目　  錄

第一部分　2014年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

第二部分  2014年江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算表

一、2014年部門收支預(yù)算總表

二、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

第一部分  2014年度江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　　　 江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府等機(jī)關(guān)行政事務(wù)和管理市委市政府機(jī)關(guān)大院行政后勤事務(wù)

市委、市政府直屬事業(yè)單位，副處級(jí)。

　　 1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)行政機(jī)關(guān)后勤管理的方針、政策和規(guī)定，制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤管理工作規(guī)劃和有關(guān)制度并組織實(shí)施。

　　 2.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的市領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，管理市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)（含市依法治市辦）和市政府辦公室及其直屬單位、掛靠單位的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。　

　　   3.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和人事關(guān)系在上述單位的離退休原市領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)保障服務(wù)工作。

　　　4.負(fù)責(zé)管理部分市直機(jī)關(guān)單位行政經(jīng)費(fèi)的預(yù)算決算、財(cái)務(wù)開支的審核報(bào)批及財(cái)務(wù)結(jié)算等工作，制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　　  5.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府舉行的重大活動(dòng)和召開的重要會(huì)議經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作。

　　　6.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)，市委辦公室、市人大機(jī)關(guān)、市政府辦公室辦公用品和辦公設(shè)備的采購(gòu)、住房公積金的繳納，以及辦公用房、辦公設(shè)備的維護(hù)管理。

　  7.負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院的后勤服務(wù)、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生、綠化、辦公用房調(diào)配和各單位用電管理、公共線路維護(hù)，負(fù)責(zé)本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作。

　  8.負(fù)責(zé)外地調(diào)入（含交流任職、提拔任命）四套班子廳職領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)安排到江門市黨政班子掛職廳級(jí)干部周轉(zhuǎn)房的籌集、調(diào)配和管理。

　  9.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、公共消防管理工作，協(xié)調(diào)處理大院內(nèi)的突發(fā)公共事件等工作。

　  10.負(fù)責(zé)管理醫(yī)療室、機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑹形姓笮?huì)堂和電視電話會(huì)議室。

　  11.負(fù)責(zé)市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)和市委辦公室、市政府辦公室公務(wù)用車的調(diào)配管理工作，協(xié)助做好市人大機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配工作。

　  12.承辦市委、市人大、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)事項(xiàng)以及市委辦公室、市人大常委會(huì)辦公室和市政府辦公室提出的其他有關(guān)事項(xiàng)。

　　  （二）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　  根據(jù)職責(zé)，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科（市機(jī)關(guān)大院財(cái)務(wù)結(jié)算中心）、物業(yè)管理科、保衛(wèi)科、車輛管理科、辦公設(shè)備管理科、生活服務(wù)科。 納入部門預(yù)算編制的單位包括局機(jī)關(guān)和下屬的一個(gè)事業(yè)單位江門市委市政府車隊(duì)。

　　　 （三）人員構(gòu)成情況

　　　  江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局及江門市委市政府車隊(duì)共有編制86人，實(shí)有69人；雇員編制5人，實(shí)有4人；離退休人員32人，另由于工作需要聘用的合同工60人。

　　  （四）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　　我局將堅(jiān)持以人為本的原則，認(rèn)真謀劃，務(wù)實(shí)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，全面部署2014年的各項(xiàng)工作，一心一意謀發(fā)展，踏踏實(shí)實(shí)抓落實(shí)，做實(shí)做強(qiáng)后勤保障服務(wù)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)新的飛躍。

　　   1.創(chuàng)新管理，提高工作效能，升級(jí)大院安全保衛(wèi)系統(tǒng)。以技術(shù)創(chuàng)新為主體，以管理創(chuàng)新為核心，致力于提升大院安全保衛(wèi)級(jí)別，打造智能化管理系統(tǒng)，提高大院安保能力。按照市機(jī)關(guān)大院的工作實(shí)際，建設(shè)智能化門禁系統(tǒng)，通過對(duì)出入大院的車輛和行人進(jìn)行智能化身份識(shí)別，加強(qiáng)出入管理，在院內(nèi)安裝紅外線報(bào)警裝置，進(jìn)行夜間布防，進(jìn)一步提升大院安保能力。

　　　   2.深入優(yōu)化大院設(shè)施配置。規(guī)劃建設(shè)大院道路，完成大院草坪燈安裝工程。

　　　 3.做好物業(yè)設(shè)施維護(hù)修繕工作。我局著力于對(duì)機(jī)關(guān)大院使用時(shí)間長(zhǎng)，設(shè)施老舊的部分辦公樓宇進(jìn)行全面檢查，優(yōu)化維護(hù)，消除安全隱患。

　　　 4.節(jié)能降耗，爭(zhēng)創(chuàng)節(jié)能表率。為貫徹落實(shí)我市“十二五”期間公共機(jī)構(gòu)用電同比下降5%-10%的要求，結(jié)合上年度大院節(jié)能工作實(shí)際，要求大院各單位認(rèn)真落實(shí)單位節(jié)能管理制度，對(duì)新增用電規(guī)模做好備案工作。進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能降耗宣傳力度，提高大院干部、職工的節(jié)能意識(shí)，督促各單位共同做好機(jī)關(guān)大院節(jié)能工作。

　　　  5.為大院綠化著“色”添“香”。多種色香俱全花木，使大院綠化向美化升級(jí)。

  　 6.做好市重大會(huì)議及活動(dòng)的保障工作。做好市十四屆人大四次會(huì)議、市委全會(huì)等各項(xiàng)重大會(huì)議及活動(dòng)的保障工作。

　　　  二、收入預(yù)算說明

　　　 2014年部門收入預(yù)算2787.21萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2667.21萬元，占95.69%；基金預(yù)算收入120萬元，占4.31%。

　　　 三、支出預(yù)算說明

　　 （一）支出總體情況

　　　 2014年部門支出預(yù)算2787.21萬元，其中本年支出2787.21萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出2308.61萬元，占82.83%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出195.18萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出84.30萬元，占3.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出120萬元，占4.31%；住房保障（類）支出79.12萬元，占2.84%。

　  （二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　  2014年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2787.21萬元。其中：

　  基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1079.21萬元。

　 項(xiàng)目支出預(yù)算1708萬元，主要支出項(xiàng)目有包括：

　  1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1588萬元，主要用于機(jī)關(guān)大院后勤服務(wù)、安全保衛(wèi)、規(guī)劃建設(shè)、物業(yè)管理、衛(wèi)生、綠化等方面的開支。

　  2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出120萬元，主要用于辦公樓的修繕及供電線路的更新。

第二部分  2014年度江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理

部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算公開表一

2014年部門收支預(yù)算總表

　　　　　　  單位名稱：江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局　　　  單位：萬元　 

　　　 注：按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出預(yù)算數(shù)，其中：教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。

二、部門預(yù)算公開表二

2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

　　　　　　　　　  單位名稱：江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局　　　  單位：萬元 

三、部門預(yù)算公開表三

2014年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

　　　　　　　　　　 單位名稱：江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局　　　  單位：萬元