2015年江門市國資委預(yù)算

第一部分 2015年江門市國資委預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市國資委是市人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)  6個(gè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)，對(duì)出資企業(yè)享有所有者權(quán)益，實(shí)行權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一，管資產(chǎn)和管人、管事相結(jié)合的國有資產(chǎn)管理體制，履行對(duì)市國有企業(yè)及其資產(chǎn)、市直集體所有制企業(yè)及其他公有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)。

納入部門預(yù)算編制有下屬1個(gè)事業(yè)單位，包括：事業(yè)單位(市市直行事資產(chǎn)管理中心)。

（二）人員構(gòu)成情況

江門市國資委編制31人，實(shí)有36人(含雇員3人)，離退休8人。下屬事業(yè)單位(市市直行事資產(chǎn)管理中心)編制5人，實(shí)有3人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

完善頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)國有資產(chǎn)整合發(fā)展；深化改革發(fā)展，不斷提高資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)水平，接收市直黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位移交的閑置資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)；加強(qiáng)監(jiān)督管理，不斷提升企業(yè)管理水平；加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算1288.13萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算743.63萬元，專款專用資金59.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余485萬元。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年匯總支出預(yù)算1288.13萬元，其中資金來源是：公共財(cái)政預(yù)算743.63萬元，專款專用資金59.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余485萬元。

2015年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算451.15萬元，占支出預(yù)算35.02%；日常公用支出預(yù)算45.62萬元，占支出預(yù)算3.54%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算138.26萬元，占支出預(yù)算10.73%；專項(xiàng)支出預(yù)算168.1萬元，占支出預(yù)算13.05%；結(jié)轉(zhuǎn)下年485萬元，占支出預(yù)算37.65%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況

2015年本部門匯總公共財(cái)政支出預(yù)算743.63萬元，按用途劃分，人員支出預(yù)算451.15萬元，占支出預(yù)算60.67%；日常公用支出預(yù)算45.62萬元，占支出預(yù)算的6.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算138.26萬元，占支出預(yù)算18.59%；專項(xiàng)支出預(yù)算108.6萬元，占支出預(yù)算14.6%。  

(三)項(xiàng)目支出預(yù)算說明

根據(jù)市委、市政府2015年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及本部門的工作職能，確定了本部門2015年項(xiàng)目支出預(yù)算安排168.1萬元：

1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算55萬元；

2、檔案整理費(fèi)支出預(yù)算4萬元；

3、國資整合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；

4、援越抗美軍人補(bǔ)助支出預(yù)算 39.6萬元；

5、物業(yè)管理費(fèi)11.5萬元；

6、物業(yè)維修(護(hù))費(fèi)  38萬元；

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2015年江門市國資委（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)15.83萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，主要包括汽車燃料費(fèi)、汽車維修費(fèi)、汽車保險(xiǎn)費(fèi)、汽車養(yǎng)路費(fèi)、汽車配件費(fèi)、租車費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.83萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)15.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）1.5  萬元。其中：市直行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算  0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算  15.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增加原因：由于市直行政事業(yè)資產(chǎn)管理中心2014年部門預(yù)算中沒有編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，2015年部門預(yù)算中增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算  0.83萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。