guī)定》《實習(xí)生管理辦法》。

　　（二十八）針對“財務(wù)把關(guān)不嚴(yán)”問題。

　　整改情況：一是加大了法規(guī)教育和制度的執(zhí)行力。認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高制度的執(zhí)行力。二是建立責(zé)任制。對每個財務(wù)崗位，定崗、定責(zé)、定人，對每項財務(wù)事項的處理過程，明確了責(zé)任交接點。根據(jù)巡察反饋的具體問題，更新完善了《財務(wù)報銷手冊》，嚴(yán)格按照規(guī)章制度，抓好前置審核。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和公務(wù)卡管理制度，盡可能壓減現(xiàn)金報銷規(guī)模。凡目錄規(guī)定的公務(wù)支出項目，按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算或通過轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，不違規(guī)使用現(xiàn)金結(jié)算。

　　（二十九）針對“公車管理不規(guī)范”問題。

　　整改情況：一是全面梳理公務(wù)用車維修流程、各工作環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險點，明確推進廉政風(fēng)險防控的具體方法、步驟，制定《公務(wù)用車維修廉政風(fēng)險防控實施辦法》；二是嚴(yán)格按照《關(guān)于印發(fā)〈江門市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車維修管理暫行辦法〉的通知》（江財辦〔2004〕133號）第九條要求，按程序進行維修，形成有效的實施步驟。三是制定《公務(wù)用車維修審批單》，加強層級管理，明確經(jīng)辦人、驗收人和審批人的權(quán)限，其中經(jīng)辦人、驗收人、審批人要由不同的同志擔(dān)任。嚴(yán)格執(zhí)行先批后修制度，審批人要對車輛維修預(yù)計費用和項目等進行預(yù)審，3萬以上（含3萬）的大筆維修開支還需報局班子集體研究決定。嚴(yán)格規(guī)范審批程序，杜絕廉政風(fēng)險發(fā)生。四是公車維修必須填寫財政局統(tǒng)一格式的《江門市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車維修單》，并經(jīng)經(jīng)辦人、負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后留存?zhèn)洳椤υ诒臼惺袇^(qū)外發(fā)生故障需要在非中標(biāo)維修企業(yè)維修的，回來后必須補填《公務(wù)用車維修審批單》并說明情況，連同外出派車證明、發(fā)票、費用清單等留檔備查。五是要求公車維修的有關(guān)人員層層簽訂廉政責(zé)任書，規(guī)范工作程序，嚴(yán)肅廉政相關(guān)制度的落實。六是加強對維修車輛的驗收工作，將對維修企業(yè)的意見，包括維修價格、維修質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等填寫在《江門市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車維修單》的“反饋意見”欄，并及時進行歸集整理，加強對維修質(zhì)量的監(jiān)督和管理。

　　（三十）針對“采購管理缺乏內(nèi)控手段”問題。

　　整改情況：一是修訂了《江門市機關(guān)事務(wù)管理局政府采購內(nèi)部管理制度》，更新實施細則，完善采購制度。二是做好調(diào)查摸底，制定零散采購歸口管理目錄庫，確保目錄內(nèi)事項統(tǒng)一出入庫。建立并審批通過了食堂零散采購供應(yīng)商目錄，正在梳理各科室有關(guān)業(yè)務(wù)的零散采購目錄。三是做好做細采購計劃，嚴(yán)格管控零星采購次數(shù)。四是專人對口管理，做好留檔工作。五是采購項目設(shè)置科學(xué)化，做好同類整體立項的工作，減少監(jiān)管困難。

　　（三十一）針對“合同管理不規(guī)范”問題。

　　整改情況：制定了《合同管理內(nèi)部控制實施辦法》，由局辦公室歸口管理合同，建立法律顧問審查合同制度，堅持事前防范法律風(fēng)險。一是在合同審批流程結(jié)束后，合同承辦人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查合同簽字蓋章及日期，不允許有空白日期事項發(fā)生。二是嚴(yán)格審核把關(guān)，杜絕審批日期滯后的情況,?有效控制相關(guān)風(fēng)險。三是提高合同管理人員素質(zhì)。選擇法律顧問擔(dān)任合同審核人員。加強員工對法律知識的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，提高法律意識，維護我局的合法權(quán)益。?

　　（三十二）針對“固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行不到位”問題。

　　整改情況：一是加強對固定資產(chǎn)管理的重視程度。通過加強對固定資產(chǎn)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，使干部職工真正認(rèn)識到固定資產(chǎn)管理的重要性。二是建立固定資產(chǎn)采購制度。健全完善采購審批手續(xù)，資產(chǎn)使用人和資產(chǎn)管理員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收后及時登記資產(chǎn)卡片和建立資產(chǎn)臺賬。三是建立固定資產(chǎn)處置制度。根據(jù)核實資產(chǎn)情況，填報資產(chǎn)處置申報表，逐級審批后，方能進行處置。四是嚴(yán)格執(zhí)行定期盤點、資產(chǎn)月報制度。工作人員離職或工作變動時，完整地進行資產(chǎn)交接，避免不必要的資產(chǎn)流失。11月上旬，我局已聘請會計師事務(wù)所對固定資產(chǎn)進行盤點，摸清家底。五是加強對固定資產(chǎn)的維修與保養(yǎng)，建立崗位責(zé)任制和操作規(guī)范，按照“誰使用，誰保管”的原則，做好使用管理。

　　（三十三）針對“存在先簽合同后立項”問題。

　　整改情況：健全了工程建設(shè)管理全流程規(guī)范，嚴(yán)格按照流程要求，專人負責(zé)跟進項目建設(shè)、采購由黨組集體研究決定，確保先立項后簽合同和施工。

　　（三十四）針對“對工程項目管理不到位，風(fēng)險防控力度不夠”問題。

　　整改情況：一是建立健全項目風(fēng)險監(jiān)管制度，加強對工程項目的監(jiān)管力度，規(guī)范項目風(fēng)險評估，確保項目順利推進。二是建立工程項目風(fēng)險應(yīng)對計劃或應(yīng)急預(yù)案，提高預(yù)警能力。落實對擋土墻的定期監(jiān)測，預(yù)先做好安全防范工作。目前，已完成了北門擋土墻的全面除險加固工程，并通過驗收。

　　（三十五）針對“對工程項目驗收把關(guān)不嚴(yán)”問題。

　　整改情況：一是完善竣工驗收制度。分類制定竣工驗收細化操作規(guī)程，指導(dǎo)和規(guī)范項目竣工驗收工作。健全完善竣工驗收內(nèi)控制度，強化痕跡管理，用制度規(guī)范權(quán)力運行。二是加強教育管理。加強對工程管理人員的專業(yè)培養(yǎng)和教育，建立工程項目管理責(zé)任制，督促管理人員履職盡職，強化廉政風(fēng)險教育，針對重要崗位、重點風(fēng)險防范環(huán)節(jié)實施多人監(jiān)督。三是建立事中事后監(jiān)管機制。建立履約考核機制，淘汰質(zhì)量差、服務(wù)弱的施工單位。已組織開展一期工程項目建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升監(jiān)管責(zé)任意識和業(yè)務(wù)水平。對巡察發(fā)現(xiàn)問題的工程，已督促施工方按照要求補充完善監(jiān)理報告、第三方監(jiān)測報告等資料。

　　（三十六）針對“食材供應(yīng)商管理不規(guī)范”問題。

　　整改情況：一是加強對政府采購相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，學(xué)懂弄通政府采購的有關(guān)規(guī)定。樹立起合約履行意識，明確供應(yīng)商范圍、采購方式、采購價格等，明確采購權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任等，已組織開展了2期政府采購培訓(xùn)。二是加強內(nèi)部管理，建立健全管理制度，規(guī)范采購流程，按要求簽訂采購合同，按合同、按計劃進行采購。三是集體討論決定零星采購供應(yīng)商目錄，規(guī)范零星采購。目前，已制定了食材零星采購目錄。

　　（三十七）針對“食材驗收、加工、存儲等管理不嚴(yán)”問題。

　　整改情況：一是進一步加強廉政教育，每個季度至少開展一次集中學(xué)習(xí)教育。二是加強對食品安全等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和普及，確保從業(yè)人員嚴(yán)格按規(guī)定操作。已組織開展一期食品安全法律法規(guī)學(xué)習(xí)。三是建立健全內(nèi)部管理制度，加強監(jiān)管，確保崗位責(zé)任落實到位。設(shè)立了安全責(zé)任崗，2名崗位人員已領(lǐng)取食品安全管理培訓(xùn)證書。四是做好自查整改。加強食材檢疫證明和農(nóng)藥殘留檢測證明管理，開展了一次食品安全自查整改，按照規(guī)范出品留樣及登記，加強倉庫及冰箱食材管理，確保食品安全。

　　歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：3273238；郵政地址：江門市蓬江區(qū)白沙大道西1號；郵政編碼：529000；電子郵箱：[email protected]。

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 中共江門市機關(guān)事務(wù)管理局黨組

                                                                                                    2021年11月5日